1、荆州开发区综合执法局 2018 年部门预算 目 录 第一部分 荆州开发区综合执法局 2018 年概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分荆州开发区综合执法局 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 荆州开发区综合执法局 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费支出安排
2、情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分荆州开发区综合执法局 2018 年概况 一、部门主要职能 （ 一 ） 负 责 贯 彻 执 行 国 家 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 及 国 务 院 、 省 市 政 府 、 开 发 区 管 委 会 对 开 展综 合 执 法 工 作 的 有 关 规 定 。（ 二 ） 负 责 组 织 起 草 本 级 相 关 政 策 文 件 ， 经 批 准 后 组 织 实 施 。 研 究 拟 定 综 合 执 法 行 动 方 案 和年度 计 划 并 组 织 实 施 。（ 三 ） 组 织
3、协 调 公 安 、 交 警 、 工 商 、 食 药 、 消 防 、 环 保 等 在 本 辖 区 的 直 设 机 构 或 派 出 机 构 及相 关 区 直 部 门 开 展 全 区 性 的 集 中 专 项 检 查 和 大 型 综 合 执 法 行 动 。（ 四 ） 统 一 对 外 协 调 处 理 综 合 执 法 工 作 中 的 有 关 问 题 。（ 五 ） 负 责 开 展 城 乡 管 理 、 经 济 管 理 、 市 场 管 理 、 社 会 管 理 等 方 面 法 律 、 法 规 、 规 章 规 定 的行 政 处 罚 权 工 作 。（ 六 ） 组 织 开 展 行 政 执 法 宣 传 、 培 训 工 作
4、 。（ 七 ） 完 成 党 工 委 、 管 委 会 和 荆 州 开 发 区 综 合 执 法 局 交 办 的 其 他 工 作 事 项 。二、部门预算单位构成 荆州开发区综合执法局 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及内设科、无下级单位。 三、部门人员构成 我单位系财政全额拨款城乡社区支出事业单位，隶属开发区管委会，执行事业单位财务会计制度，于 2008 年已纳入开发区财政预算，现单位实有人数 41 人，其中在职人员 33人，退休人员 8 人。第二部分荆州开发区综合执法局 2018 年部门预算表 表 1. 荆州开发区综合执法局 2018 年财政拨款收支预算总表 表 2. 荆州开发区
5、综合执法局 2018 年一般公共预算支出表 表 3. 荆州开发区综合执法局 2018 年一般公共预算基本支出表 表 4. 荆州开发区综合执法局 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 表 5. 荆州开发区综合执法局 2018 年政府性基金预算支出表 表 6. 荆州开发区综合执法局 2018 年部门收支总表 表 7. 荆州开发区综合执法局 2018 年部门收入总表 表 8. 荆州开发区综合执法局 2018 年部门支出总表 部门公开表 1 荆州开发区综合执法局 2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分 类） 预算数 项目（按功能分类）预算数 一、财
6、政拨款(补助) 3435.19 工资福利性支出 331.68 一般公共服务(一)公共预算财政拨款(补助) 3435.19对个人和家庭补助支出 21.85 公共安全经费拨款（补助） 3435.19 商品和服务支出 94.66 教育一般非税收入拨款 对企事业单位的 补贴 科学技术专项收入拨款 债务利息支出 文化体育与传媒(二)政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业基本建设支出 医疗卫生其他资本性支出 2987 节能环保其他支出 城乡社区事务 3435.19农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务拆建办气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 3435.19 本年
7、支出合计 3435.19 本年支出合计 3435.19结转下年 结转下年七、上年结余（转）其中：财政拨款结转 其他结转收入总计 3435.19 支出总计 3435.19 支出总计 3435.19部门公开表 2 荆州开发区综合执法局 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 工资福利支出 对个人和家庭补助 商品和服务支出 项目支出 其他支出212 城乡社区支出 331.68 21.85 94.66 2987 21201 城乡社区管理事务 331.68 21.85 94.66 2987 2120101 行政运行 331.68 94.96 2120102 一般行政管理事务 21
8、.85 19 2120104 城管执法 318 2120501 城乡社区环境卫生 2650 部门公开表 3 荆州开发区综合执法局 2018 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 财政拨款收入支 出 项 目 合 计经费拨款 专项收入拨款 一般非税收入拨款合计 448.19 448.19 - - 一、工资福利支出 331.68 331.68 - - 1、基本工资 204.76 204.76 2、津贴补贴 3、绩效工资 0.96 0.96 4、医疗保险 30.71 30.71 5、公积金 34.92 34.92 6、养老保险 40.95 40.95 7、职业年金 16.38 16.38 8、其他保险
9、缴费 3 3 二、对个人和家庭补助21.8521.85- - 1、离退休费 15.02 15.02 2、医疗保险 6.83 6.83 3、遗属补助 三、商品和服务支出 94.66 94.66 - - 1、办公费 24.5 24.5 2、印刷费 3.5 3.5 3、水电费 4.6 4.6 4、邮电费 2.5 2.5 5、差旅费 5.8 5.8 6、因公出国（境）费 7、会议费 1.13 1.13 8、培训费 4.08 4.08 9、公务接待费 3 3 10、被装购置费 11、劳务费 3.6 3.6 12、工会经费 4.4 4.4 13、福利费 5.49 5.49 14、设备购置 5 5 15、公
10、务用车运行维护费 20.5 20.5 16、交通费用（车改补贴） 1.56 1.56 17、其他 5 5 部门公开表 4 荆州开发区综合执法局 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项目 预算数合计 23.51、因公出国（境）费 02、公务接待费 33、公务用车费 20.5其中：公务用车运行维护费 20.5公务用车购置费 0部门公开表 5 政府性基金预算支出表（此表无数据） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 单位代码 单位名称 小计 基本支出 项目支出 2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 部门公开表 6 荆州开发区综合执法局 2018 年部门收支总表 单
11、位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款(补助) 3435.19 工资福利性支出 331.68 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款(补助) 3435.19对个人和家庭补助支出 21.85 公共安全 经费拨款（补助） 3435.19 商品和服务支出 94.66 教育 一般非税收入拨款 对企事业单位的补贴 科学技术 专项收入拨款 债务利息支出 文化体育与传媒 (二)政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业 二、事业单位经营收入 基本建设支出 医疗卫生 三、上级补助收入 其他资本性支出 2987 节能环保 四、附属单位
12、上缴收入 其他支出 城乡社区事务 3435.19 五、其他收入 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 拆建办气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 3435.19 本年支出合计 3435.19 本年支出合计 3435.19结转下年 结转下年 七、上年结余（转） 其中：财政拨款结转 其他结转 收入总计 3435.19 支出总计 3435.19 支出总计 3435.19部门公开表 7 荆州开发区综合执法局 2018 年部门收入总表 单位：万元 上年结余（转） 财政拨款收入单位名称 合 计 财政拨款结转其他结转本年收入 经费拨款专项收入拨款一般非税收入拨款政府
13、性基金事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入开发区综合执法局 1 2 3 4 5 6 7 10 12 14 15 16合计 3435.19 3435.19 3435.19 部门公开表 8 荆州开发区综合执法局 2018 年部门支出总表 单位：万元 基本支出单位名称 本年支出 合计小计 工资福利支出对个人和家人的补助商品和服务支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出其他栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合计 3435.19 448.19 331.68 21.85 94.66 2987 0 0 0 0第三部分 荆州开发区综合执法局 2018 年部门预算情
14、况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2018 年财政拨款收支总预算 3435.19 万元。收入包括：1.财政拨款 3435.19 万元；2.事业单位经营收入 0 元；3.上级补助收入 0 元；4.附属单位上缴收入 0 元；5 其他收入 0元；上年结转 0 万。支出包括：基本支出 448.19 万元，项目支出 2987 万元。 二、一般公共预算支出安排情况 2018 年一般公共预算支出预算 2987 万元。其中：(一)基本支出 448.19 万元， 其中：工资福利支出 331.68 万元、对个人及家庭补助支出 21.85 万元，商品和服务支出 94.66 万元。(二)项目支出 2987 万元。
15、其中： 1、一般行政管理事务 19 万元，主要用于：环卫改制人员内退专户社保费缴纳、五创办办公经费及购买在编人员在执法工作中意外伤害保险费。2、城管执法 318 万元，主要用于：购买执法人员服装及装备、城市管理工作中突发事件应急费、拆违及人工费；执法人员培训费及电瓶执法车修理费、通过劳务派遣公司聘请的协管员工资及管理费；执法指挥车辆改装费、智慧执法系统运行费。3、城乡社区环境卫生 2650 万元，主要用于环卫作业费、城乡同治工作经费、节假日及极端天气环卫工人慰问、深度保洁十点地方配套资金。三、一般公共预算基本支出安排情况 荆州开发区综合执法局是开发区财政全额预算管理， 2018 年一般公共预算
16、基本支出为 88.99 万元。 主要用于：1、人员工资福利支出 331.68 万元，主要用于单位职工工资、保险、职业年金及公积金。2、对个人和家庭补助 21.85 万元，主要用于退休人员的医保费。3、商品和服务支出 94.66 万元，主要用于：办公电话通讯费、日常办公用品、文印费、水电、差旅、培训、接待、劳务费、工会经费、公务车辆运行经费、办公设备购置及其他费用。 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 荆州开发区综合执法局 2018 年“三公”经费预算数为 23.5 万元，其中： （一）因公出国（境）经费为 0。 （二）公务用车购置及运行维护费 20.5 万元，其中： 1公务用车购置费 0
17、 万元。 2公务用车运行维护费 20.5 万元。 （三）公务接待费 3 万元。 五、政府性基金预算支出安排情况 荆州开发区综合执法局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、部门收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则，荆州开发区综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：行政运行、一般行政管理事务、城管执法、城乡社区环境卫生。荆州开发区综合执法局 2018 年收支总预算 3435.19 万元。 七、部门收入预算安排情况 荆州开发区综合执法局 2018 年收入预算 3435.19 万元，其中：财政拨款（补助）3435.19 万元，占 100
18、%。 八、部门支出预算安排情况 荆州开发区综合执法局 2018 年支出预算 3435.19 万元，其中基本支出 448.19 万元，占 13%；项目支出 2987 万元，占 87% 。九、其他重要事项的情况说明 (一)政府采购预算情况 2018 年部门政府采购预算支出合计 29.1 万元。 其中：办公设备购置 5 万元。公车维护运行费用 20.5 万元。劳务外包服务费用 3.6 万元。办公用房维修费用 0 万元。(二)国有资产占有使用情况 目前荆州开发区综合执法局有公务车辆 7 辆 。2018 年荆州开发区综合执法局预算无购置车辆安排。 (三)绩效目标设置情况 2018 年部门项目绩效目标实现
19、全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3435.19 万元。第四部分 名词解释 一、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。 四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。 五、一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期
20、住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确
21、定的租金补贴。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
