1、六和饲料股份有限公司德州六和分公司 DZLH/QSM-2008版本 /更改： 2008/1生效日期： 2008.11.18受控状态：受控编号：编制：王爱民 审核：刘文信 批准：吉崇星目 录德州六和 质量安全管理手册 1颁布令 .51 范围 .62 引用标准 .63 术语和定义 .64 管理职责 .641 食品安全管理体系概述 642 管理承诺 643 职责和权限 7431 质量安全组织结构图 .7432 HACCP 小组成员及职责 7433 质量安全相关部门的职责和权限 .844 质量安全信息的沟通 10441 外部沟通程序 10442 内部沟通程序 1145 应急准备和应急预案 12451
2、应急准备 12452 火灾应急预案 12453 停电应急预案 12454 停水应急预案 13455 生产设备故障应急预案 13456 大风、暴雨等自然灾害应急预案 13457 疫情应急预案 1346 管理评审控制程序 145 文件和资料控制 1551 文件控制程序 15511 文件的分类 15512 文件的编制审批程序 15513 文件的发放控制程序 15514 文件更改控制程序 16515 文件标识规则 16516 外来文件控制程序 1652 记录控制程序 17521 记录的编制审批程序 17522 记录的填写保存程序 1753 法规的识别控制程序 186 资源管理 1861 人力资源控制程
3、序 18611 质量相关岗位人员的能力要求 18612 人员招聘控制程序 20613 人员培训控制程序 21614 人员劳动保护规定 21262 基础设施的维护规范 .22621 设备使用维护规定 22622 设备检查维修控制程序 23623 建筑物设施的维护规定 2363 工作环境控制规定 .247 前提控制方案 .2471 原料采购控制 24711 原料供方控制程序 24712 采购合同控制程序 25713 原料检验控制程序 25714 原料安全卫生指标控制 26715 原料的贮存卫生控制程序 2672 布局设计的卫生控制要求 2673 生产环境的卫生控制 26731 厂区环境卫生控制规范
4、 26732 产品接触面的卫生控制规范 27733 人员的卫生控制规范 27734 防杂质污染控制规范 27735 害虫害鼠的控制规范 28736 有毒化学药品控制规范 28737 防交叉污染控制规范 28738 废弃物的卫生控制规范 2974 生产加工操作规范 29741 配方传递规范 29742 中控操作规范 30743 大料投料操作规范 30744 微机配料操作规范 30745 小料称量操作规范 31746 小料预混合操作规范 31747 粉碎操作规范 32748 混合操作规范 32749 巡仓工操作规范 327410 制粒操作规范 327411 冷却操作规范 327412 打包岗位操作
5、规范 3375 成品的卫生控制规范 33751 成品转运卫生规范 33752 成品贮存卫生规范 33753 成品发货操作规范 3376 产品的可追溯性控制 34761 原料可追溯性标识 34762 成品可追溯性标识 34763 产品留样观察制度 35764 原料的追溯程序 36德州六和 质量安全管理手册 377 产品包装物控制规范 36771 产品包装物采购控制程序 36772 标签的确认控制程序 36773 包装物的领用控制程序 378 危害分析与危害控制 3781 危害分析 3782 危害控制 37821 原料的危害控制 操作性前提方案 38822 洗仓的危害控制 操作性前提方案 3982
6、3 配方的危害控制 HACCP 计划 .40824 混合的危害控制 HACCP 计划 4183 纠正和纠正措施控制 42831 不合格纠正控制程序 42832 纠正/预防措施控制程序 .4284 不合格品控制程序 .43841 不合格品处置的职责和权限 43842 不合格品的评审程序 43843 不合格品的处置程序 43844 不合格品的处置方式 44845 不合格品召回程序 449 体系的检查、验证和改进 4591 控制措施确认 4592 危害信息的更新 4593 产品检验控制程序 45931 半成品检验 45932 成品检验 46933 成品营养指标检测 46934 成品的卫生指标检测 4
7、6935 产品的型式检验 4694 检测设备和方法控制程序 .46941 检测设备控制程序 46942 测量方法控制 4795 控制措施的验证程序 47951 验证活动职责 47952 前提方案的验证 48953 危害分析的验证 48954 操作性前提方案的验证 48955 HACCP 计划的验证 48956 验证结果的评价 4896 内部审核控制程序 4997 体系更新和持续改进 49附录 1：体系文件清单 514附录 2：相关工作记录清单 53附录 3：饲料各品种控制参数对应表 55附录 4：饲料成品的卫生指标检验计划 56颁布令为实施食品安全危害控制，提高饲料质量安全，保证人类健康，依据
8、德州六和 质量安全管理手册 5ISO22000:2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求 建立本手册。本手册确立了饲料产品的质量安全方针和质量安全目标。对本公司产品涉及的安全危害因素进行了危害分析，制定了危害控制措施。本手册与其它各类支持性文件共同组成了产品质量安全管理体系文件。望各部门，认真实施本手册及相关体系文件的要求，持续改进我公司质量安全管理体系，不断提高饲料产品的质量安全。我公司的质量安全方针是：保证饲料质量安全，就是保证我们自己的健康安全！同时，任命刘文信为质量安全小组的组长，简称 HACCP 组长，由其全权负责质量安全管理体系的建立和推动事宜。各部门务必支持配合，为提高质量
9、安全管理体系的有效运行共同努力。本手册自 2008 年 11 月 18 日起生效实施。此令片区总经理： 年 月 日61 范围本手册是依据 ISO22000:2005 标准的要求建立，规定了本公司饲料产品的质量安全控制措施。适用于六和饲料有限公司分公司(以下简称本公司)的产品质量安全管理。本手册适用的产品范围是：畜禽浓缩饲料、畜禽配合饲料，及水产配合饲料；适用的生产场地是：德州六和公司，地址位于：山东禹城市东环路北首。2 引用标准ISO 22000:2005 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语GB/T 16764-1997 配合饲料企业卫生规
10、范3 术语和定义本手册采用以下述语和定义：ISO 22000:2005 给出的术语和定义；ISO 9000:2000 给出的术语和定义；GB 130782000饲料卫生标准给出的术语和定义；GB 106481999饲料标签给出的术语和定义；4 管理职责41 食品安全管理体系概述为提高饲料产品的质量、安全，保证人类食品的健康，本公司依据 ISO22000:2005 标准的要求建立、实施、保持质量安全管理体系。本公司质量安全管理体系，确立了以下食品安全方面的要求：a) 成立了质量安全管理小组，确定了小组的负责人及各自的安全职责；b) 制定了 ISO22000:2005 标准所要求的书面程序文件、及
11、相关操作程序；c) 建立了质量安全控制所必须的前提方案，并进行了实施；d) 分析了饲料产品及其原料的安全危害，分别确定了控制措施；e) 确定了本公司产品加工的关键控制点，并建立了 HACCP 计划实施控制；f) 识别出了与饲料产品质量安全相关的法律、法规，并遵守这些法规；g) 通过有效沟通，与本公司的上游原料供方、下游的预混料用户保持信息沟通；h) 通过内部审核、体系验证、管理评审等，不断更新体系；i) 通过管理评审、外部审核，定期评价质量安全管理体系，以确保持续适宜性。德州六和 质量安全管理手册 742 管理承诺总经理对保证饲料产品的质量安全、及实施质量安全管理体系做出承诺。这些承诺包括：a
12、) 总经理要组建本公司的质量安全管理小组，规定质量安全管理职责；b) 总经理要制定各部门的质量安全目标，分别实施质量安全控制；c) 利用会议、培训等形式向职工传达质量安全意识、法规要求和顾客要求；d) 督促各部门采取措施，不断满足顾客要求、及法规要求；e) 对质量安全方针的适宜性作评审意见，提交总部，以便适时修订；f) 主持管理评审，对质量安全管理体系有效性、适宜性作出评价和改进；g) 审批各部门上报的签呈、报告，使各部门获得质量、安全管理必需的各类资源。43 职责和权限总经理组建了本公司质量安全管理小组(简称 HACCP 小组)，并任命了质量安全小组的组长( 简称 HACCP 组长 )。确定
13、了与产品质量安全相关的各部门的职责和权限、 HACCP小组的成员、结构及职责。431 质量安全组织结构图432 HACCP 小组成员及职责总经理规定，任何员工都可以就与食品安全有关的问题向 HACCP 组长报告。并明确规定了 HACCP 组长的职责和权限，HACCP 组长可以就质量安全问题采取相关行动。本公司 HACCP 小组人员构成及职责权限：姓名 职务 主要的职责和权限刘文信 HACCP 组长(兼总经理)管理 HACCP 小组并组织其工作，召集小组工作会议；组织食品安全相关的培训活动，任命合适的人员；参与内部审核，有权确定不符合项的纠正措施；向总经理报告 HACCP 体系的运行情况。HAC
14、CP 小组品管部原料部生产部销管部配方师HACCP 组长8崔大鹏 HACCP 成员(兼配方师)参与 HACCP 小组讨论，参与危害分析；控制配方有关的各种危害；对产品的质量安全符合性作出分析验证；向片区总经理报告品控系统的体系运行情况。王爱民 HACCP 成员(兼品管部经理) 参与 HACCP 小组的讨论，参与危害分析；编制质量控制文件及工艺控制文件；监控各 CCP 点的有效运行；评审不合格品及相关纠正措施的制定。张发涛 HACCP 成员(兼内务厂长)参与 HACCP 小组讨论，参与危害分析；控制生产设备、工艺、加工环境方面的产品危害；组织加工人员的培训，确保各岗位人员按照控制要求操作向 HA
15、CCP 组长报告生产系统安全体系运行情况；邵明奎 HACCP 成员(兼生产部经理)参与 HACCP 小组讨论，参与危害分析；控制生产设备、工艺、加工环境方面的产品危害；组织加工人员的培训，确保各岗位人员按照控制要求操作向 HACCP 组长报告生产系统安全体系运行情况；樊鲁民 HACCP 成员(兼原料部经理)参与 HACCP 小组讨论，参与危害分析；分析原料危害，控制原料危害，提供原料危害的相关信息；确保原料供方的安全信息沟通，反产品安全要求达到供方；向 HACCP 组长报告原料方面的安全信息；王海燕 HACCP 成员(兼销管主任) 参与 HACCP 小组讨论，参与危害分析；提供顾客需求方面的信
16、息，及时提交 HACCP 小组；确保顾客的质量安全需求正确传递到生产系统；接收来自顾客的反馈，提交品管部处理。433 质量安全相关部门的职责和权限HACCP 小组领导下的，与产品质量、安全相关的各部门的职责和权限如下： 1)品管部的职责和权限：参与产品危害分析和各项控制措施的制定；管理、发放、维护 HACCP 体系的文件；督促各部门控制措施的实施；验证纠正产品的符合性；验证各类纠正措施的实施效果；审核体系文件、记录更改，统一编号标识；德州六和 质量安全管理手册 9主持对不合格品的评审，并最终作出不合格品的处理措施；管理化验室，实施产品的实验室检测；审核配方、传递配方，并验证配方输入；品管部质量
17、安全目标是：原料、成品的感官检验，批检；成品营养指标化验，每天抽检品种不少于 2 个；由配方传递、品管检测造成的质量安全不合格，不超过 1 次/年；由于原料新鲜度不合格造成的产品不合格为 0。2）生产部的职责和权限：参与产品危害分析，制定生产相关的各类危害的控制措施；按确定的控制要求组织产品生产加工，确保各工序操作符合安全要求；维护各种基础设施，确保满足产品的安全生产要求；参与订单的评审，确保明确顾客的要求，并采取措施满足其要求；确保顾客要求在生产系统中被准确传达理解，并得到落实；组织人力、物力，按时完成生产任务，确保顾客要求得到满足；提报计划，配置生产管理所需的资源，不断改进硬件管理。生产部
18、质量安全目标是：生产部人为因素造成的产品不合格，不超过 4 次/年；设备检查每天 1 次，设备完好率 100%；因设备原因造成停产次数，不超过 2 次/季度。3)原料部的职责和权限：参与危害分析，制定原料危害控制的相关措施；分析各类原料的分害和法规要求，提供原料危害信息；通过洽谈、合同等沟通方式，将原料的质量安全要求传达给供方；对采购的原料实施全程监控，防止不合格原料采购；制定规则，考察评价供方、选择符合要求的供方采购。原料部质量安全目标是：原料到厂检测合格率99%因原料不合格造成的不合格事故，不超过 2 次/年；除玉米、小麦、油糠原料，其它原料 95%以上为厂家直供；评定合格供方，无掺假原料
19、采购，掺假事故率为 0%。4)销管部的职责与权限：记录顾客对于产品的安全要求信息，并提供给 HACCP 小组；编制生产任务表 ，下达至生产部，明确顾客的要求；建立客户档案，并及时更新，确保产品可追溯性实现；记录客户的反馈信息，填写顾客反馈记录 ，及时交品管部验证处理；10接受顾客的退货，必须要时，配合品管部实施产品追溯或产品召回。销管部的质量安全目标是：因接收顾客信息不明确造成的质量安全事故，不超过不超过 4 次/年；因接收顾客信息不明确造成的顾客投诉，不超过 1 次/月。5)配方师的职责权限：负责配方制定，并控制配方的传递程序，防止配方危害因素；参与危害分析，及相关控制措施的制定；研讨新原料
20、品种的应用和危害识别控制；有权任用负责配方审核传递的人员、关键控制点、品控人员；参与重大不合格品的安全评估，制定纠正措施。配套方师的质量安全目标是：配方师确保无违禁原料、药物使用，此类事故率为 0%。44 质量安全信息的沟通441 外部沟通程序为确保获得充分的产品安全信息，与公司的上、下游顾客保持良好沟通，以共同控制食品安全危害，制定本程序。 本程序适用于与原料供方、顾客、主管部门、饲料承运商等相关方的业务沟通。片区原料采购中心负责与原料供方的沟通；销管部负责与饲料经销商、养殖户的沟通；品管部负责与饲料主管部门沟通、并设计产品说明书；4411 原料供方的沟通a) 原料专员与品管专员共同对供方进
21、行考察评价后，将符合要求的供方列入合格供方名录 ，并建立长期的供货关系，以利于信息沟通和质量控制；b) 片区原料采购中心根据供方考察评价结果，建立合格供方名录 ，明确所有合格供方的联系方式，与供方保持沟通渠道；c) 每批原料采购前必须建立书面的采购合同 ，合同条款明确本公司对原料的质量安全要求，与供方达成共识；d) 原料采购人员负责将原料采购合同内容与供方进行沟通，并得到供方的确认后，双方盖章生效实施；e) 本公司无法实施控制的原料质量安全指标，由采购员负责与供方沟通，由供方负责控制。必要时索取供方的原料检测报告。f) 原料的质量、安全指标、市场价格、运输卫生要求等发生变化时，由片区原料中心及
22、时与供方进行沟通，达成共识。4412 顾客的沟通a) 销管部负责接收顾客的订货信息，包括合同、传真、订货电话等形式，将订货品种、数量、及要求记录电话订货记录表 ，以便进行确定；b) 顾客没有订货要求的，由销管部根据市场需求和库存情况下达生产任务，生产部按任务单生产，保持适量库存，为顾客随时提货提供方便；德州六和 质量安全管理手册 11c) 客户到公司提货，由销管部开具发货发货单 ，列明客户名称、产品规格、数量、价格等，经顾客确认后，交款盖章。保管员凭盖章的发货发货单发货；d) 本公司每袋产品均附带饲料标签，按国家标准要求，标签标识了饲料产品的添加药物、配伍禁忌、推荐的配方、贮存卫生条件等我饲料
23、安全信息；e) 品管部负责编制各品种的使用说明书，对各品种饲料产品的饲料成份、使用方法、贮存条件、注意事项等进行详细说明。由市场业务员负责与顾客介绍；f) 当本厂产品的价格、质量、规格、包装等发生变化时，由销管部负责通知各片区业务员，由业务员分别与各自负责的顾客沟通；4413 顾客的反馈处理a) 顾客投诉产品质量或服务时，由接收信息的销管人员或业务员负责记录，填写书面顾客投诉记录 ，交品管部实施验证；b) 品管部根据顾客反馈处理记录的内容，实施分析，对顾客反馈的情况进行追溯、调查、或与顾客沟通了解细节，必要时到现场验证；c) 通过调查验证，如果确实属于不合格品。则由品管部写明不合格原因、不合格
24、品的质量状况、数量，并提出降价或退货的处理措施；d) 根据品管部提出的处理措施，销管部报请总经理批准。经总经理批准后，由销管部负责办理降价或退货的手续；e) 通过调查验证，确认顾客投诉有误，则由品管部负责与顾客进行沟通解释。并尽量满足顾客要求；f) 收到投诉后，不论何种情况，销管、品管部等相关部门必须在 24 小时内给予答复。并进行电话回访，了解顾客对处理结果是否满意。4414 政府主管部门的沟通a) 由品管部负责，每月主动与质量技术监督、兽医主管部门、卫生防疫站沟通，获得最新食品安全法规要求的信息；b) 饲料监管部门的监督抽查、会议、来访，由品管部经理负责接待，以获取饲料产品安全方面的信息要
25、求；c) 品管部经理与片区配方师、总部技术部保持联系，以获得来自总部的法规要求、产品配方、质量安全方面的最新要求；d) 质量安全管理体系的内外部审核、体系换版、主要工艺改进、及相关跟踪措施，由品管部负责与相关方沟通。对相关事宜达成共识；e) 原料部、生产部、销管部等，获得了关于产品安全方面的信息，必须先与品管部经理沟通，保持品管部经理的安全信息中枢地位。4415 饲料承运商的沟通a) 顾客付款订货后不能直接到厂提货的，由销管部负责帮助顾客联系托运车辆，费用由顾客承担；b) 销管部负责联系承运车辆，必须选择卫生符合要求的车辆托运饲料产品。装运前签定12承运合同，列明饲料运输的质量要求；c) 销管
26、部应与承运人详细沟通订货顾客的地址、到达时间、运输要求等。并明确双方的联系方式，随时保持联系。442 内部沟通程序为便于产品质量安全相关信息在公司内部得到有效沟通、使信息得到有效利用，制定本程序。本程序适用内部 HACCP 小组的信息交流会、各部门控制措施效果、文件体系的变更等方面的沟通。品管部主要负责内部沟通程序的实施，保持质量安全信息的中枢地位，各部门负责信息的反馈和接收。a) HACCP 小组每周一次召开会议，就产品质量安全相关问题、控制措施效果展开讨论。HACCP 小组会议可与公司的周例会合并进行；b) 产品制造要求的变化，通过生产部经理传达到各控制岗位。生产部经理通过培训、会议、传达
27、文件等方式，向生产岗位的人员传达控制要求；c) 质量安全管理体系有调整时，由品管部确定纠正或预防措施，传达到相关部门实施，必要时品管部负责修订体系文件；d) 饲料原料的市场变化信息，由原料部接收后，书面提供给 HACCP 小组，确定是否实施体系改进或作出经营调整；e) 顾客的反馈，由销管部负责收集和整理，填写书面的顾客反馈处理记录 ，交品管部验证后确定纠正措施；f) 各岗位操作员、检验人员、各层次管理人员，发现工艺、设备、人员等任何影响产品安全的变化因素，立即报告品管部；g) 由品管部经理组织现场评估，认为有影响产品安全的危害因素，需要调整 HACCP 体系的控制措施，则组织 HACCP 小组
28、会议进行讨论，确定改进措施；h) 每月的经营检讨会。各部门汇报产品质量安全、工作进度、体系运行、顾客反馈、资源需求等问题。i) 根据会议的信息汇总，由总经理作出决策，是否需要作出体系调整。会后由内务厂长编写会议纪要 ，传送到各部门，实施确定的改进措施。45 应急准备和应急预案为控制可能发生的停电、火灾、禽流感突发事件对产品质量安全的影响，制定本程序。本程序适用于本公司可能发生的火灾、暴雨、禽流感等应急事件的处理。生产部负责应急准备，HACCP 小组负责应急预案的启动。451 应急准备a) 生产部负责避雷、消防、防洪等设施的管理维护，时刻处于良好维护状态；b) 消防器材由生产部按国家规定的检验周
29、期送主管部门检验或更新，确保有效；c) 锅炉、配电等大型生产设备，由生产部制定计划，定期检修，以预防意外事故发生；d) 生产部负责建立设施，建立两套供水设备为锅炉供水；e) 生产部每季度组织一次大规模的安全检查，检查基础设施，建立安全卫生检查记录德州六和 质量安全管理手册 13；f) 品管部监督，按总部技术部的要求，在厂区大门口建立车辆消毒设施，以备畜禽疫情发生时使用；g) 生产部应每年组织一次，关于设备安全、操作安全、消防知识等培训和演练。452 火灾应急预案如果发生火灾：a) 目击者首先要拔打 119 报警，启动火灾警报；b) 立即由现场工作人员组织车间骨干，成立抢险小组；c) 撤出火灾现
30、场所有人员，各班组清点人员；d) 停止一切设备运行，切断总电源；e) 确定火源，针对火源并采取救火措施；f) 迅速隔离、转移未受影响的饲料原料和成品；g) 评估受火灾影响的产品，分别采取不同的处理措施。453 停电应急预案如果发生突然停电事故：a) 现场的管理人员应先保证所在岗位员工的安全撤离；b) 生产部应在 10 分钟之内弄清停电原因和停电时间；c) 停电时间不超过 40 分钟的，产品不必转移，各班组人员厂内待命；d) 因机器设备突然停机造成的不合格半成品，由品管员标识、隔离；e) 品管部组织对受影响产品的安全评估，可作降级产品的入库暂存；f) 经品管部安全评估，影响质量安全的不合格品作销
31、毁处理；g) 电力恢复后，应对受影响的设施、设备重新清理，并试运行后再开启。454 停水应急预案如果发生突然停水事故：a) 突然停水后，锅炉工立即开启另一套供水设备为锅炉供水，确保安全用水量；b) 如果两套供水设备均不能保证锅供水，则立即开启锅炉减压阀；c) 各岗位受影响的半成品原地不动，由品管部评估后做出处理决定；d) 根据品管部的评估结论，受影响产品做降级或销毁处理；455 生产设备故障应急预案车间内突然发生大型生产设备故障：a) 车间负责人首先要做好人员的疏散,确保员工的人身安全； b) 车间负责人立即通知锅炉车间关闭相应的蒸汽管道的阀门，避免压力危险；c) 车间负责人员立即关闭总电源，
32、及其它大型设备的电源；d) 生产部立即安排人员，确定设备故障的原因及恢复时间；e) 如果故障在 40 分钟内不能修复好，则要对各岗位半成品进行保存处置；f) 设备故障修复后，先试运行再正式启动开始生产；14g) 事故消除后，HACCP 小组组织品管部和生产部对车间内现场的产品进行安全评估；h) 根据评估结果，对受影响严重的产品作返工或销毁的处理。 456 大风、暴雨等自然灾害应急预案如果发生大风、暴雨等自然灾害：a) 立即由总经理组织车间骨干，成立抢险小组b) 对原料、成品、包装物的各贮存库进行检查，由保管员负责关闭门窗，保护产品；c) 针对灾害的源头采取措施，进行堵截或疏导水流；d) 采取措
33、施，转移未受影响的原料和产品，尽量减少损失；e) 灾害过后，立即对受雨水影响的产品进行凉晒保护措施；f) 对受影响产品进行评估，根据危害程度，分别采取不同的处理措施。457 疫情应急预案如果经政府主管部门确认，本公司 8 公里范围内发生禽流感等重要疫情：a) 公司必须停产，禁止向外输送任何饲料产品；b) 任何部门发现本公司附近发生禽流感，由品管部立即报告当地兽医主管部门；c) 本公司 8 公里范围外发生禽流感，按以下程序实施控制；d) 由 HACCP 小组进行调查，确定疫病源；e) 确定在疫病源 8 公里范围内的客户名单；f) 原料部禁止采购疫病源 8 公里范围内的任何原料；g) 销管部禁止疫
34、病源 8 公里范围内客户车辆入厂；h) 开启卫生消毒设施，凡从疫病源 8 公里范围内回厂的人员、车辆必须进行消毒；i) 对涉及疫病源 8 公里范围内原料、产品进行评估，分别采取处理措施；j) HACCP 小组与政府主管部门沟通，配合政府的禽流感疫情控制措施。46 管理评审控制程序为保持质量安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，制定本程序。本程序适用于质量安全管理体系的评审。总部管理者代表监督、分公司总经理主持管理评审实施，各分公司品管部负责汇总体系运行情况的信息。a) 每年的 12 月份实施管理评审。总部管理者代表编制管理评审计划及相关要求，报告分管理副总裁批准；b) 分管副总裁批准后，总
35、部管理者代表下发各片实施，各片区分公司总经理主持管理评审的实施；c) 总经理组织各部门负责人，召开会议、或者直接组织书面材料进行评审。评审的内容主要包括：销管部关于顾客反馈处理情况的汇总；品管部关于不合格产品的汇总分析；生产部体系运行情况的总结分析；原料部对原料的市场分析；德州六和 质量安全管理手册 15历次不符合项及纠正/预防措施的汇总分析；总部的质量安全要求执行情况的汇总。d) 管理评审的结果，由品管部主持编写管理评审报告 ，作出评审结论，并确定改进的事项，报总经理审核批准；e) 品管部传达批准后的管理评审报告 ，各部门根据管理评审报告确定的改进事项，分别建立相应的纠正/预防措施，实施体系
36、改进。f) 按照计划，总部管理者代表到各分公司抽查管理评审的情况，搜集信息。包括各分公司的体系运行、纠正措施效果验证、顾客反馈调查等；g) 总部管理者代表抽查结束后，将各分公司的评审情况、检查情况、年度内审情况、年度复审情况等信息汇总、分析，作出全集团的管理评审；h) 总部管理者代表，将全集管理评审结果形成总部的管理评审报告 ，确定需要的改进措施或资源要求，报分管的副总裁审核批准；i) 经批准后的管理评审报告 ，由总部管理者代表将确定的改进措施，形成纠正/预防措施的要求，传达到相关的部门或分公司实施改进。5 文件和资料控制为控制饲料质量安全管理体系相关的文件和记录，建立文件化的管理体系，本公司
37、制定了以下文件方面的控制规定。51 文件控制程序为明确质量安全体系文件的编制、审批、发放及标识规则，确保文件在发放及使用过程中处于受控，制定本程序。本程序适用于质量安全管理体系的所有文件、相关支持性文件的管理。本公司品管部主要负责本程序的实施。511 文件的分类本公司质量安全体系文件共分为三个层次：第一层：质量安全管理手册 。描述公司质量安全管理体系的范围、职责、方针、目标；以及质量安全管理体系的过程和相互关系，及实施质量安全管理所必需的工作程序和工作规范；第二层：支持性文件。各个操作岗位上具体的操作规范、饲料产品应该遵守的法规、及由危害分析、体系更新、信息沟通等产生的书面文件；第三层：记录。
38、体系实施过程中，各过程执行结果的证据。包括：实施记录、检查记录、监控记录、验认记录、检验结果、报告、申请、通知、会议记录等。512 文件的编制审批程序a) 质量安全管理手册的编写，在总部的统一指导下，由本公司 HACCP 组长组织编写，各相关部门参与讨论，各部门主管共同参与审核确认；b) 手册中涉及管理职责、各部门的质量安全目标等重要条款的确定，必须由总经理参与制定或确认；16c) 确认定稿的质量安全管理手册，由本公司 HACCP 组长审核签字，片区总经理签字批准后，生效实施；d) 各部门根据质量安全管理手册的规定，由部门主管主持编制各部门相关的操作文件或操作程序，报品管部审核确认；e) 品管
39、部负责管理饲料质量安全相关的法律法规或其它要求的文件。各部门收集到相关的法规，须先报告给品管部备案登记；f) 品管部审核操作文件或程序，或识别饲料质量安全相关法律法规的适用条款。报HACCP 组长批准后，发布实施。513 文件的发放控制程序a) 各类文件经批准后，签字原稿保存于品管部，作为批准的依据。由品管部负责文件印制、标识和发放；b) 品管部根据文件的内容和要求，确定适用范围和文件的发放范围，建立文件发放记录发放；c) 各类体系文件要受控发放，发放前由品管部在文件的首页标识“受控发放“印章以及各部门的受控编号；d) 文件发放到各相关部门，应由收到人建立签收记录。发放后的文件发放记录由品管部
40、保存，以便文件发生变更时回收；514 文件更改控制程序a) 各类体系文件，在运行过程中发现了不适用，由发现部门提出更改申请，填写文件更改申请单送品管部审核；b) 品管部审定后，认为确有必须更改的，报原审批部门重新审批。手册的修更须报总经理批准；支持性文件须报 HACCP 组长审核批准；c) 经批准后的文件更改申请单，由品管部实施文件更改。文件更改采用换页方式，由品管部编写更改页；d) 品管部编写文件更改页后，重新标识文件的生效日期、修订状态、有效版本等内容。根据文件发放记录，对发放的所有文件实施更改。并收回原文件；e) 更改后，品管部应在每个文件的末页建立文件更改记录 ，标识出所作的修改条款，
41、以引起文件使用人的注意与以前版本的不同；f) 品管部负责保存各类文件的最新版本的电子版，并标识最近的修订日期，以便能在需要文件文本时打印文件最新版本；g) 收回的原文件即为作废文件，由品管部逐页加盖蓝色“失效版本”印章后，由品管部负责拆散销毁，以防误用；515 文件标识规则a) 各类体系文件的首页必须标识：文件名称、文件编号、版本和更改次数、受控编号以及编制人、审核人、批准人；b) 各类文件的类别代号分别是： QFM 质量安全管理手册(包含程 序文件)；德州六和 质量安全管理手册 17ZY 作业文件( 支持性文件的统称)；FG 法规类文件；c) 文件的编号规则：“公司的名称代号/类别代号 +顺
42、序号-版本年代号” ，例如，2007 年版的第八个支持性文件，编号为：LH/ZY08-2007；d) 文件的版本以发布年份作版本编号，更改次数以：0、1、2、3 表示。如，2008/1 表示2007 年版本修改过一次；e) 文件的首页必须加盖红色“有效版本”专用章，用以标识现行有效状态，否则为无效文件或不受控文件；516 外来文件控制程序a) 外来文件是指：政府的通知、政府的法规、顾客的来涵、行业交流、总部文件等；b) 品管部负责外来文件的管理。各类外来文件由品管部收集、整理，编制定外来文件清单进行登记录；c) 外来文件需要转发或引用的，由品管部印制后，同体系文件一样受控发放至相关部门；d)
43、其它各部门收到通知、法规、行业交流等信息，应先交品管部登记处理，以识别与质量安全相关的信息。需引用的引用由品管部印制发放，不需引用的由品管部留存。52 记录控制程序鉴于记录是特殊类型的文件，为明确记录的标识、编写、及保存规则，制定本程序。本程序适用于质量安全管理体系所涉及的所有过程工作记录的管理控制。品管部主要负责本程序的实施，管理本公司所有的记录。521 记录的编制审批程序a) 品管部负责建立相关工作记录清单 ，对体系相关的所有工作记录进行登记备案。并建立记录格式的电子版清单，并及时更新；b) 体系文件涉及的相关工作记录，由文件编制人负责设计记录的格式。随着文件的审批一同审批；c) 在实际运
44、行过程中，各部门需要建立新记录、更改记录，由部门主管设计记录格式，报品管部审核备案登记；d) 各种工作记录以“记录名称”作为记录的唯一性标识，不另加编号。由品管部负责控制，各部门、各岗位的工作记录不得出现名字重复或其它不适用；e) 记录的存放、及检索顺序，不论是纸质书面记录还是电子版记录，均以记录名称的首写字母作为检索顺序；f) 记录格式经品管部审核备案后，可以由品管部安排印制后使用，也可以由使用部门自行打印使用，或用电子版方式做工作记录；g) 由电脑程序软件自动生成的各类工作记录，使用电脑打印格式，直接打印后形成工作记录，由操作人员签字确认，形成工作记录。18522 记录的填写保存程序a)
45、各岗位的操作人员应每天认真做工作记录，工作结束后将工作记录交部门主管办公室，主管审核后保存于部门办公室。月底整理归档；b) 各部门主管应每天审核本部门的工作记录，并签字确认。通过工作记录了解本部门员工的工作状态，发现问题及时纠正；c) 每个工作记录的页末底部必须注明记录人、审核人。一个完整工作记录必须有记录人、审核人签字，无签字的记录视为无效记录；d) 当月的记录保存于部门办公室，每月的月底，由部门主管安排人员将本部门记录按月份整理归档，每个品种的工作记录装订成册；e) 按月份整理归档的记录，每种记录按日期先后顺序存放；不同种类的记录装订后则按名称首写字母的先后顺序存放，以利于查找检索；f)
46、整理归档的工作记录，应在封面上标识相应的年、月，送品管部或指定的档案室统一保存，以备检索查找；g) 非例行性的记录（报告、申请、通知、会议记录等）由最终接收者或执行者，执行完毕后部门办公室保存。月底归档整理；h) 一般的工作记录保存期限为 3 年。特殊的工作记录长期限保存。超过保存期限，由品管部建立文件销毁记录 ，对记录实施销毁。53 法规的识别控制程序为确保本公司饲料产品相关的法规得到识别，并得到有效实施，制定本程序。本程序适用于本公司产品质量安全相关的法规控制。品管部负责本程序实施，识别并发放适用的法律法规。a) 品管部负责接收来自当地技术监督局及畜牧、兽医管理部门的文件，整理识别出可用于
47、本公司产品的质量安全信息；b) 品管部经理应每月登录国家农业部的网站，及时了解有关农业相关法规及环保法规的最新动态，识别出可应用的信息；c) 办公室接收到政府部门的质量安全相关的文件、传真、电话、或来访，应认真记录，当 HACCP 组长报告，并将信息交给品管部登记备案；d) 其他各部门在对外业务、会议、社交活动中获悉的有关质量安全的法规及相关信息应，应及时向品管部反馈；e) 品管部对接收到的法律法规登记适用法规清单 ，进行适用性评价，确定适用的法规及适用的相应条款；f) 品管部确定本公司适用的法规及条款后，印制相关的法规文件，编制本公司适用法规手册下发到相关部门，并指明适用的条款；g) 根据对
48、新收到法律法规的评价，如有必要，由品管部策划方案，组织对方针、目标和指标、或方案进行改进。报 HACCP 组长审批；h) 品管部应及时对现行的法律法规、标准更新换版等信息进行跟踪。及时更新适用的德州六和 质量安全管理手册 19环境法规清单及本公司适用法规手册 。6 资源管理61 人力资源控制程序为确定质量安全相关岗位人员的能力要求、并采取措施保证人员能力符合要求，制定本程序。本程序适用于所有产品质量安全相关人员的管理。本公司办公室主要负责人力资源的管理，以及本程序的实施。611 质量相关岗位人员的能力要求a)部门经理基本要求：大专以上学历，毕业工作三年以上；具备相关专业技术职称或具备三年以上的相关工作经历；熟悉 HACCP 工作原理及本公司建立的质量安全管理体系及各项要求；有良好的沟通能
