1、重庆 XXXX建筑安装有限公司受控状态：( ) 文件编号:Q/-发放编号：( ) 版本/ 修改次数：A/0管 理 （程 序）制 度汇 编编 制：办公室 审 核：-批 准: -2010 年 07 月 25 日发布 2010 年 08 月 01 日实施-建筑安装有限公司发布重庆 XXXX建筑安装有限公司前 言本标准 2010 年 07 月 25 日发布，2010 年 08 月 01 日起实施。本标准由公司办公提出，由各部门负责起草，办公整理。审核：-批准：-重庆 XXXX建筑安装有限公司更改一览表修改通知单号 修改内容 修改人 修改日期 批准人 实施日期重庆 XXXX建筑安装有限公司目 录一、质量
2、方针目标管理（程序）制度二、文件管理（程序）制度三、记录管理（程序）制度四、管理评审管理（程序）制度五、人力资源管理（程序）制度六、员工绩效考核制度七、基础设施管理（程序）制度八、起重机械设备、施工机具使用管理制度九、工作环境和管理要求十、与顾客有关过程管理（程序）制度十一、工程项目投标管理制度十二、工程承包合同管理制度十三、采购管理（程序）制度十四、施工分包管理制度十五、分包方施工合同管理制度十六、 质量管理制度十七、质量管理制度检查考核制度十八、施工现场质量管理制度十九、内部审核管理（程序）制度二十、过程的监视和测量管理（程序）制度二十一、产品的试验、检验管理（程序）制度二十二、不合格品管
3、理（程序）制度二十三、工程质量问题（事故）处理制度二十四、工程质量责任制和质量事故责任追究制度二十五、质量信息管理与数据分析管理（程序）制度重庆 XXXX建筑安装有限公司二十六、质量管理改进制度一、质量方针目标管理（程序）制度1 目的实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。2 范围本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。本程序适用于公司质量方针目标的管理。3 职责公司质量管理部门负责质量方针目标的管理。公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。4 控制要求4.1 公司质量方针目标的制定4.1.1 公司质量方针目标制定的依据和要求：a) 符合国家
4、经济发展和产业发展的要求；b) 符合公司经营理念和宗旨；c) 对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d) 符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；e) 体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。4.1.2 公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。4.1.3 公司质量方针和质量目标，执行期为三年，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。4.2 公司质量方针的展开公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。4.3 公司质量目标的展开4.3.1 质量目标按时间序列展开，分为：a) 长期（三年）质量目标；b) 年度质量目
5、标；c) 月度质量目标。4.3.2 质量目标按职能层次展开，分为：a) 公司质量目标；b) 分厂质量目标；重庆 XXXX建筑安装有限公司c) 部门质量目标。4.3.3 质量目标按内容项目展开，分为：a) 施工质量目标；b) 工作质量目标。c) 4.4 公司管理者代表通过质量方针目标的展开和实施进行管理。4.5 年度质量目标的制定年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。序号 分解目标 责 任 部 门 统计方法 统 计 部 门 统 计 频 率 a)文件受控率 100% 查看记录 办公室 季度1按计划培训完成率 100%办公室查看记录 办公室 季度 a) 机械设备维修合格率100%查
6、看记录 办公室 月工程一次性合格率95%，交工验收合格率 100%；查看记录、现场办公室 发生时c)顾客满意率85%；查看记录、回访等办公室 季度 2d)重大人身伤亡事故率为零。工程部查看记录、现场办公室 季度 a)检验准确率98% 查看记录 办公室 半年b)按规范和要求组织对竣工工程验收。查看记录 办公室 发生时) 计量器具按要求送检率（强检）100%查看记录 办公室 按送检周期3） d)投标前的准备工作及时率100%技术部查看记录 办公室 发生时重庆 XXXX建筑安装有限公司4 重大人身设备事故率为零 安全部查看记录、现场办公室 季度4.a)进场原材料合格率95%；查看记录 办公室 月5工
7、程一次性合格率95%；项目部查看记录 办公室 发生时4.6 实施与检查4.6.1 各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。4.6.2 管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。4.6.3 质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。4.6.4 每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。5 记录表式质量目标计划表质量工作计划表质量目标完成情况统计表二、文件管理（程序）制度重庆 XXXX建筑安装有限公司1 目的对文件实施控制，确保所有现场使用的文件现行有效。2 范围本
8、程序规定了文件控制的内容、方法和要求。本程序适用于公司质量管理体系文件的管理。3 职责公司公司归口负责文件的管理。公司质量管理部门负责质量管理文件的管理。技术管理部门负责技术文件的管理。其他职能部门负责本专业文件的管理。4 控制要求4.1 文件的分类4.1.1 按文件内容分：a) 质量管理文件（包括质量手册、质量管理体系程序和相关实施细则） ；b) 技术文件；c) 其它管理文件。4.1.2 按文件来源分：a) 内部文件；b) 外部文件。4.1.3 按文件状态分：a) 受控文件；b) 非受控文件。4.2 文件的标识4.2.1 质量管理文件的编号方法a) 质量手册Q/- 101 出版年号质量手册代
9、号公司管理标准代号b) 质量管理体系程序和管理制度Q/- 2 出版年号文件号质量管理体系程序代号公司管理标准代号重庆 XXXX建筑安装有限公司4.2.2 其他文件编号方法由公司另行规定。4.2.3 文件的状态标识文件状态标识分为：“受控” 、 “非受控” 、 “作废” 、 “保留”等四种，以加盖印章表明。“非受控”印章仅用于供商务、教育（授课人）使用的质量文件。4.2.4 文件在发放使用时，应按发放数量加编分发号。4.2.5 技术文件的标识可进一步细化，应在技术文件管理实施细则中明确规定。4.3 文件的编制和审批4.3.1 管理手册、质量管理体系程序、管理制度由公司各职能部门负责编制，管理者代
10、表审核，公司总经理批准发布。4.3.2 技术文件由技术管理部门负责编制，总工程师审核，管理者代表批准发布。4.3.3 其他管理文件由公司其他职能部门负责编制，公司主管领导批准发布。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改时，由更改人员提出，说明更改原因，设计更改和重要项目的更改，必须经过充分试验和验证，必要时，组织评审或经客户（或认证机构）确认。4.4.2 文件更改审批程序与原文件的审批程序相同。若指定其他部门更改，该部门应获得原文件有关的背景资料。4.4.3 更改审批过程中，应注意做到：a) 考虑更改可能对体系、过程或产品的组成部分和已交付产品（包括服务）的影响；b) 在实施更改之前，通知
11、有关部门可能需要采取的必要措施；c) 妥善确定更改的实施时间。4.4.4 更改批准后，由文件管理部门的管理人员实施更改，更改操作的要求：a) 更改文份的份数应与文件发放范围（份数）一致；b) 在修改登记栏目或更改一览表中，作好更改记录，包括注明更改标记、更改时间、更改人姓名等；c) 必须在更改实施之日以前完成更改工作，如遇特殊情况，应将更改内容通知有关部门，防止因更改不及时、不到位而发生质量问题。4.4.5 除在原文件上更改外，还可采取换页、增页或换版等更改方法，此时，必须办理发放登记手续，并收回已作废的文件。4.5 文件的发放4.5.1 文件的发放必须按照批准的发放范围，发放到有关部门和使用
12、人员。4.5.2 文件发放时，必须办理发放登记手续，注明文件名称、文件分发号、领取日期和领用人姓名。4.5.3 文件使用部门（人员）必须妥善使用和保管，确保不丢失、不损坏、不涂改。如发生上述情况，必须重新办理领用手续，收回原文件或注明丢失文件分发号作废。4.5.4 非发放范围的部门或人员，如需使用文件，应办理借用手续，并在规定时间内收回。4.6 文件的归档4.6.1 对暂不使用的有效文件，文件管理人员应及时收回、归档保存。4.6.2 经更改注明“作废”的文件，由文件管理人员按发放范围收回，作好记录，并加盖“作重庆 XXXX建筑安装有限公司废”印章。4.6.3 需作资料保留的作废文件，保留 1-
13、2 份，并加盖“保留”印章。其他作废文件，填报文件销毁申请表，经部门主管领导批准后销毁。4.6.4 批准实施文件的原稿及更改通知单应立卷归档。4.6.5 文件归口管理部门负责文件归档管理。4.6.6 归档的文件应整理分类、成册立卷、编写目录，便于检索、使用。4.6.7 文件保存场所和器具，必须具有防潮、防蛀、防火和防盗等条件，防止文件的丢失和损坏。4.7 外来文件的管理4.7.1 公司各部门应搜集和购置有关国家标准、行业标准、地方标准和国际标准，标准的贯彻采取以下方式：a) 将上级标准转化为企业标准，纳入技术文件或管理文件；b) 直接使用上一级标准，此时，应在标准上加盖“受控”印章，按文件发放
14、规定发放；c) 当上级标准更改或实施新标准时，使用部门应及时修改企业标准；d) 当客户提出要求与上级标准不符时，应与客户商定，但不得违反国家法律法规的规定。4.7.2 客户提供的技术文件，应交文件管理部门登记、保管。对客户提供的技术文件的使用采取以下方式：a) 将客户提供的技术文件转化为内部技术文件；b) 直接使用客户提供的技术文件，要经过审核、批准，履行审批手续，并加盖“受控”印章，按文件发放规定发放使用。4.7.3 质量认证证书及其相关资料的管理，按以下规定：a) 由文件归口部门归档保存原件；b) 客户或广告等需要时，提供复印件，领用部门和人员办理登记手续。4.8 外发文件的管理4.8.1 提供给供方的技术文件，经技术管理部门审核确认，由工程部门领出，交给供方，如有更改必须通知供方。4.8.2 提供给客户的文件，须经主管厂领导审批后发出。4.8.3 提供给质量认证机构的文件，由主管部门负责，如有更改必须通知认证机构，按照产品质量认证和质量管理体系认证有关规定实施。4.9 文件的评审公司文件管理部门应加强对文件的有效性进行评审，对文件的使用与管理进行监督检查，每年应对文件进行一次清理，并进行评审，并发布有效文件清单。5 记录表式文件登记表文件更改通知单文件发放（借用）登记表文件销毁审批表
