1、山西XXXXXXXX工程有限公司管 理 手 册XXXXX/QA01-2016编 制 人： 编制小组审 核 人： XXXXX批 准 人： XXXXX版本： B/0发布日期：2016年03月01日 生效日期：2016年03月01日山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：XXXXX/QA01-2016标 题： 目 录 版号/修改次：B/0 页码/ 总页数1/2章 节 号： 0.1 生 效 日 期：2016-03-01目 录章节号 内 容 页 数0 封面0.1 目录0.2 公司简介0.2 企业愿景、使命、核心价值观0.2 质量环境职业健康安全方针0.3 目的、适用范围0.4 实施令0.5
2、任命书0.6 质量环境职业健康安全目标0.7 手册的管理0.8 引用标准、名词及术语定义4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定管理体系的范围4.4 管理体系及其过程5.1 领导作用和承诺5.2 质量、环境和职业健康安全方针5.3 组织的岗位、职责和权限6.1 应对风险和机遇的措施6.2 管理目标及其实现的策划6.3 管理体系变更的策划7.1 资 源7.2 能 力7.3 意 识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.6 产品和服务
3、的放行8.7 不合格输出的控制8.8 环境与职业健康的运行控制8.9 应急准备和响应9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内 部 审 核9.3 管 理 评 审10 持 续 改 进11 附录11.1 程序文件目录11.2 质量、环境与职业健康安全管理体系对照表11.3 质量管理体系职责分配表11.4 工程建设施工质量管理体系职责分配表11.5 环境管理体系职责分配表11.6 职业健康安全管理体系职责分配表11.7 组织机构图11.8 工艺流程图4山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 公司简介 版号/修改次：B/0 页码/ 总页数1/1章 节
4、 号： 0.2 生 效 日 期：2016-03-01山西XXXXX 有限公司筹建于 2002年3月，并于2002年7月份正式投产；是专业从事工业厂房和民用建筑屋顶、库房、商场、集贸市场等彩钢结构工程生产、安装的企业。公司占地面积7000平方米。我公司是技术先进专业化企业，不仅具有先进的轻钢结构生产设备并配有大型抛丸除锈机，同时还具备先进的安装设备。通过生产、施工一体化的动作方式，不断提高工程质量与实效，为用户提供满意的服务和可靠的保证。我公司将以顾客为中心，以质量求生存，以诚信求发展，欢迎广大客户光临指导，合作共赢，开创美好的未来！公司名称：山西XXXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXX
5、XXX电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXXX邮编：XXXXXXX网址：http:/www.XXXXXX.com5山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 质量、环境及职业健康安全管理方针 版号/修改次： B/0 页码/总页数1/3章 节 号： 0.2 生 效 日 期：2016-03-016质量、规范、环境、职业健康安全方针质量方针：质量为本，规范施工，认真服务，持续改进，建设优良钢结构工程。环境方针:遵守法律、防治污染、节能降耗，追求环境不断改善。职业健康安全方针:保障健康、安全第一，减少风险； 遵守法纪、预防为主、持续改进。公司管理
6、层郑重承诺：为管理体系运行提供所需的人力物力资源；以客户为中心，识别客户需求，建立管理体系以满足客户需求；建立公司的质量方针，确定相应的质量目标；本公司所有活动符合政府的法律要求，符合客户利益；定期进行管理评审以确定质量、环境、职业健康与安全管理体系的有效性和适应性。山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 目的、适用范围 版号/修改次：B/0 页码/ 总页数1/17章 节 号： 0.3 生 效 日 期：2016-03-011.1为加强公司的质量、环境、职业健康安全管理工作，规范公司管理行为，促进公司提高管理水平，制定本手册。1.2本手册适用
7、于公司的质量、环境、职业健康安全管理活动。本公司的质量、环境、职业健康安全管理活动范围是钢结构工程的施工（资质范围内）及服务以及活动的区域。1.3本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的标准，也是相关部门对公司质量、环境、职业健康安全管理监督、检查和评价的依据。1.4公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，除执行本手册外，还应执行国家现行有关法律法规标准规范的规定。1.5通过建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系，公司向顾客证实有能力、稳定地提供满足发包方和法律法规要求的工程。1.6应用本 手 册 适 用 于 公 司 XXXXXXXX的 全 过 程 质 量 管 理 活 动 , 以 及 这
8、些 过 程 中 的 环 境 管 理 活 动 和 职 业 健 康 安全管理活动。本公司施工过程执行质量、环境、职业健康安全管理体系的所有要素。1.7裁减说明本公司适用于新版标准所有条款，无删减。 1.8外包过程说明我公司的生产过程中无任何外包。山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 实施令 版号/修改次：B/0 页码/ 总页数1/1章 节 号： 0.4 生 效 日 期：2016-03-018山西XXXXXXXX工程有限公司质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：管理手册）, 编号:XXXXX/QA01-2016, 经本公司审定后予以批准颁布，
9、自2016-03-01起实施。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。根据本公司实际情况， ISO 9001：2015和、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范管理体系为基础和主线，融合 ISO14001：2015环境管理体系和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001
10、:2007职业健康安全管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。山西XXXXXXXX工程有限公司总经理： XXXXX2016-03-01山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX
11、/QA01-2016标 题： 任命书 版号/修改次： B/0 页码/总页数1/1章 节 号： 0.5 生 效 日 期：2016-03-019管理者代表和职业健康安全事务代表任命书公司贯彻实施 ISO 9001：2015、GB/T50430-2007、 ISO14001：2015和GB/T28001-2011标准，是一项战略决策，是公司在质量、职业健康安全和环境管理方面，满足法律、法规要求和顾客要求，改善员工健康、安全，确保产品符合规定要求、减少质量、安全环境风险带来的损失，树立良好企业形象的重要途径。为了加强对公司管理体系的领导，现任命 XXXXX 同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的
12、管理者代表，其具体职责为：(1)负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系。(2)向管理层及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。(3)采取有效形式、提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识和安全生产意识。(4)代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。(5)负责公司质量管理活动的总协调。（其职责见本手册组织机构和职责中4.3中之8）望公司全体员工从协调，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保质量环境健康安全管理体系的有效运行。同时任命 孟喜明 同志为职业健康安全事务代表，负责贯彻实施员工“三个参与、一个了解”，负责向公司领
13、导层沟通员工要求，负责将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。总经理： XXXXX2016-03-01山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 质量环境职业健康安全目标 版号/修改次：B/0 页码/ 总页数1/1章 节 号： 0.6 生 效 日 期：2016-03-0110山西XXXXXXXX工程有限公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是:质 量 目 标1）工程的竣工一次交验合格率98%。2）顾客满意度90，在三年内每年递增1。环 境 目 标1)节能降耗，电的万元产值消耗率，在三年内每年下降1%。2）工程施工中废水、噪声达标排放，施工
14、现场无目测扬尘。3）固体废弃物分类处理率100。4）杜绝火灾。职业健康安全目标1)施工过程中特大、重大、死亡和重伤事故为零，轻伤事故率控制在2，严格控制职业病。2） 杜绝火灾、爆炸。总经理：XXXXX 2016年03月01日3.2.9管理者代表组织管理部将上述目标形成文件并分发相关职能及层次；3.2.10管理部各组织部门及岗位开展培训，使员工理解其内涵，并积极的完成目标而努力；3.2.11 各职能及层次根据公司的目标，分解为本部门、本层次质量、环境、职业健康安全管理目标，并呈管理者代表组织评审后实施； 3.2.12公司制立管理目标考核制度，并由管理部负责实施，具体要求如下：1）目标统计时间：每
15、半年考核一次，涉及工程项目指标视工程进度而定；2） 目标统计方法：a 交验合格数/施工部门工程总数100%=部门工程一次交验合格率；b 部门工程优良数/被评价的部门工程总数100%=部门工程优良率；c 顾客（发包方）满意次数/顾客（发包方）反馈次数=发包方（顾客）满意率；d 质量安全事故次数实际统计结果。3）各部门、各层次按规定时间、将目标统计结果报管理部；公司编制了目标管理程序，以对目标的制定、分解、检查予以控制。管理部编制管理方案控制程序，以确保：a. 11质量、职业健康安全和环境目标体现了产品和服务必须符合适用的法律、法规、标准规范要求及满足顾客要求；目标、指标尽可能量化、应可测量并体现
16、预防为主、持续改进的承诺。b. 公司制定质量、职业健康安全和环境总目标，各有关部门和项目部应在此基础上制定相应的管理目标、指标及管理方案，以确保公司的目标、指标及管理方案得到落实；c. 建立和评审职业健康安全、环境目标时，考虑对危险源辨识、风险评价和风险控制、对重要环境因素的控制，以及法律、法规和其他要求，同时考虑公司财务可选的技术方案;d. 制订和实施为实现目标和指标的管理方案，管理方案制定内容是针对职业健康安全和环境目标和公司重大危险源及重要环境因素而制定的，并应明确在实现每一个目标的过程中各层次的职责和权限。管理方案还包括为实现每一个目标、指标的技术措施、资金预算、完成的时间。E工程部负
17、责组织相关部门、项目部制定职业健康安全和环境管理方案，并报管理者代表审核，经理批准后实施。必要时在管理评审会议或通过其他形式特别涉及到新开工的项目，在计划时间间隔内对管理方案进行评审和修定。 3.2.13质量、环境、职业健康安全管理目标的评审1）管理部和管理者代表将公司及各部门，各层次质量、环境、职业健康安全管理目标完成结果汇总，做为管理评审的输入，具体执行管理评审控制程序；2） 管理部将质量、环境、职业健康安全管理目标考核结果等记录归档保管，具体执行记录和档案控制程序。12山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 手册的管理 版号/修改次：
18、B/0 页码/ 总页数1/1章 节 号： 0.7 生 效 日 期：2016-03-01131、管理手册由管理部组织各有关部门编制，管理者代表组织审核，由总经理批准发布；2、管理手册由管理部统一保管，统一发放，使用人（部门）按唯一分发号领用保管；3、使用人严禁在手册中勾画重点或其它涂抹行为发生；4、使用人对手册有修改建议时，可向管理部提出修改申请，并提出具体修改内容，经同意后，按原规定编制、审核、批准发放；5、当使用人调离原工作岗位或辞职时，应向管理部交回领用的手册；6、使用人领用的管理手册为受控版本，不得转让其它部门或个人；7、具体执行文件控制程序之要求。山西XXXXXXXX工程有限公司 管理
19、手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 引用标准、名词及术语定义 版号/修改次：B/0 页码/ 总页数1/1章 节 号： 0.8 生 效 日 期：2016-03-01140.8.1 管理体系标准GB/T19000-2015 质量管理体系 基础和术语ISO 9001：2015 质量管理体系 要求ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范0.8.2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪
20、法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等0.8.3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。0.8.4名词及术语定义1. 公 司 ： 指 山 西 XXXXXXXX工 程 有 限 公 司 。2. 战 略 ： 实 现 长 期 或 总 目 标 的 计 划 。3. 组 织 环 境 ： 对 组 织 建 立 和 实 现 目 标 的 方 法 有 影 响 的 内 部 和 外 部 因 素 的 组 合 。4. 风 险 ： 不 确 定 性 的 影 响 。5. 合 同 ： 指 公 司 和 顾 客 之 间 以 任 何
21、方 式 传 递 的 、 双 方 同 意 的 要 求 ， 本 管 理 手 册 文 件 中 的 合 同 指工 程 承 包 合 同 。6. 顾 客 ： 能 够 或 实 际 接 受 为 其 提 供 的 ， 或 应 其 要 求 提 供 的 产 品 或 服 务 的 个 人 或 组 织 。7. 外 部 供 方 ： 组 织 以 外 的 供 方 。8. 分 包 方 ： 指 以 合 同 形 式 向 公 司 提 供 分 包 服 务 和 设 备 租 赁 服 务 的 组 织 。9. 供 方 ： 指 以 合 同 形 式 向 公 司 提 供 生 产 所 需 产 品 的 组 织 。10. 四 不 放 过 ： 事 故 原 因
22、查 不 清 不 放 过 ， 事 故 责 任 人 与 周 围 群 众 受 不 到 教 育 不 放 过 ； 不 采 取 防 范15措 施 不 放 过 ； 事 故 责 任 者 未 受 到 处 理 不 放 过 。11. 轻 伤 事 故 ： 因 受 伤 后 休 工 在 1个 工 作 日 以 上 105个 工 作 日 以 内 的 事 故 。 重 伤 事 故 ： 因 工 受 伤 损失 工 作 日 等 于 或 超 过 105个 工 作 日 的 事 故 。12. 死 亡 事 故 ： 指 发 生 事 故 当 时 死 亡 和 负 伤 后 一 个 月 内 死 亡 的 事 故 。 一 般 指 一 次 事 故 死 亡 1
23、-2人 的 事 故 ， 重 大 死 亡 事 故 是 指 一 次 死 亡 3人 及 以 上 的 事 故 。13. 非 伤 亡 事 故 ： 指 发 生 事 故 后 只 造 成 财 产 损 失 而 未 发 生 人 员 伤 亡 的 事 故 。14. 办 公 区 ： 指 公 司 办 公 场 所 和 施 工 项 目 办 公 场 所 。15. 施 工 作 业 区 ： 按 其 功 能 分 为 施 工 （ 生 产 ） 区 和 施 工 生 活 区 ， 前 者 是 指 项 目 施 工 作 业 现 场 ， 以及 配 合 施 工 而 设 置 的 各 种 辅 助 场 所 ， 包 括 ： 场 地 、 库 房 ； 后 者 是
24、 指 现 场 作 业 人 员 施 工 期 间 的 生 活 居 所。16. 危 险 源 ： 可 能 导 致 人 身 伤 害 和 （ 或 ） 健 康 损 害 的 根 源 、 状 态 或 行 为 ， 或 其 组 合 。17. 危 险 源 辨 识 ： 识 别 危 险 源 的 存 在 并 确 定 其 特 性 的 过 程 。18. 资 源 ： 实 施 质 量 、 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 所 需 的 人 员 、 资 金 、 设 施 、 设 备 、 技 术 和 资 料 等。 主 控 项 目 ： 建 筑 工 程 中 的 对 安 全 、 卫 生 、 环 境 保 护 和 公 众 利 益 起 决
25、定 性 作 用 的 检 验 项 目 。19. 一 般 项 目 ： 除 主 控 项 目 外 的 检 验 项 目 。20. 检 验 批 ： 按 同 一 生 产 条 件 或 按 规 定 的 方 式 汇 总 起 来 供 检 验 用 的 ， 由 一 定 数 量 样 本 组 成 的 检 验体 。21. 关 键 工 序 ： 对 工 程 质 量 有 重 大 影 响 的 工 序 。22. 特 殊 工 序 ： 对 形 成 的 产 品 是 否 合 格 不 易 或 不 能 经 济 地 进 行 验 证 的 过 程 称 之 为 特 殊 工 序 。23. 环 境 因 素 ： 一 个 组 织 的 活 动 、 产 品 或 服
26、务 中 能 与 环 境 发 生 相 互 作 用 的 要 素 。24. 环 境 影 响 ： 全 部 或 部 分 地 由 组 织 的 环 境 因 素 给 环 境 造 成 的 任 何 有 害 或 有 益 的 变 化 。25. 环 境 目 标 ： 组 织 依 据 其 环 境 方 针 规 定 自 己 所 要 实 现 的 总 体 环 境 目 的 ， 如 可 行 应 予 以 量 化 。26. 环 境 指 标 ： 直 接 由 环 境 目 标 产 生 ， 或 为 实 现 环 境 目 标 所 需 规 定 并 满 足 的 具 体 的 环 境 环 境 绩 效， 它 们 可 适 用 于 组 织 整 个 组 织 或 其
27、局 部 。27. 污 染 预 防 ： 为 了 降 低 有 害 的 环 境 影 响 而 采 用 （ 或 综 合 采 用 ） 过 程 、 惯 例 、 技 术 、 材 料 16、 产 品 、 服 务 或 能 源 以 避 免 、 减 少 或 控 制 任 何 类 型 的 污 染 物 或 废 物 的 产 生 、 排 放 或 废 弃 。 注 ： 污 染 预防 可 包 括 对 源 的 消 减 和 消 除 ， 过 程 、 产 品 或 服 务 的 更 改 ， 资 源 的 有 效 利 用 ， 材 料 或 能 源 替 代 ， 再 利 用、 回 收 、 再 循 环 、 再 生 和 处 理 。28. 相 关 方 ： 可
28、影 响 决 策 或 活 动 、 被 决 策 或 活 动 所 影 响 、 或 自 认 为 被 决 策 或 活 动 影 响 的 个 人 或 组织 。29. 质 量 管 理 活 动 :为 完 成 质 量 管 理 要 求 而 实 施 的 行 动 。 30. 质 量 管 理 制 度 :按 某 些 质 量 管 理 要 求 建 立 的 、 适 用 于 一 定 范 围 的 质 量 管 理 活 动 要 求 。 质 量 管理 制 度 应 规 定 质 量 管 理 活 动 的 步 骤 、 方 法 、 职 责 。 质 量 管 理 制 度 一 般 应 形 成 文 件 。 需 要 时 ， 质 量 管 理制 度 可 由 更
29、加 详 细 的 文 件 要 求 加 以 支 持 。31. 质 量 信 息 :反 映 施 工 质 量 和 质 量 活 动 过 程 的 记 录 。32. 质 量 管 理 创 新 :在 原 有 质 量 管 理 基 础 上 ， 为 提 高 质 量 管 理 效 率 、 降 低 质 量 管 理 成 本 而 实 施 的质 量 管 理 制 度 、 活 动 、 方 法 的 革 新 。33. 施 工 质 量 检 查 :施 工 企 业 对 施 工 质 量 进 行 的 检 查 、 评 定 活 动 。34. 项 目 经 理 ： 指 公 司 法 定 代 表 人 在 承 包 的 建 设 工 程 施 工 项 目 上 的 委
30、托 代 理 人 。35. 项 目 部 ： 指 由 项 目 经 理 在 公 司 领 导 下 组 建 并 领 导 的 对 承 建 工 程 项 目 实 施 组 织 管 理 的 机 构 。17山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：B/0 页码/总页数1/1章 节 号： 4.1理解组织及其所处的环境 生 效 日 期：2016-03-014.1.1公司战略和方向公司致力于钢结构工程的施工的服务，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，在环境方面对社会承诺节约能源资源、降低污染、保护环境，
31、在公司职业健康安全方面保护员工；因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的钢结构工程的施工能达到客户的要求，对社会的环境保护承诺、对员工的职业健康安全的保护。4.1.2内部因素和外部因素（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效
32、等相关因素。（3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。4.1.3相关/引用文件4.1.3.1风险辨识评价与管理控制程序18山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：B/0 页码/总页数1/1章 节 号： 4.2理解相关方的需求和期望 生 效 日 期：2016-03-01
33、4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定： a）与质量和环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、外部供应商、员工及监管部门、行业协会、周边居民等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 4.2.3相关/引用文件4.2.3.1风险辨识评价与管理控制程序19山西XXXXXXXX工程有限
34、公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：B/0 页码/总页数1/1章 节 号： 4.3确定管理体系的范围 生 效 日 期：2016-03-014.3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范围。 4.3.2 在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2； c）其组织单元、职能和物理或地域边界；d）组织的产品、活动和服务。 E）其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3对本公司确定的
35、质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。 4.3.4 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款见前文。4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持，并可为相关方获取。4.3.6 如果公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。4.3.7 本公司质量、环境、职业健康安全的应用范围，见“0.3目的与适用范围”章节所述，因本公司施工设计，严格按顾客设计要求进行，故可删减相关
36、设计与开发章节内容，不影响对顾客要求和相关法律法规要求的满足，故本公司三标管理体系，适用除了 ISO 9001：2015质量管理体系 要求8.3章节、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的10.3章节外的，包括 ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011 idt OHSAS 2018001:2007 职业健康安全管理体系 要求的所有章节和所有要素，覆盖本公司办公和施工所在地所在区域。21山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：B/0 页码/总页数1/
37、2章 节 号： 4.4三标管理体系及其过程 生 效 日 期：2016-03-014.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确：a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程中的顺序和相互作用；c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；e）监视、测量和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必
38、须得到进一步控制、保持和持续改进：1）文件化体系管理控制过程；2）体系策划与审核管理过程；3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5）采购控制及物流控制过程；6）生产施工及外部提供服务服务过程；7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；8）监视和测量资源使用控制过程；9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10）数据分析与持续改进控制过程。4.42 公司按ISO9001：2015标准、GB/T50430-2007、ISO14001：2015及GB/T28001：2011标准的要求建立文件化的质量、环境和职业
39、健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。224.4.3 为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：23山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：B/0 页码/总页数2/2章 节 号： 4.4三标管理体系及其过程 生 效 日 期：2016-03-011) 按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。2) 随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量、环境和职业健康安全管理方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安
40、全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。3) 质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。24山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：XXXXX/QA01-2016标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：B/0 页码/总页数 1/1章 节 号： 5.1领导作用和承诺 生 效 日 期：2016-03-015.1.1总则 最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性负责； b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）
41、确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；管理部编制适用的与产品和服
42、务有关的法律、法规清单。b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。执行投标与合同管理控制程序的有关要求；25山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：B/0 页码/总页数1/1章 节 号： 5.2质量、环境和职业健康安全方针 生 效 日 期：2016-03-015.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (1)公司质量、环境和职业健康安全方针见本管理手册0.4章节。(2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全
43、方针的指定应： a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向； b）为制定质量、环境和职业健康安全目标提供框架； c）包括满足适用要求的承诺； d）包括保护环境的承诺，包括对防止人身伤害、健康损害的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；e）包括履行其合规义务、法律法规的承诺，及员工各自对环境和职业健康安全的义务；f）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，以提高质量、环境和职业健康安全绩效的承诺。 5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 （1）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内
44、部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。（2）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。（3）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及政策要求向相关方提供，告知相关方。（4）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。26山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：B/0 页码/ 总页数1/9章 节 号： 5.3组织的岗位、职责和权限 生 效 日 期：2016-03-011.1 组织机构-管理体系1
45、.2组织机构-行政管理体系见附录组织机构图1.3 管理职责1.3.1 总经理a) 负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的质量、环境和职业健康安全生产承诺，遵守环境保护和安全生产的法律法规，制定质量、环境和职业健康安全方针，并签署批准、颁布质量、环境、职业健康安全方针；负责质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作；b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；c) 负责批准管理手册、“环境/职业健康安全目标、指标和管理方案”和“培训计划”；d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源；e) 负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定
46、点、扩点、撤点和恢复，批准合格供应商名录；f) 对公司施工质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置；主持管理评审，负责对质量、环境和职业健康安全管理绩效负责，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进和提升，保证体系的适宜性、充分性、有效性。1.3.2 管理者代表a) 负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议；b) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；c) 负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，管理手册和“质量计划”的审核；d) 负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施；e)
47、负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；f) 批准顾客满意度调查表或调查方案；g) 组织并参加管理评审，向总经理或总经理特别助理/顾问汇报质量环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议；h) 就质量、环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。27山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号： XXXXX/QA01-2016标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：B/0 页码/ 总页数2/9章 节 号： 5.3组织的岗位、职责和权限 生 效 日 期：2016-03-011.3.4各部门负责人a) 作为本部门负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、
48、环境、职业健康安全方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。b) 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。c) 制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；负责对本部门潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急情况的辨识、评价和控制；负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不符合项。d) 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。e) 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。f) 负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全生产负全面责任。做
49、好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故。g) 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量、环境和职业健康安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。h) 确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环境和职业健康安全管理的需要。i) 汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。j) 负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。1.3.5职业健康安全事务代表a) 由员工推荐或选举产生；b) 对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康安全管理体系的运行情况，反映员工的意见；c) 参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；参与重大职业健康安全事件调查；d) 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；e) 代表公司员工对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商、对职业
