1、依据：ISO9001：2015质量管理体系 要求ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范 SHEM/SC-2017 XXX 公司质 量 环 境 职 业 健 康 安 全A/0质量手册质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 2 页 编制： 编制小组 审核：XXX 批准： XXX2018年 X月 X日 目 录手 册 修 改 页 .10.1 前 言 .20.2 颁 布 令 .30.3 管 理 者 代 表 任 命 书 30.4 职 业 健 康 安 全 事 务 代 表
2、 聘 任 书 40.5 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 方 针 、 目 标 指 标 发 布 令 50.6 公 司 简 介 70.7 公 司 组 织 机 构 图 81.目 的 、 适 用 范 围 .91.1 目的 .9质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 3 页 1.2适用范围 92.引 用 标 准 .93.术 语 和 定 义 .94 组 织 环 境 124.1 理解组织及其环境 .124.2 理解相关方的需求和期望 .134.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 .134.4 管 理 体 系 及 其 过 程 .145 领 导 作 用 155.1 领导作用
3、和承诺 .155.2质量、环境和职业健康安全方针 155.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 .155.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 .165.3 组织的岗位、职责和权限 .166 策 划 216.1 应对风险和机遇的措施 .216.1.2 环境因素 .226.1.3 危险源的控制 .236.1.4 合规义务 .236.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 .246.2管理目标及其实现的策划 246.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 .246.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 246.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 25质
4、量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 4 页 6.3管理体系变更的策划 257 支 持 过 程 257.1 资源 .257.1.1总则 257.1.2 人员 .267.1.3 基础设施 .267.1.4 过程运行环境 .277.1.5 监视和测量资源 .287.1.6 组织的知识 .287.2人员、能力和意识 287.3 沟通（E 信息交流，S 沟通、参与和协商） .297.4 形成文件的信息 .298 运 行 308.1 运行策划和控制 .308.2 产品和服务的要求 .318.2.1 顾客沟通 .318.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 .318.2.3 与产品和服务
5、有关的要求的评审 .318.2.4产品和服务要求的更改 328.3 工程设计 .328.4 外部提供过程、产品和服务的控制 .338.4.1 总则 .338.4.2 外部交流与沟通 .348.4.3 采购 .35质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 5 页 8.4.4 采购信息 .378.4.5售后服务。 388.4.6 分 包 管 理 .398.5 施工和服务提供（工程项目质量管理） .408.5.1、施工和服务提供的控制 .408.5.2 标识和可追溯性 .418.5.3顾客或外部供方的财产 418.5.4 防护 .418.5.5 交付后的活动 .428.5.6 更改控
6、制 .428.6 产品和服务的放行（施工质量检查与验收） .428.7 不合格输出的控制 .438.8 环境和职业健康安全管理运行控制 .438.9 应急准备与响应 .459 绩 效 评 价 459.1 监视、测量、分析和评价 .459.2 内部审核 .479.3 管理评审 .4710 持 续 改 进 .4810.1 总则 .4810.2 不合格和纠正措施 .4810.3 持续改进 .49附 录 B 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 职 能 分 配 表 .51质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 1 页 手册修改页序号 修改章节号 修改原因 修改方式
7、修改人/时间质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 2 页 0.1 前言本手册依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 和 GB/T50430-2017标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。为认证机构、顾客及其他相关方评价公司管理体系提供了依据。 本手册章节编排是以 ISO9001:2015标准章节为主线，结合 ISO14001:2015、GB/T28001-2011、GB/T5043
8、0-2017 标准要求而建立，主要内容包括质量、环境和职业健康安全方针、目标，管理职责分工、管理体系过程及相互作用识别确定等。本手册适用于公司工程施工和服务全过程的管理,各级领导和全体员工应严格按本管理手册及引用的程序、管理制度等文件的规定执行，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和管理方针的实现，不断提高企业的经济效益、环境效益和社会效益。综合管理手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，综合管理手册的管理执行本公司文件控制程序的规定。质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 3 页 0.2 颁 布 令公司办公室组织相关部门编制
9、的质量、环境和职业健康安全管理手册 ，经审核符合ISO9001：2015质量管理体系 要求 、GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范 、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求三体系一个标准要求。手册中阐明了公司综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、规范环境行为和员工职业健康安全提供了实施基础，现正式批准发布，全体员工应严格遵守执行。版次/修改状态: A/0手册主要起草人: 手册审
10、核: 总经理: XXX2018年 X月 X日0.3 管理者代表任命书今任命 XXX 为我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 4 页 a) 确保管理体系符合质量环境、职业健康安全标准的要求；b) 确保管理体系相互作用并产生期望的结果；c) 向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；d) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。 总经理: XXX2018年 X月 X日0.4 职业健康安全事务代表聘任书为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调
11、，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，聘用 XX 为职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：a) 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；b) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；c) 参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；d) 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；e) 参与事故、事件和职业病的调查与
12、处理。总经理: XXX2018年 X月 X日质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 5 页 0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令公司质量、环境、职业健康安全方针：管理方针： 科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营， 安全第一，预防污染，井井有条 持续改进。管理方针内涵：科学管理，质量创优-施工中做到施工按规范、操作按规程、检查按标准，确保工程施工质量，创精品；并针对工程特点，使用先进的施工技术，推广应用行业重点发展的新技术、新工艺、新材料、新设备。以施工项目为中心，围绕公司管理目标，针对项目承揽、项目准备、项目实施、项目收尾四个阶段中各过程的人、机械、材料、工艺
13、方法和环境进行有序的、科学的管理。顾客至上，守法经营-通过规范、科学的组织活动，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望，实现顾客至上的目标。遵守国家的法律法规，实行守法经营，安全第一，预防污染-安全生产责任重于泰山，生产必须安全，安全才能促进生产。以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。按照 GB/T50430-2017标准要求，贯彻国家环境保护法律法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划，做到措施到位、降噪减尘、减排降耗、预防污染，营造良好施工环境，创造环保文明工地，达到环境和谐。井井有条 持续
14、改进-基于公司以从事钻井工程为主要业务，励志在从事钻井工程、和各项工作中，做到井井有条；对影响工期、质量、成本、环境、安全、材料消耗等方面的因素进行测量和分析，持续改进公司管理体系。通过自我检查自我完善等机制，促进公司紧跟国际发展步伐，不断壮大。质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 6 页 公司质量、环境和职业健康安全目标：目标 指标工程一次验收合格率 95%以上质量顾客满意度 90 分以上对噪音源进行控制 实现全年无投诉环境 产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理危险源得到控制和消除 危险源整改率达
15、100%，合格率达到 100%特殊工种持证上岗 持证上岗率 100%职业健康安全严格控制人身伤害事故 轻伤率5总经理: XXX质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 7 页 2018年 X月 X日0.6公司简介XXX公司成立于 2016年 9月，我公司自成立以来，在社会各界友人的大力支持与关心下，与多家大公司合作，凭借良好的服务信誉、精湛的专业技能，在多年的管理工作中，公司已经拥有成熟的劳务管理经验和较强的管理队伍，现有员工 55人工程技术管理人员 15人，中高级技术职称 8人。质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 8 页 公司架构合理，管理科学，专业工种
16、齐全，机械设备配套，具有提供工业与民用建筑等工程项目建设的分包能力。 我们通过强有力的组织措施与制度建设，切实保障了一线工程各项施工的需求，尽力满足顾客对不同目标、不同工种的技术要求，牢牢树立“质量第一，信誉至上” 的企业宗旨，坚定“精心铸造精品工程，诚心服务广大用户”的经营信念，遵章守法，恪守职业道德，努力促使建筑劳务真正走上市场，服务于市场，始终坚持“建楼育人，科学管理，打造品牌，诚信为本” ，恪守诚信服务的诺言，热忱期待同广大客户单位进行多种形式的合作，我们承诺将以最优秀的队伍，最优质的服务，打造最优良的工程。总 经 理： XXX电 话：经 营 地 址：质量/环境/职业健康安全手册 SH
17、EM/SC-2017第 9 页 0.7公司组织机构图管理体系组 织 机 构 图总经理管理者代表办公室财务部工程部安全部市场部质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 10 页 1.目的、适用范围1.1 目的本手册依据 ISO 9001：2015质量管理体系 要求 、GB/T 50430-2017工程建设施工企业质量管理规范 、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾
18、客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。1.1.1 公 司 制 定 本 手 册 目 的 在 于 ：（ 1） 加 强 企 业 的 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 工 作 ， 规 范 企 业 管 理 行 为 ， 促 进 各 项 工 作 管 理水 平 的 提 高 。 （ 2） 确 保 有 能 力 、 稳 定 地 提 供 满 足 发 包 方 和 适 用 的 法 律 法 规 要 求 的 工 程 产 品 。 质量/环境/职业健康安全
19、手册 SHEM/SC-2017第 11 页 （ 3） 通 过 体 系 的 有 效 应 用 ， 包 括 质 量 管 理 改 进 和 创 新 、 持 续 满 足 顾 客 与 适 用 的 法 律 法 规 要 求 ，不 断 增 强 工 程 建 设 有 关 方 满 意 。 （ 4） 根 据 法 律 法 规 要 求 和 重 大 环 境 影 响 信 息 ， 制 定 环 境 目 标 、 指 标 ， 控 制 重 要 环 境 因 素 。 （ 5） 消 除 、 减 小 或 控 制 因 企 业 的 活 动 而 使 员 工 或 其 他 相 关 方 可 能 面 临 的 职 业 健 康 安 全 风 险 。1.2适用范围1.
20、2.1 本 手 册 适 用 于 公 司 水利水电工程施工总承包（资质范围内）施 工 过 程 的 质 量 管 理 以 及 公 司办 公 区 域 和 项 目 部 施 工 所 涉 及 的 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 ；1.2.2 本 手 册 也 适 用 于 第 二 方 或 第 三 方 审 核 本 公 司 质 量 管 理 、 环 境 管 理 和 职 业 健 康 安 全 管 理 能 力的 依 据 之 一 ；2.引用标准2.1 ISO 9001:2015 质量管理体系要求2.2 GB/T 50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范 2.3 ISO 14001:2015 环境管理体系
21、要求及使用指南2.4 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求2.5 质量、环境、职业健康安全相关的法律法规3.术语和定义3.1引用 ISO9000:2015质量管理体系要求中的术语和定义 3.2引用 ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南中的术语和定义 3.3引用 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的术语和定义 3.4引用 GB/T 50430-2017中的术语和定义本手册涉及的缩略语：1) 公司-XXX 公司2) 质量管理体系-QMS质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 12 页 3) 环境管理体系-EMS4) 职业
22、健康安全管理体系-OHSMS5) 质量、环境、职业健康安全管理体系QES6) 3.2.1受控文件：需按规定对其发放、修改，进行控制的文件，通常为公司内部使用的文件。7) 3.2.2非受控文件：不对其修改、更换等进行控制的文件，通常为投标、顾客以及其他目8) 的使用的文件。9) 3.2.3 归口管理：是指对某一方面的活动制定政策、对活动情况进行监督检查，并进行联10) 络和协调。11) 持续改进增强满足要求的能力的循环活动；12) 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动（工程信息投标签订合同组建项目部施工准备与策划配置各种资源各部门、公司监控工程竣工交付保修、回访）。13) 环境公司
23、运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。14) 环境因素公司（含各部门、项目部）活动、工程或服务中能与环境发生相互作用的要素。15) 环境影响全部或部分地由公司的活动、工程或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。16) 安全免除了不可接受的损害风险的状态。17) 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。18) 危险源可能导致伤害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。19) 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 13 页 20) 风险评价评估风险大小以及确定风险
24、是否可容许的全过程。21) 绩效基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险22) 本手册根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。23) 顾客指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。24) 技术交底25) 以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。26) 产品本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建筑工程。27) 事故、事件事故：造成死亡，疾病，伤害，财产损失或其他损失的意外事件。事件：造成或可能造成事故的事情。28) 单位工
25、程29) 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。30) 分部工程在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。31) 分项工程在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。32) 工程质量评定质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 14 页 按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。33) 工程质量反映建筑物满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。34) 观感质量35) 通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。36) 验收建筑物工程在施工
26、单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。37) 进场验收对进入现场的材料、构配件、设备等相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。38) 交接检验由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。39) 危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。40) 危害辩识识别危害的存在。41) 轻微不合格原材料、外购的半成品中出现的较小缺陷及工程施工中发现的较小质量问题。42) 一般不合格质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-20
27、17第 15 页 原材料、外购的半成品的超差或出现的缺陷超出有关规范标准要求及工程施工中出现的严重质量问题，尚未够成质量事故，经过返工后可达到预期使用要求和质量标准。43) 严重不合格造成质量事故，并按国家现行规定的标准划分事故等级的不合格品。44) 三不放过机械设备发生事故以后，事故原因分析不清不放过，事故责任者或群众未受到教育不放过，没有制定防范措施不放过。45) 五临边阳台周边、屋面周边、楼梯周边、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。46) 施工组织设计是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程的各项活动技术、经济综合性文件；是整个工程项目施工的战略部署，为编
28、制施工计划和工程预算提供依据；是本公司组织活动和实现科学管理的主要依据。4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 总 经 理 会 同 办 公 室 识 别 影 响 公 司 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 预 期 结 果 的 能 力 相 关 的外 部 和 内 部 问 题 （ 因 素 ） ， 包 括 受 公 司 影 响 或 者 能 够 影 响 公 司 的 环 境 状 况 、 职 业 健 康 安 全 状 况 。外 部 、 内 部 问 题 （ 因 素 ） 分 析 结 果 为 确 定 以 下 事 项 提 供 依 据 ： a） 确 定 管 理 体 系 范 围 b） 建 立 管
29、理 体 系 c） 确 定 应 对 风 险 和 机 遇 的 措 施 d） 管 理 评 审 输 入 。 外 部 、 内 部 问 题 （ 因 素 ） 分 析 可 从 以 下 方 面 考 虑 ： 质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 16 页 1、 外 部 的 环 境 ， 可 以 考 虑 国 际 、 国 家 、 地 区 或 当 地 的 法 律 法 规 、 技 术 、 竞 争 、 市 场 、 文 化 、 社会 和 经 济 因 素 ， 有 助 于 理 解 外 部 环 境 ； 2、 内 部 环 境 ， 可 以 考 虑 组 织 的 价 值 观 、 文 化 、 知 识 和 绩 效 等 相 关
30、 因 素 ， 有 助 于 理 解 内 部 环 境 。 3、 这 些 问 题 或 因 素 可 从 以 下 方 面 考 虑 ： a) 可 能 对 组 织 的 目 标 造 成 影 响 的 变 更 和 趋 势 ； b) 与 相 关 方 的 关 系 ， 以 及 相 关 方 的 理 念 、 价 值 观 ； c) 组 织 管 理 、 战 略 优 先 、 内 部 政 策 和 承 诺 ； d) 资 源 的 获 得 和 优 先 供 给 、 技 术 变 更 。 e） 这 些 问 题 或 因 素 可 以 包 括 需 要 考 虑 的 正 面 和 负 面 要 素 或 条 件 ；对外包过程（劳务分包、机械设备租赁等）也要加
31、以控制，依据外包过程影响本公司所提供产品和服务符合性的重要程度以及双方在外包过程控制中所承担的责任，对外包方从公司性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，确定控制类型和程度并采取适当的控制措施，以便对本公司的工程质量有效控制，企业按标准 ISO9001-2015标准 8.4条款和GB/T504302007 标准 9.2条款的要求进行控制。8.4.3 外包过程识别：根据公司施工需要,工程可外包给经过评定的施工单位进行,按 GB/T50430-2017第 9章的规定进行控制及分包控制程序执行,本公司外包涉及工程分包、劳务分包、设备租赁。4.2 理解相关方的需求和期望 4.2.1
32、 由 于 相 关 方 对 公 司 持 续 提 供 符 合 顾 客 要 求 和 适 用 法 律 法 规 要 求 的 产 品 和 服 务 的 能 力 产 生 影响 或 潜 在 影 响 ， 因 此 ， 公 司 应 按 相 关 程 序 的 确 定 ： a） 与 质 量 和 环 境 管 理 体 系 有 关 的 相 关 方 ， 如 顾 客 、 最 终 用 户 、 股 东 、 银 行 、 外 部 供 应 商 、 员工 及 监 管 部 门 等 ； b） 按 相 关 文 件 的 规 定 要 求 ， 确 定 这 些 相 关 方 的 需 求 和 期 望 （ 即 要 求 ） 。 c） 这 些 相 关 方 的 需 求
33、和 期 望 中 哪 些 将 成 为 其 合 规 义 务 。质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 17 页 4.2.2 公 司 各 部 门 按 相 关 文 件 规 定 对 这 些 相 关 方 及 其 要 求 的 相 关 信 息 进 行 定 期 的 监 视 和 评 审 ， 以便 及 时 调 整 公 司 战 略 ， 适 应 市 场 的 需 求 。 4.2.3 相 关 方 及 其 需 求 和 期 望 的 分 析 结 果 为 以 下 方 面 提 供 输 入 ： a） 确 定 管 理 体 系 范 围 b） 建 立 管 理 体 系 c） 确 定 应 对 风 险 和 机 遇 的 措 施 d
34、） 管 理 评 审 输 入 。4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围4.3.1 适 用 范 围位 于 山西省晋中市 XX街 488号的 XXX公司，与 水利水电工程施工总承包（资质范围内）所 涉及 的 部 门 和 施 工 场 所 的 的 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 活 动 。 4.3.2 管 理 体 系 活 动 场 所 范 围 适 用 于 管 理 体 系 活 动 范 围 所 涉 及 的 办 公 、 固 定 生 产 场 所 、 临 时 工 程 项 目 部 、 临 时 仓 储 及 生 活场 所 等 。 4.3.3 标 准 要 求 的 实 用 性 说 明 根 据 建
35、 设 施 工 行 业 管 理 规 定 ,从 事 工 程 设 计 需 要 具 备 相 应 资 质 ,本 公 司 承 揽 的 水利水电工程施工总承包（资质范围内）执 行 发 包 方 提 供 的 施 工 图 设 计 文 件 ,对 工 程 设 计 不 承 担 责 任 ,因 此 GB/T50430-2017 标 准 的 10.3“工 程 设 计 ”过 程 不 适 用 于 本 公 司 。 公 司 目 前 无 设 计 开 发 ， 但 保 留8.3 条 款 ， 今 后 有 设 计 开 发 的 活 动 按 8.3 条 款 执 行 。4.4 管 理 体 系 及 其 过 程 4.4.1公 司 在 建 立 并 保 持
36、 文 件 化 的 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 时 ， 应 遵 循 的 要 求 并 明 确 ：a） 识 别 管 理 体 系 所 需 的 过 程 及 其 在 组 织 中 的 应 用 ；b） 确 定 这 些 过 程 中 的 顺 序 和 相 互 作 用 ；质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 18 页 c） 确 定 为 确 保 过 程 有 效 运 行 、 产 品 质 量 控 制 所 需 的 准 则 和 方 法 ；d） 确 保 可 以 获 得 必 要 的 资 源 与 信 息 ， 以 支 持 这 些 过 程 的 有 效 运 行 和 对 这 些 过 程
37、 进 行 监 视 ；e） 监 视 、 测 量 和 分 析 这 些 过 程 ； f） 实 施 必 要 的 措 施 ， 以 实 现 对 这 些 过 程 策 划 的 结 果 和 对 这 些 过 程 的 持 续 改 进 。根 据 过 去 公 司 实 际 管 理 经 验 总 结 与 公 司 产 品 结 构 特 点 ， 为 使 体 系 的 运 行 质 量 不 断 提 高 ， 在 下列 关 键 环 节 中 必 须 得 到 进 一 步 控 制 、 保 持 和 持 续 改 进 ：1)文 件 化 体 系 管 理 控 制 过 程 ；2)体 系 策 划 与 审 核 管 理 过 程 ；3)产 品 实 现 的 策 划 过
38、 程 ；4)与 顾 客 有 关 的 评 审 、 服 务 与 顾 客 信 息 反 馈 管 理 控 制 过 程 ；5)采 购 控 制 过 程 ；6)产 品 现 实 及 外 包 过 程 ；7)产 品 的 监 视 测 量 与 不 合 格 品 的 管 理 控 制 过 程 ；8)监 视 和 测 量 设 备 使 用 控 制 过 程 ；9)资 源 的 提 供 与 管 理 过 程 （ 包 括 人 力 资 源 、 基 础 设 施 与 工 作 环 境 ） ；10） 数 据 分 析 与 持 续 改 进 控 制 过 程 。4.4.2 公 司 按 ISO9001:2015、 ISO14001:2015及 GB/T2800
39、1-2011标 准 的 要 求 建 立 文 件 化 的 质 量 、环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 ， 加 以 实 施 和 保 持 ， 并 持 续 改 进 。4.4.3 为 使 公 司 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 有 效 运 行 ， 并 持 续 改 进 ， 各 部 门 应 ：1) 按 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件 中 的 规 定 贯 彻 实 施 ， 文 件 中 的 规 定 与 实 际 运 作 应保 持 一 致 。2) 随 着 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 变 化
40、 ， 质 量 和 环 境 方 针 、 目 标 的 变 化 ， 应 定 期 评质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 19 页 审 ， 及 时 修 订 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件 ， 确 保 其 有 效 性 、 充 分 性 和 适 宜 性 。3) 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 建 立 后 ， 应 不 断 完 善 ， 持 续 改 进 ， 提 高 有 效 性 和 效 率 。5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1最 高 管 理 者 应 证 实 其 对 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全
41、 管 理 体 系 的 领 导 作 用 和 承 诺 ,通 过 ： a） 对 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 有 效 性 承 担 责 任 ； b） 确 保 制 定 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 质 量 方 针 和 质 量 目 标 ,并 与 组 织 环 境 和战 略 方 向 相 一 致 ； c） 确 保 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 要 求 融 入 与 组 织 的 业 务 过 程 ； d） 促 进 使 用 过 程 方 法 和 基 于 风 险 的 思 维 ； e） 确 保 获 得 质 量 、 环
42、 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 所 需 的 资 源 ； f） 沟 通 有 效 的 质 量 管 理 和 符 合 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 要 求 的 重 要 性 ； g） 确 保 实 现 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 预 期 结 果 ； h） 促 使 、 指 导 和 支 持 员 工 努 力 提 高 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 有 效 性 ； i） 推 动 改 进 ； j） 支 持 其 他 管 理 者 履 行 其 相 关 领 域 的 职 责 。5.1.2 以顾客为关
43、注焦点 最 高 管 理 者 应 证 实 其 以 顾 客 为 关 注 焦 点 的 领 导 作 用 和 承 诺 ,通 过 ： a） 确 定 、 理 解 并 持 续 满 足 顾 客 要 求 以 及 适 用 的 法 律 法 规 要 求 ； 办 公 室 编 制 适 用 的 与 产 品 和 服务 有 关 的 法 律 、 法 规 清 单 。b） 确 定 和 应 对 能 够 影 响 产 品 、 服 务 符 合 性 以 及 增 强 顾 客 满 意 能 力 的 风 险 和 机 遇 ； c） 始 终 致 力 于 增 强 顾 客 满 意 。 执 行 与 顾 客 有 关 的 过 程 控 制 程 序 的 有 关 要 求
44、；质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 20 页 5.2质量、环境和职业健康安全方针5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (1)公 司 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 方 针 见 质 量 手 册 0.5章 节 。(2)公 司 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 方 针 由 总 经 理 制 定 、 批 准 、 发 布 ， 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安全 方 针 的 指 定 应 ： a） 适 应 组 织 的 宗 旨 和 组 织 所 处 环 境 （ 包 括 其 活 动 、 产 品 和 服 务 的 性 质 、 规 模 和 环 境 影
45、 响 ） ，并 支 持 其 战 略 方 向 ； b） 为 制 定 质 量 目 标 和 环 境 目 标 提 供 框 架 ； c） 包 括 满 足 适 用 要 求 的 承 诺 ； d） 包 括 保 护 环 境 的 承 诺 ， 其 中 包 含 污 染 预 防 及 其 他 与 组 织 所 处 环 境 有 关 的 特 定 承 诺 ；e） 包 括 履 行 其 合 规 义 务 的 承 诺 ；f） 包 括 持 续 改 进 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 以 提 高 质 量 管 理 绩 效 和 环 境 绩 效 的 承 诺 。 5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 （ 1）
46、 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 方 针 以 文 件 的 形 式 发 布 ， 在 公 司 内 部 以 橱 窗 、 内 部 网 络 、 宣 传画 等 形 式 ， 以 便 让 员 工 及 时 知 晓 。（ 2） 公 司 应 将 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 方 针 对 全 体 员 工 进 行 宣 讲 、 教 育 ， 确 保 每 个 员 工 熟 悉 、理 解 并 贯 彻 执 行 。（ 3） 必 要 时 ， 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 方 针 及 质 量 政 策 要 求 向 相 关 方 提 供 ， 告 知 相 关 方 。（ 4） 公 司 应 通 过
47、 管 理 评 审 对 质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 方 针 进 行 适 宜 性 评 审 和 修 订 ， 以 反 映 不断 变 化 的 内 部 、 外 部 条 件 和 信 息 。（5） 由质安部及办公室对全体员工进行质量、环境、职业健康安全管理方针的培训，以确保员工对管理方针的充分理解；（6）以适当的方式进行宣传，保证相关方能获知这一管理方针；（7）在每年的管理评审时，应同时对管理方针的持续适宜性进行评审，必要时对方针进行更新、质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017第 21 页 修订。（8）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象； I（9）追求质量管理改进，提高质量管理水平5.3 组织的岗位、职责和权限 （ 1） 组 织 机 构 包 括 ： 企 业 领 导 层 、 职 能 管 理 部 室 及 工 程 项 目 经 理 部 ， 见 0.7“组 织 机 构 图 ”。 （ 2） 根 据 部 门 设 置 ， 对 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 职 责 进 行 分 工 ， 制 定 “管 理 职 能 分 配表 ”
