1、草 场 乡 人 民 政 府 2017 年 乡 镇 总 决 算及 2017 年 部 门 决 算 的 报 告201 年 月 日 第 届 人 民 代 表 大 会 第 次 会 议 上各 位 代 表 ：按 照 会 议 安 排 ，现 向 大 会 报 告 草 场 乡 人 民 政 府 2017 年乡 镇 总 决 算 及 2017 年 部 门 决 算 的 报 告 ，请 予 审 查 ，并 请 列席 此 次 会 议 的 各 位 同 志 提 出 意 见 。草 场 乡 基 本 情 况 及 2017 年 主 要 工 作 简 介一、主要职责草场乡政府基本职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调各部门，促进经济发展
2、；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破草场乡第 届人民代表大会第 次会议材料除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。二、基本情况1乡（镇）人员情况：（1）乡（镇）总编制 54
3、 人。行政编制 26 人，行政工勤编制 3 人，在岗 29 人; 参公管理事业编制 0 人，参公管事业工勤编制 0 人，在岗 0 人; 事业编制 25 人，事业工勤编制 0 人，在岗 21 人。离退休人员 0 人，其中：行政离休 0 人，行政退休 15 人；事业离休 0 人，事业退休 0 人。（2）机关总编制 29 人。行政编制 26 人，行政工勤编制 3人，在岗 29 人;参公管理事业编制 0 人，参公管事业工勤编制 0 人，在岗 0 人;事 业编制 0 人，事业工勤编制 0 人，在岗0 人。离退休人员 0 人，其中：行政离休 0 人，行政退休 0 人；事业离休 0 人，事业退休 0 人。2
4、乡（镇）资产情况：（1）乡（镇）实有汽车 4 辆，编办和财政乡（镇）核定的编制数为 6 辆；单位固定电话 12 部，移动电话 0 部，乡（镇）预算编制要求填列的固定电话 12 部。（2）机关实有汽车 1 辆，编办和财政乡（镇）核定的编制数为 1 辆；单位固定电话 12 部，移动电话 0 部，乡（镇）预算编制要求填列的固定电话 12 部。三、2017 年主要工作任务1.城市建设进度取得新突破。强力推进征地拆迁，完成了米西路、城北工矿棚户区、克朗城中村棚户区改造项目、克朗风情水街及迷昜森林房屋拆迁及协调工作，共拆除 23户农户房屋；城北工矿棚户区、克朗城中村棚户区改造项目工程进度有序推进；成昆铁路
5、扩能改造工程涉及拆迁 9 户，已完成 7 户，涉及征用红线内土地 33.4325 亩，已全部交付使用；麻晃饮水工程征地协调实现零阻工，全面完成征地拆迁任务。2017 年，我乡被评为米易县“ 攻坚克难” 先进集体。2.农业发展取得新突破。基础建设不断完善。全年申报建设项目 26 个，上级批复项目 2 个，道路硬化 4.2 公里，总投资 250.91 万元；上年建设项目 5.9 公里硬化道路、2 口山坪塘、2 公里沟渠完成验收；建成碗厂高效节水灌溉项目，新增灌溉面积 400 亩。完成了全国第三次农业普查前期清查摸底工作，完成普查员和普查指导员县级培训和乡级培训 86 人次，共计清查摸底 4624
6、户。所属龙华村通过增设计量设施来进行水价改革和精准计量补贴，完成高效节水管网改造，成立龙华村用水者协会，充分发挥其在运行维护、水费计收等方面的作用。农技服务不断提高。全年累计免疫家畜 8 万余头，家禽 4.6867 万余羽，免疫率均达到合格标准；开展防雹作业 10 次，消耗各种炮弹 60 发，避免了冰雹灾害的发生；在各类产品供应信息平台发布信息 500 余条，大力推荐我乡各种特优农产品。农产品交易行为不断规范。实行农户设立农产品临时交易点申报备案制，要求在履行完相关手续后采取农业大棚形式进行搭建，不得搭建永久性建筑等。在克朗村协调土地规范建设农产品交易市场一个，进行疏堵结合，有效缓解了我乡农产
7、品交易的交通压力，并有效规范我乡农产品交易秩序。林业生态管理不断加强。以毁林开荒集中整治为契机，排查解除全乡火灾隐患 25 处，恢复原貌 27 处，发现林中造林 3 处、扩耕行为 15 户，给予林业行政处罚 10 户。森林防火工作做到了“三早三落实” ，发 放森林防火公告 900份，发放公益林补偿宣传材料 3200 份，张贴悬挂森林防火宣传标语 30 条幅，发放森林防火有奖举报通告 1200 份，防火手册 1200 本，张贴县政府禁火令 87 张。全年共发生一般森林火灾 2 起，处理火情 7 起，与去年同期相比下降 47%。3.康养产业发展取得新突破。顶针村“顶上枇杷农庄” 、仙山村“幸福美
8、丽新村 ”主体工程均已完工，仙山村沿路种植万寿菊 22 公里，成为新的旅游亮点。出台关于规范农户自建房用于康养或出租的通知，确保康养接待场所安全、接待定价合理、无“两违 ”建筑、无身份不明人 员。在龙华村探索由支部全过程监督把关项目建设，由公司承担全部建设费用，农户提供原住房宅基地和建房审批手续的“支部+公司+农户”建房模式，引进房屋联建项目，大力推进阳光康养产业发展。3.创新模式，抓党建促脱贫成效突出。2017 年，仙山党支部探索贫困户建房新模式，组织集中建房解决贫困户五保老人住房问题，住房纳入村集体资产管理，促进村集体资产循环利用，受到省人大领导高度评价。党支部组织贫困户采取现金入股、土地
9、入股、整合零散扶贫资金等方式入股养殖专业合作社，抱团发展壮大牛、豪猪等养殖业，让贫困群众变股东，扶贫资金变股金，走出了扶贫新路子。建成规范化核桃分捡中心和冷藏中心，建立淘宝店、微商店等电子商务平台，核桃奶、核桃油等深加工产业初具雏形，带动了青花椒、樱桃产业发展。通过“三公” 教育、率先脱 贫典型表扬、星级农户评选、引入互助制度等措施引导鼓励贫困户增强脱贫内生动力。 “新模式”在全省脱贫攻坚帮扶工作推 进会上进行书面交流。4.脱贫攻坚成果不断巩固。2017 年全乡贫困户脱贫 11户，至此全乡 352 户贫困户全部实现脱贫。其中危房改造 38户、维修加固 4 户、易地搬迁安置 27 户全面完成；2
10、014-2015年已脱贫户 C、D 级 危房需新建的 34 户全面动工；全年拨付产业帮持基金及小额信贷 134.4 万元，拨付产业到户增收项目资金 73.35 万元，通过商业银行办理小额扶贫贷款 1000 万元；全年免费为 354 户贫困户购买扶贫保险，协助教育部门完成 140 名中小学生贫困家庭学生资助；组织各类农技培训61 期，培训农户 5631 人；开展“感党恩、听党话、跟党走” 系列活动，引导贫困户树立感恩意识和主动脱贫意识。5.民生保障不断增强。2017 年，全乡新农保参保参保率达 94%，新 农合缴纳率达 96%。全年发放低保、救灾、双拥优抚、五保、残疾人护理补贴、医疗救助等各类惠
11、民福利资金389.36 万元。持续加大协调服务和宣传推介力度，全面整治健康养老环境，深化养老工作改革力度，被国家工业和信息化部等部门联合授牌为：国家智慧健康养老示范乡镇。扎实开展流动人口信息管理、均等化服务、健康教育与促进等工作，被四川省卫生计生委评为 “基层流动人口卫生计生服务管理工作先进乡镇”。6.环境卫生持续改善。立足环保、河长制和“两违” 治理等重点领域，强力推进环境卫生整治。从张南金等重点户入手，通过一系列交心谈心、多方协调解决后顾之忧等措施，拆除晃桥水源地违规搭建建筑物 940 平方米， “温情群众工作法，助推晃桥水源地违建拆迁”受到县 主要领导批示肯定。 “散、乱、污”企 业治理
12、中， 责令关停企业、作坊、店面 80 余家，老河湾高速桥下的违规占地经营企业全部关闭拆除、 “散、乱、污”作坊企业全部取缔。养殖污染治理中，排查养殖户 120 余户，养殖场 9 个，查处畜禽养殖污染 23 起，整改养殖户 19 起，关闭养殖户 3 起，全面控制畜禽养殖污染。7.社会环境更加和谐稳定。综治维稳齐头并进。建成了规范化的综治中心，联网开展工作，坚持“ 打防并举、标本兼治” 方 针，加大宣 传 和整治力度，未发生重大恶性刑事案件。扎实开展矛盾纠纷排查和化解工作，全年妥善接待处理来信来访 95 件次，调处各类民事纠纷 126 起。安全监管全面落实。与村、企业签订安全目标责任书，确保主体责
13、任和监管责任落到实处。全年在辖区内重点路段、人员密集场所悬挂张贴宣传横幅、标语 70 余条，发放各类宣传资料 1300 份，开展宣传教育 49 次，开展对矿山、烟花爆竹及危化品、道路交通、消防等各类安全检查、专项整治 383 次，查处隐患 242 条，全年未发生重大安全责任事故。国土工作严抓落实。强化对农村宅基地和“两违 ”建筑的管理，国土 动态巡查 30 余次，宅基地现场查勘 191 余次，审批农房建设 132 户，发放停止违法行为通知书 50 余份，拆除 6 户违法建筑。强化地质灾害防灾减灾工作，扎实开展了地质灾害防治演练工作，对全乡 23个地质灾害点进行了全面彻底的检查，并设立明显的标志
14、牌，共发放地质灾害工作明白卡、地质灾害避险明白卡 246 余张，地质灾害累计巡查 60 次，汛期电话通知各监测人员 18 次。全年未发生因地质灾害造成的人员伤亡事件。草 场 乡 2017 年 度 乡 镇 总 决 算草 场 乡 人 民 政 府 认 真 贯 彻 党 的 十 八 大 、十 九 大 和 十 八 届四 中 、五 中 、六 中 全 会 以 及 县 十 四 届 党 代 会 精 神 ，紧 紧 围 绕县 委 、县 政 府 决 策 部 署 ，根 据 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 、中华 人 民 共 和 国 预 算 法 实 施 条 例 等 有 关 规 定 对 草 场 乡 2018年 度 乡
15、 镇 总 决 算 进 行 了 编 制 ，现 将 乡 镇 总 决 算 报 告 如 下 ：一 、草 场 乡 收 支 决 算 总 体 情 况2017 年草场乡收入决算总额为 1850.15 万元，其中：当年财政拨款收入 1850.15 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入为-576.78 万元。2017 年草场乡支出决算总额为 1850.15 万元，其中：一般公共服务支出 654.75 万元，公共安全支出 4.62 万元，社会保障和就业 121.12 万元，城乡社区支出 525.77 万元，医疗卫生 0 万元，住房保障支出 50.53 万元，农林水支出 413.51，年末结转结余为-576.78
16、万元。二、财政拨款支出决算情况草场乡人民政府的财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及草场乡事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障草场乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障草场乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）.一般公共服务支出 654.75 万元，主要用于政府机关事业人员及公用经费等。（二）.社会保障和就业支出 121.12 万元，主要用于
17、政府机关事业人员经费。（三）.农林水支出 413.51 万元，其中：农业支出 183.05 万元，水利支出 0.18 万元，农村综合改革支出 230.28 万元。（四）.公共安全支出 4.62 万元，主要用于治安管理劳务费。（五）.医疗卫生及计划生育支出 0 万元，主要用于开展医疗卫生及计划生育工作。（六）.年度结转结余支出 488.57 万元，主要是 2015 年的一事一议项目资金结余，在 2018 年项目实施后支付使用。（七）.住房保障支出 50.53 万元万元，主要用于乡政府机关事业人员住房公积金。（八）.城乡社区支出 525.77 万元,主要用于征地和拆迁补偿支出和补助被征地农民支出。
18、各 位 代 表 ，在 当 前 经 济 形 势 下 ，2017 年 财 政 工 作 艰 巨 ，预 算 执 行 任 务 十 分 困 难 ，我 们 将 在 乡 党 委 、政 府 的 正 确 领 导下 ，在 乡 人 大 的 依 法 监 督 和 大 力 支 持 下 ，我 乡 将 在 强 化 财 政保 障 、优 化 支 出 结 构 、严 控 一 般 性 支 出 的 基 础 上 ，全 面 落 实财 政 管 理 改 革 要 求 ，积 极 推 进 三 年 财 政 滚 动 规 划 编 制 工 作 ，建 立 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制 ；加 大 存 量 资 金 清 理 盘 活 力 度 ，强化 结 余 资 金
19、 与 预 算 安 排 的 相 互 衔 接 ；深 入 推 进 绩 效 预 算 管 理改 革 ，切 实 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 ；落 实 支 出 经 济 分 类 改 革要 求 ，完 善 预 算 信 息 公 开 制 度 ，着 力 构 建 全 面 规 范 、公 开 透明 的 预 算 决 算 管 理 制 度 。谢 谢 大 家 ！附 件 1：米 易 县 草 场 乡 人 民 政 府 2017 年 度 乡 （镇 ）总 决 算 表草 场 乡 人 民 政 府 2017 年 度 部 门 决 算草 场 乡 人 民 政 府 为 强 化 财 政 保 障 、优 化 支 出 结 构 、严 控一 般 性 支 出
20、 的 基 础 上 ，全 面 落 实 财 政 管 理 改 革 要 求 ，深 入 推进 绩 效 预 算 管 理 改 革 ，切 实 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 ；落 实 支出 经 济 分 类 改 革 要 求 ，完 善 预 算 决 算 信 息 公 开 制 度 ，着 力 构建 全 面 规 范 、公 开 透 明 的 预 算 决 算 管 理 制 度 。现 对 草 场 乡 人民 政 府 2017 年 度 部 门 决 算 ，报 告 如 下一 、草 场 乡 人 民 政 府 收 支 决 算 总 体 情 况2017 年草场乡收入决算总额为 1850.15 万元，其中：当年财政拨款收入 1850.15 万元
21、，事业收入 0 万元，上年结转收入 408.72 万元。2017 年草场乡支出决算总额为 2258.87 万元，其中：一般公共服务支出 654.75 万元，公共安全支出 4.62 万元，社会保障和就业 121.12 万元，城乡社区支出 525.77 万元，医疗卫生 0 万元，住房保障支出 50.53 万元，农林水支出 413.51，年末结转结余 488.57 万元。二、财政拨款支出决算情况草场乡人民政府的财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及草场乡事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障草场乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等
22、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障草场乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）.一般公共服务支出 654.75 万元，主要用于政府机关事业人员及公用经费等。（二）.社会保障和就业支出 121.12 万元，主要用于政府机关事业人员经费。（三）.农林水支出 413.51 万元，其中：农业支出 183.05 万元，水利支出 0.18 万元，农村综合改革支出 230.28 万元。（四）.公共安全支出 4.62 万元，主要用于治安管理劳务费。（五）.医疗卫
23、生及计划生育支出 0 万元，主要用于开展医疗卫生及计划生育工作。（六）.年度结转结余支出 488.57 万元，主要是 2015 年的一事一议项目资金结余，在 2018 年项目实施后支付使用。（七）.住房保障支出 50.53 万元万元，主要用于乡政府机关事业人员住房公积金。（八）.城乡社区支出 525.77 万元,主要用于征地和拆迁补偿支出和补助被征地农民支出。三、财政拨款“三公”经费情况（一）因公出国（境）经费2017 年因公出国（境）费 0 万元,较 2016 年决算数持平。主要原因是我单位无因公出国计划。（二）公务接待费2017 年公务接待费 1.44 万元,较 2016 年决算数减少4%
24、，主要原因是 2017 年重点工作督导次数较多。2017 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费2017 年公务用车购置及运行维护费 6.57 万元,较 2016年决算数下降 4.78%，主要原因是实行公车改革后，我单位公车保有量减少。2017 年车辆运行维护费支出 6.57 万元，用于精准扶贫，征地拆迁，挂村指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。谢 谢 大 家 ！附 件 2：米 易 县 草 场 乡 人 民 政 府 2017 年 度 部 门 决 算 表附 件 3：米 易 县 草 场 乡 人 民 政 府 2017 年 度 机 关 运 行 经 费及 国 有 资 产 占 用 情 况 表附 件 4：米 易 县 草 场 乡 人 民 政 府 2017 年 政 府 采 购执 行 情 况 表附 件 5：2017 年 草 场 乡 人 民 政 府 部 门 支 出 自 评 报 告附 件 6：米 易 县 草 场 乡 人 民 政 府 部 门 支 出 绩 效 评 价自 评 得 分 表
