1、准备接收采购申请采购申请表单一来源采购采购人员拟定采购预案采购方案审查会（ 相关部门负责人参加 ）否是公开招标 邀请招标 比选 询价 竞争性谈判是采购工作结束纪委参加法律 、 法规认定的其他采购方式 ，参照本流程可执行部分否 否采购金额 1 0 万元采购方案审查表主管领导专题决策会否采购金额 5 0 万元主管领导专题会会议纪要总经理办公会总经理办公会会议纪要是否二 三四五六一是是是是 是否否否附 件 1 ： X X X X X 公 司 采 购 管 理 流 程 图XXXXXX 公司采购管理流程图说明1、接收采购申请：需求单位按 XXXXX 通知 （XXX XXXXXXX 号）填报采购申请表 （见
2、附表 1） 。 2、采购人员拟定采购方案： 由 XXXXX 部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。3、采购方案审查会： 采购金额低于 10 万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写采购方案审查表 （见附表 2） 。4、主管领导专题决策会： 采购金额高于 10 万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX 部形成专题会议纪要。5、总经理办公会：采购金额高于 50 万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。采购工作结束纪委监督是资格预审附 件 : 2 ：
3、 公 开 招 标 采 购 流 程 图履行招标审批手续招标审批表发布招标公告接收投标人报名发售资格预审文件资格预审确定合格投标人资格预审公示资格预审结果通知书编制 、 评审 、 会签 、 发出招标文件抽取评标专家组建评标委员会开标评标（ 出具评标报告 、 推荐中标候选人 ）采购金额 5 0 万元总经理办公会议讨论定标方案中标候选人公示履行中标审批手续发布中标通知书和评标结果通知书组织合同签订 、 会签全部采购资料归档公司主管领导专题会讨论评标结果（ 相关部门负责人参加 ）招标文件会签单 、发售记录表 、 澄清资格预审委员会名单纪委参加否是开标签到表开标记录表评标澄清评委名单领导专题会会议纪要总经
4、理办公会议会议纪要中标审批表合同合同会签单归档明细表否一（ 公开招标 ）一（ 公开招标 ）公开招标采购流程图说明1、履行招标审批手续： 按规定向总部申请招标号。2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。3、接收投标人报名发售资格预审文件： 编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。4、编制、评审、会签、发出招标文件 ：通过资格预审后、XXXXX 部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。5、抽取评标专家组建评标委员会 ：评委名单 （见附表 5）纪委签字。6、开标：填写投标文件接收记录表 （见附表 4） ，投标人填写开标签到表 （见附表 6） 、 开标记录表
5、（见附表 7） 。7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。8、公司主管领导专题会讨论评标结果： 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX 部形成专题会议纪要。9、总经理办公会议讨论定标方案： 采购金额高于 50 万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制 中标审批表 （见附表 8） 。11、发布中标通知书和评标结果通知书： 中标通知书 （见附表 9） 评标结果通知书 （见附表 9） 。12、组织合同签订、会签：XXXXX 部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作， 合
6、同会签单 （见附表 10） 归档明细表（见附表 11） 。附 件 3 ： 邀 请 招 标 采 购 流 程 图采购工作结束纪委监督二（ 邀请招标 ）二（ 邀请招标 ）履行招标审批手续招标审批表编制 、 评审 、 会签 、 发售招标文件抽取评标专家组建评标委员会开标评标（ 出具评标报告 、 推荐中标候选人 ）采购金额 5 0 万元总经理办公会议讨论定标方案履行中标审批手续发布中标通知书和评标结果通知书组织合同签订 、 会签全部采购资料归档公司主管领导专题会讨论评标结果（ 相关部门负责人参加 ）招标文件会签单 、发售记录表 、 澄清纪委参加是开标签到表开标记录表评标澄清评委名单领导专题会会议纪要总经
7、理办公会会议纪要中标审批表合同合同会签单归档明细表否根据 X X X X X X 号文确定邀请投标人邀请招标采购流程图说明1、履行招标审批手续： 主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送邀请函 （见附表 3） ，履行招标审批手续，按规定向总部申请招标号。2、编制、评审、会签、发售招标文件： XXXXX 部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。3、抽取评标专家组建评标委员会： 评委名单 （见附表 5）纪委签字。4、开标：填写投标文件接收记录表 （见附表 4） ，投标人填写开标签到表 （见附表 6） 、 开标记录表 （见附表 6） 。5、评标：评标委员会进行评标，形成
8、评标报告，推荐中标候选人。6、公司主管领导专题会讨论评标结果： 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX 部形成专题会议纪要。7、总经理办公会议讨论定标方案： 采购金额高于 50 万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。8、履行中标审批手续： 填制中标审批表 （见附表 8） 。9、发布中标通知书和评标结果通知书： 中标通知书 （见附表 9） 评标结果通知书 （见附表 9） 。10、组织合同签订、会签：XXXXX 部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作， 合同会签单 （见附表 10） 归档明细表（见附表 11） 。采购工作结束
9、纪委监督是资格预审附 件 4 ： 比 选 采 购 流 程 图附 件 4 ： 比 选 采 购 流 程 图履行招标审批手续比选审批表发布招标公告发出资格预审文件资格预审确定合格供应商编制 、 评审 、 会签 、 发出采购文件抽取评标专家组建评标委员会公开唱价评标（ 出具评标报告 、 推荐成交供应商 ）采购金额 5 0 万元总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续（ 公开比选需要公示比选结果 ）发布比选结果通知书组织合同签订 、 会签全部采购资料归档公司主管领导专题会讨论比选结果（ 相关部门负责人参加 ）招标文件会签单 、发出记录表 、 澄清资格预审委员会名单纪委参加否是唱价签到表唱价记录表
10、评标澄清评审小组名单领导专题会会议纪要总经理办公会议会议纪要比选结果审批表合同合同会签单归档明细表否三（ 比选 ）三（ 比选 ）公开比选根据 X X X X X 号文确定邀请供应商是否履行招标审批手续比选采购流程图说明1、履行招标审批手续： 比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。3、发出资格预审文件： 编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。4、编制、评审、会签、发出采购文件： 通过资格预审后、XXXXX 部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。5、抽取评标专家组建
11、评标委员会： 评委名单 （见附表 5）纪委签字。6、公开唱价：填写 报价文件接收记录表 （见附表 4） ，投标人填写唱价签到表 （见附表 6） 、 唱价记录表 （见附表 7） 。7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。8、公司主管领导专题会讨论评标结果： 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX 部形成专题会议纪要。9、总经理办公会议讨论定标方案： 采购金额高于 50 万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制 比选结果审批表 （见附表 8） 。11、组织合同
12、签订、会签：XXXXX 部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作， 合同会签单 （见附表 10） 归档明细表（见附表 11） 。附 件 5 ： 询 价 采 购 流 程 图采购工作结束纪委监督四（ 询价 ）四（ 询价 ）履行招标审批手续询价审批表编制 、 评审 、 会签 、 发出采购文件组建评审小组供应商递交应答文件 （ 密封 ）评标（ 推荐成交供应商 、 明确推荐原则 ）采购金额 5 0 万元总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布询价结果通知书组织合同签订 、 会签全部采购资料归档公司主管领导专题会讨论评标结果（ 相关部门负责人参加 ）采购文件会签单 、发出记录表 、 澄清纪委
13、参加是评审小组名单评标澄清评委名单领导专题会会议纪要总经理办公会会议纪要询价结果审批表合同合同会签单归档明细表否根据 X X X X X 号文确定邀请供应商询价采购流程图说明1、履行招标审批手续： 询价采购履行招标审批手续。2、编制、评审、会签、发出采购文件： XXXXX 部编制、评审、会签、发出采购文件。 3、组建评审小组： 评审小组名单 （见附表 5）纪委签字。4、评标：填写报价文件接收记录表 （见附表 4） ，评标澄清，评委推荐成交供应商，明确推荐原则。5、公司主管领导专题会讨论评标结果： 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX 部形成专题会议纪要。6、总经理办公会议讨论定标
14、方案： 采购金额高于 50 万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、履行确定供应商审批手续： 填制询价结果审批表 （见附表 8） ，发布询价结果通知书。8、组织合同签订、会签： XXXXX 部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作， 合同会签单 （见附表 10） 归档明细表（见附表 11） 。附 件 6 ： 竞 争 性 谈 判 采 购 流 程 图采购工作结束纪委监督五（ 竞争性谈判 ）五（ 竞争性谈判 ）履行竞争性谈判审批手续竞争性谈判审批表编制 、 评审 、 会签 、 发出采购文件组建谈判小组供应商递交应答文件 （ 密封 ）与单一
15、供应商分别进行谈判（ 推荐成交供应商 、 明确推荐原则 ）采购金额 5 0 万元总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布竞争性谈判结果通知书组织合同签订 、 会签全部采购资料归档公司主管领导专题会讨论评标结果（ 相关部门负责人参加 ）采购文件会签单 、发出记录表 、 澄清纪委参加是谈判小组名单谈判记录 （ 含报价 ）最终报价记录表领导专题会会议纪要总经理办公会会议纪要竞争性谈判结果审批表合同合同会签单归档明细表否根据 X X X X X 号文确定邀请供应商竞争性谈判采购流程图说明1、编制、评审、会签、发出采购文件： XXXXX 部编制、评审、会签、发出采购文件。 2、组建谈判小组：
16、 谈判小组名单 （见附表 5）纪委签字。3、供应商递交应答文件： 填写报价文件接收记录表 （见附表 4） ，4、与单一供应商分别进行谈判： 推荐成交供应商，留存谈判记录、 报价记录表 （见附表 7） 。5、公司主管领导专题会讨论评标结果： 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX 部形成专题会议纪要。6、总经理办公会议讨论定标方案： 采购金额高于 50 万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、履行确定供应商审批手续： 履行确定供应商审批表 （见附表 8） ，填制竞争性谈判结果审批表 （见附表 8） ，发布竞争性谈判结果通知书
17、 （见附表 9） 。8、组织合同签订、会签： XXXXX 部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作， 合同会签单 （见附表 10） 归档明细表（见附表 11） 。附 件 7 ： 单 一 来 源 采 购 流 程 图采购工作结束纪委监督六（ 单一来源采购 ）六（ 单一来源采购 ）履行直接采购审批手续直接采购审批表编制 、 发出采购文件组建谈判小组谈判供应商递交应答文件 （ 密封 ）采购金额 5 0 万元总经理办公会议讨论定标方案组织合同签订 、 会签全部采购资料归档公司主管领导审批是谈判小组名单总经理办公会会议纪要合同合同会签单归档明细表否明确单一来源采购供应商单一来源采购流程图说明1、明确单一
18、来源采购供应商： 由 XXXXX 部组织采购人员拟定采购方案，确定采购物资的供应商。2、履行直接采购审批手续： 填写直接采购申请表 （见附表 1） 。3、编制、发出采购文件： 说明名称、型号、数量、时间等信息。4、组建谈判小组谈判： XXXXX 部从专家库中按要求选取专家谈判。5、公司主管领导审批： 将供应商应答文件递交主管领导审批。6、总经理办公会议讨论定标方案： 采购金额高于 50 万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、组织合同签订、会签： XXXXX 部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作， 合同会签单 （见附表 10） 归档明细表（见附表 11） 。
