1、有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 1 页 共 19 页质量管理手册手 册 编 号 版/次 制订日期 发行日期JBQM-01 A/1 2009/06/15 2009/06/15制订部门 编 制 审 核 批 准电镀有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 2 页 共 19 页手册变更记录表版本 /版次/ 修订 更改内容摘要 生效日期 修改人 记录人A/1 ISO/TS16949 升第三版且管理者代表已更改有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 3 页 共 19 页目 录1.管
2、理者代表任命书-4 2.顾客代表任命书-43.管理者承诺-44.范围-55.公司介绍-56.公司质量管理体系组织架构 -57.经营理念-58.管理方针-59.管理目标及过程绩效指标-610.对管理手册的说明-611.公司过程管理模式-612.按过程定义的质量管理体系-713.过程描述-8 14.顾客特殊要求-1715.程序文件清单-1816.过程描述附件-19有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 4 页 共 19 页1. 管理者代表任命书特此任命 为管理者代表，并赋予其职责和权限如下：1） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，改善公司质量管
3、理活动，以确保公司的正常运作。2） 对质量管理体系执行的绩效和任何改进的需求，须定期或不定期向总经理报告，以作为质量管理体系检查、讨论与改进的基础。3） 确保在公司整个组织内提高满足顾客要求、注重产品质量意识。4） 代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构联系工作。2. 顾客代表任命书为不断满足顾客需求与期望，并围绕“以顾客为中心”的质量管理原则，任命 为公司质量管理体系的顾客代表：其职责和权限规定如下：以顾客立场代表顾客对公司各内部职能部门提出需求（如：选择特殊特性，确定质量目标，培训的需求，纠正和预防措施， 过程开发等） ，并对产品满足顾客要求情况进行监督。3.管理者承诺本公司将致力于持续
4、发展，以加强在行业的领先地位。提供给客户超值及最佳的服务。公司将根据各方面的需求，建立一套完整的质量管理体系以达成对客户的承诺，该系统可充分发挥所有管理过程的功能。公司的每一位员工将在工作中致力于持续不断的改进，因此，我确信公司将达到既定的目标，保证公司营运及产品符合国家法律法规要求，满足并超越顾客的期望。我承诺：本手册的内容是本公司的作业准则，阐述的要求是公司每位员工的工作要求。总经理：日 期：2009年06月15日有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 5 页 共 19 页4.适用范围本质量管理手册依据 ISO/TS16949：2009 国际标准、顾
5、客等相关方特殊要求及适用法律法规要求规定了公司质量管理体系的要求，适用于汽车零件电镀服务过程，由于本公司接受顾客提供产品依据顾客提出的产品质量标准实施新品开发，不承担产品设计责任，故删减 ISO/TS16949：2002 标准 7.3.2.1 及7.3.3.1 条款。5.公司介绍6.质量管理组织1）为保证充分履行质量管理体系中各项职责，本公司确定如附件所示组织架构并建立职位说明书规定了各部门工作职责与权限及内部具体的分工。2）质量管理体系是通过公司各阶层来实现和维持，以期达到并超越客户的期望和要求； 3）唯有依靠公司全员的努力及质量意识才能确保产品的符合性；为了纠正质量不符合现象，特此规定当发
6、生可能发生不合格品批量流出时，全公司任何员工（包括作业员）都有权决定终止生产作业，并采取措施防止不合格品流入下工序。7. 经营理念以领先的电镀技术为本，实施精益管理，实现员工价值，展示企业责任8. 质量方针：品质至上，严格管理，精益求精、诚信服务有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 6 页 共 19 页9.管理目标和过程绩效指标本公司在公司各阶层建立了相应的管理目标，并通过识别 COP（顾客导向过程）MP（管理过程）SP（支持过程）来完成过程导向管理。并对所有过程制订具体的管理目标和过程绩效指标，通过年度经营计划向公司各职能部门发布并执行监控。10.手
7、册的说明：1）本手册是指导质量管理活动的纲领性文件，公司从最高管理层到每个员工都必须严格贯彻并执行本手册及引用的程序文件。2）本手册是结合 ISO/TS16949：2009 国际标准、顾客特殊要求及适用法律法规要求要求和公司的特点编制而成，运用过程管理模式描述公司质量管理体系。3）本手册阐述了公司的质量方针、组织结构及有关人员的责任、权限和相互关系，为公司各项管理活动提供统一的标准和准则，协调部门之间的活动，是公司实施质量管理工作的文件。4）对外部，本手册是公司向顾客或其它社会团体证实公司具有提供满足产品品质和服务要求的能力及环境保护的承诺。5）手册由管理者代表制订,呈总经理核准后发行。由文控
8、中心负责分发控制,分发时须在封面盖“发行章，接收部门应签收登录于“文件分发回收记录” 。6）本手册发放外部时，必须得到管理者代表批准。7）手册的变更由管理者代表负责,呈总经理核准后发行，变更时应将变更内容填入手册的文件修订履历表中，旧版本由文控中心进行收回,盖上“作废文件”章后至少保留一份。11公司过程管理模式：本公司识别出顾客导向过程/支持过程/管理过程三类过程，并确认各类过程关系如附件所示说明一：本公司识别出的三种过程定义如下：顾客导向过程（COP）：依据顾客输入而识别，其运行效果直接对顾客产生影响，共 5 个。管理过程（MP）：对本公司或各过程进行策划、检查、分析改进的过程，共 4 个。
9、支持过程（SP）：为保障生产环境及安全及其他过程正常运行设置的支持性过程，共 10 个。说明一：产品实现全过程在公司生产现场完成，没有外部现场及外包过程。说明二：“P-D-C-A” 管理模式的方法适用于以上所有过程，PDCA 模式描述如下：有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 7 页 共 19 页P-计划：根据顾客的要求和公司的方针，建立提供结果所需的目标和实现方法；D-实施：执行和实施这些过程；C-检查：根据方针、目标和产品的要求，监控和测量过程与产品，并记录其结果；A-行动：采取措施持续改进过程业绩。12.按过程模式定义的质量管理体系：为实现过程模
10、式管理，本公司按以下过程模式对所有过程进行了策划，确定了过程之间输入输出的接口方式，并依此制定了运行这些过程必须的程序文件，同时获得了各过程的关键绩效指标，通过对关键绩效指标的追踪实现对这些过程监控、分析与改进。有限公司 质量管理手册 (QM)输入(材料/规范/要求)客户要什么我们应得到什么？过程(材料/设备 )输出(产品/记录/成果)客户得到什么 我们应交出什么？怎么做？(方法/程序/技术)由谁做？(职责/权限)如何量测/评估？（关键过程指标）KPI需要什么资源？(设备 /仪器/ 工具)( 智能/技巧/ 训练)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 8 页 共 19 页过程名称 业务
11、拓展 过程编号 COP1 责任部门 销售部过程输入 顾客询价顾客样品需求 过程输出 销售合同，客户档案销售订单， 过程功能 实现顾客需求的识别、评审及顾客沟通过程方法绩效指标 样品开发机会数过程文件 销售管理程序过程名称 新品开发 过程编号 COP2 责任部门 技术部、项目开发小组过程输入顾客需求，样品申请单， 法律法规要求顾客潜在要求公司内部要求工程变更申请单过程输出包含控制计划在内的生技部文件生产件批准稳定的制造过程工程变更通知过程功能 根据顾客需求实施包含产品设计在内的产品质量策划与量产开发，充分运用五大技术工具，新品开发分为五个阶段七大步骤进行，保证量产交付的产品能够保持质量的一致性。
12、过程方法绩效指标 一次打样合格率，过程审核符合率支持文件 新品导入管理程序有限公司 质量管理手册 (QM)市场调查 目标客户识别 报价议价 样品开发合同评审 客户档案管理 客户拜访 顾客评定分析开发项目确定 样品开发 样品承认及特性确认过程开发 试产确认 生产件批准 量产控制文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 9 页 共 19 页过程名称 交付控制 过程编号 COP3 责任部门 销售部、生产部过程输入顾客订单订单预测客供毛坯件过程输出生产进度 出货计划，采购计划交付数量准确的产品过程功能 以常规品订单为输入，实现订单的交期评审，保证 100%准时交付及内部物料及设备的高效利用过程方
13、法绩效指标 交付数量相符率，交期达成率支持文件 生产计划管理程序过程名称 电镀过程 过程编号 COP4 责任部门 生产部过程输入生产进度控制计划环境、安全管理要求过程输出合格产品高效生产安全生产过程功能确保产品的制造全过程均在控制计划规定的受控状态下进行，运用 SPC 工具实施全过程生产状态确认及质量监控保证生产过程能力，并实现产品质量可追溯性，在高效、准确的前提下确保产品的质量。过程方法质量控制流程：电镀流程：绩效指标 产品检验合格率，订单按期完成率，重要尺寸 Cpk支持文件 生产过程管理程序生产准备 生产验证 过程控制 异常分析前处理 上挂 电镀 包装全检订单预测 订单评审 出货计划 生产
14、计划物料需求计划 生产排程 计划跟踪 生产调整产销协调 交付统计 效率改进有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 10 页 共 19 页过程名称 服务与反馈 过程编号 COP5 责任部门 销售部过程输入顾客抱怨顾客投诉退货记录过程输出客诉处理报告8D 报告顾客满意改进需求过程功能 确保顾客的抱怨投诉及时充分的接收并得到有效处理，做到及时反馈以保持顾客满意。过程方法绩效指标 顾客抱怨及时响应率，客户满意度支持文件 顾客沟通和服务管理程序过程名称 经营规划 过程编号 MP1 责任部门 总经理过程输入公司的愿景客户期望市场状况，竞争对手状况法律法规要求，相关方
15、的要求质量成本分析过程业绩及产品质量趋势过程输出公司方针经营计划年度绩效指标管理评审报告改进方案过程功能基于公司内外部环境的变化及时提出适宜公司发展的经营方针及经营计划，在公司各管理层面及进行目标指标的分解，通过改进方案的推进及阶段性管理评审以推动绩效管理的实施，最终实现最高管理者经营理念。过程方法绩效指标 业务计划实现率支持文件 经营计划管理程序客诉及抱怨信息接收 分析评定 不符合处理验证反馈 客户满意度调查 分析与改进各部门信息收集及分析 管理评审 经营理念方针经营计划 年度绩效指标 改进方案 方案跟踪绩效评定有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第
16、11 页 共 19 页过程名称 体系策划 过程编号 MP2 责任部门 管理代表过程输入公司方针经营计划、改进方案年度绩效指标管理评审报告ISO/TS16949:2002,ISO9001:2008客户特殊要求过程输出质量管理手册管理文件清单组织架构部门职责权限岗位职责权限过程功能运用过程方法识别质量管理体系覆盖的所有过程，确定过程顺序及关系，策划并执行过程运行需要的资源、程序及标准，确保在公司发生重大调整或体系运行失效时再策划。过程方法绩效指标 损失成本率支持文件 质量管理手册过程名称 内部审核 过程编号 MP3 责任部门 质保部过程输入审核计划所有过程运行记录顾客抱怨过程输出审核报告不符合报告
17、过程功能 运用过程方法对质量管理体系覆盖的所有过程，实施内部体系审核，策划并实施制造过程及产品审核，以确保质量管理体系的正常运行，并持续增强质量管理体系的有效性。过程方法绩效指标 内审不符合项结案率支持文件 质量审核管理程序过程识别 过程策划 职责、资源规划 过程改进审核策划 审核员资格 审核实施计划现场审核 不符合报告及改进 审核评定有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 12 页 共 19 页过程名称 分析改进 过程编号 MP4 责任部门 管理代表过程输入客诉报告、顾客满意度数据供应商相关数据不合格品数据质量目标相关数据过程绩效指标相关数据过程输出纠
18、正、预防措施报告8D 报告改善提案过程功能 识别质量不符合或潜在不符合，获得实施纠正、预防的机会，运用防错及解决问题的方法改进不符合，以增强质量管理体系的充分性及有效性。过程方法绩效指标 持续改进件数，不符合项结案率，顾客抱怨次数支持文件 分析与改进管理程序过程名称 文件控制 过程编号 SP1 责任部门 质保部过程输入质量管理体系文件工程规范、技术规范适用法律法规、顾客技术标准运行记录过程输出管理文件清单适用法律法规清单技术文件清单记录清单过程功能 确保适用的外来文件得到及时评审，制修订文件的过程得到控制保证质量管理体系文件的适用性。过程方法绩效指标 文件错漏发次数支持文件 文件管理程序不符合
19、分析 遏制措施纠正/预防措施根本原因分析 效果评定内部文件制、修订文件评审 文件批准 受控编号培训与执行 记录收集、保存分发与回收 销毁控制外来文件获取、更新数据分析计划 改进机会识别持续改进活动有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 13 页 共 19 页过程名称 记录控制 过程编号 SP2 责任部门 各部门过程输入 记录清单 过程输出 保存完好的记录过程功能 确保体系运行记录得到有效保存以提供数据分析及体系正常运行的证据，并为能有效追溯提供证据。过程方法绩效指标 记录完好支持文件 记录管理程序过程名称 人力资源 过程编号 SP3 责任部门 行政部过程
20、输入岗位人力配置、技能需求经营计划培训申请员工工作满意度调查过程输出培训计划，培训记录考核记录，合格人员名单员工满意度过程功能对所有于质量有关联的人员实施培训及考核，以提升员工的工作能力并实施岗位多能工化。通过实施员工激励，授权，员工绩效考核、工作满意度测评等活动，提高员工对质量的认识和努力实现管理目标和进行改进。过程方法绩效指标 员工工作满意度，培训计划达成率支持文件 人力资源管理程序组织架构规划 人力配置 岗位任职设定 招聘与面试技能考核 在职培训入职培训激励与授权业绩评定 满意度调查记录填写 记录收集、保存记录格式发行 销毁控制有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版
21、/次: A/1 第 14 页 共 19 页过程名称 供应商管理 过程编号 SP4 责任部门 采购部过程输入潜在供应商物料质量需求供应商管理要求过程输出合格供应商名录供应商综合评价供应商改善报告过程功能 对供应商实施开发评审及业绩考核，对供应商施加影响，确保与本公司长期合作的供应商能够满足本公司质量管理要求。过程方法绩效指标 来料合格率，供方业绩考核合格率支持文件 供应商管理程序过程名称 采购管理 过程编号 SP5 责任部门 采购部过程输入采购申请单安全库存过程输出 采购订单物料准时入库过程功能 对采购过程实施控制，在确保原料符合生产部门的需求的前提下做的优质低价、高效利用。过程方法绩效指标 来
22、料及时率支持文件 采购管理程序供应商管理规划 新供方开发 资格或样品承认合作协议 业绩评定合作资格认定供方改进供方考核采购计划 采购申请 采购审批订购信息 采购跟催议价核价质量验证到货通知 入库管理有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 15 页 共 19 页过程名称 检验和试验 过程编号 SP6 责任部门 质保部过程输入原料入库生产进度出库单过程输出合格的原料满足顾客要求的产品检验记录、检验报告过程功能 根据检验的对象不同可分：进料检验、首件检验、产品检验、全尺寸检验、全功能实验，对原料及产品依据质量策划的要求实施检验和试验，确保原料及产品都满足要求才
23、能放行。过程方法绩效指标 客户退货率，交付不良率 PPM支持文件 产品检验管理程序过程名称 不合格品管理 过程编号 SP7 责任部门 质保部过程输入不合格原料生产过程不合格品不合格成品客退品、可疑品过程输出异常处理单让步申请单报废申请单过程功能 通过发现不合格、确定不合格处理的方法和责权来保证不合格品不流向顾客，使不合格品得到正确处理。当发现有不合品已经发送给了顾客，及时通知顾客，并采取与不合格影响相适应的措施。过程方法绩效指标 不合格品及时处理率支持文件 不合格品管理程序毛坯件、原料 进料检验仓储管理半成品、成品 过程检验来料、生产、仓储、客退及可疑品识别不合格评审隔离让步批准退换货返修控制
24、合格判定不合格品管理完成品 成品检验标识让步、挑选返修通报供应商或顾客沟通品质跟踪报废待出货品 出货检验有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 16 页 共 19 页过程名称 设施设备管理 过程编号 SP8 责任部门 技术部过程输入新品开发设施设备需求现有设施设备厂房、基础设施、搬运工具、通讯工具过程输出设备台帐维护保养计划设备故障分析报告过程功能对工厂、设施和设备策划使用工业工程的方法进行平面规划分析，对现有设施设备制定具有预防性、预知性特点的三级维护计划，确保设施设备低故障运行满足准时化生产要求。对关键设备故障、公用设施中断等异常做好快速恢复准备，以
25、免避免造成顾客的生产中断。过程方法绩效指标 设备故障率支持文件 生产设备管理程序过程名称 测量器具管理 过程编号 SP9 责任部门 质保部过程输入新品开发设施检测设备需求现有检测设备、量具计量法规要求实验室管理要求过程输出测量器具台帐校准计划及校准记录MSA 计划及报告实验室管理规范过程功能 通过对检测设备的溯源性校准、日常维护及量测系统分析确保计量设备在使用时满足测量的要求。过程方法绩效指标 校准计划执行率支持文件 量测器具管理程序工厂平面规划 设备购置 设备验收设备维护 快速恢复机制设备维护规划维护计划改进维护数据分析检测能力确认 检测器具购置验收器具校准 日常维护维护及校准规划检测设备改
26、进MSA 分析有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 17 页 共 19 页过程名称 仓储管理 过程编号 SP10 责任部门 物流部过程输入毛坯件、原材料、辅料储存要求成品储存要求送货单入库单过程输出无过期品或呆滞品库存统计报告库存盘点记录过程功能 对库存品的存储要求的做好环境维持、存放规定、标识、全面防护以确保原料及客供品的满足产品的要求，实施有效的仓储管理保证物品质量并实施先进先出，确保物品的高效流转。过程方法绩效指标 库存帐目准确支持文件 产品防护管理程序14.顾客特殊要求：为明确顾客特殊要求，公司对如下顾客以质量协议的方式提出的特殊要求进行收集和
27、整理，并通过质量管理体系的策划对这些顾客特殊要求进行正确和有效控制及管理；如有顾客特殊要求更新或新增时，管理代表重新评审并修正本手册以使顾客特殊要求得到有效策划，确保公司的产品质量、交付服务满足顾客要求，达成顾客满意。当前有效的顾客特殊要求如下表：序号 顾客代码 顾客特殊要求 签订日期 有效日期1 C001 框架合同、保密协议 2007.05.08 延续生效2 C002 质量保证协议书 2008.10.22 2009.12.313 C003 供应商协议-锌-镍合金电镀、采购总则 2008.12.11 2010.10.314 C005 锌镍合金加工合同 2009.01.05 2010.12.31
28、5 C006 供应商质量保证协议书 2009.01.01 2010.12.316 C007 技术协议书、质量协议 2008.04.19 延续生效7 C009 采购合同 2008.03.05 延续生效8 C010 产品试制采购协议 2008.10.10 延续生效9 C011 电镀加工委托协议 2007.07.24 延续生效10 C022 供货质量协议 2010.02.01 延续生效毛坯、原料接收 进料检验 存储控制在线品管理 成品入库发料控制库存统计成品发运 账面核对有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 18 页 共 19 页15.程序文件清单序号 文件
29、名称 文件编号 版本/版次 责任部门1 文件管理程序 JBQP-01 A/0 质保部2 记录管理程序 JBQP-02 A/0 质保部3 经营计划管理程序 JBQP-03 A/0 管理代表4 管理评审程序 JBQP-04 A/0 管理代表5 人力资源管理程序 JBQP-05 A/0 行政部6 生产设备管理程序 JBQP-06 A/0 生产部7 新品导入管理程序 JBQP-07 A/0 技术部8 供方管理程序 JBQP-08 A/0 采购部9 采购管理程序 JBQP-09 A/0 采购部10 合同评审管理程序 JBQP-10 A/0 销售部11 生产计划管理程序 JBQP-11 A/0 销售部12
30、 生产过程管理程序 JBQP-12 A/0 生产部13 产品检验管理程序 JBQP-13 A/0 质保部14 产品防护管理程序 JBQP-14 A/0 物流部15 顾客沟通和服务管理程序 JBQP-15 A/0 销售部16 不合格品管理程序 JBQP-16 A/0 质保部17 量测器具管理程序 JBQP-17 A/0 质保部18 质量审核管理程序 JBQP-18 A/0 质保部19 分析改进管理程序 JBQP-19 A/0 质保部20 销售管理程序 JBQP-20 A/0 销售部有限公司 质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 19 页 共 19 页16.附件：1
31、6.1 体系组织机构图16.2 管理体系过程关联图16.3 过程关系矩阵图16.4 过程职责矩阵图16.5 过程程序及标准条款对照表16.6 顾客特殊要求一览表16.7 各部门职责、权限有限公司 质量管理手册 （QM） （附件 1）文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 1 页 共 1 页16.1 体系组织机构图总经理副总经理质 量生产&设备&安全新品开发&工艺物流 人力资源 采购 销售财政&成本控制有限公司 质量管理手册（QM） （附件 2）文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 1 页 共 1 页16.2 质量管理体系过程关联图Management Process (MP)
32、 顾客 要求/期望顾客满意/反馈 Customer Oriented Process (COP) C1 业务拓展 C2 新品开发 C4 电镀过程 C5 服务与反馈SupportProcess(SP) S1.1 管理文件控制 C2.2 过程开发 控制计划应用 S9.1 计量设备校准 标识和追溯 C5.1 客诉处理 S1 文件与资料管理 S2.1 培训控制 S2.2 员工激励 M4.2 持续改进措施 M4.1 数据分析 S9.2 实验室管理 S9.3MSA S8 设施管理 S5 供方管理 S7 不合格品控制 S6 检验和试验 生产过程监视 作业准备验证 C5.3 交付计划 M2 体系策划 M1 经
33、营规划 M1.2 管理评审 M3 内部审核 S3 人力资源 S9 检测设备 M4 分析改进 C5.1 生产计划 S1.2 技术文件控制 C2.1 样品开发 前处理 电镀全检C3 交付控制M2.1 过程识别 M2.2 职责权限 M3.1 产品审核 M3.2 生产过程审核 M3.3 体系审核 C5.2 顾客满意度调查 S6.1 进料检验 S6.2 过程检验 S10 仓储管理 S10.1 原料仓储 S10.2 毛坯件仓储 C2.3 工程变更 包装M1.1 目标管理 C1.1 顾客信息确认 C1.2 顾客要求评审 C5.2 客供品管理 C5.4 物料需求计划 M4.1 纠正与预防 S8.1 设备设施管
34、理 S8.2 现场环境管理 S6.3 出货检验 S6.2 过程检验 S4 采购管理 S2 记录控制 S10.3 成品仓储 S8.3 挂具管理 S10.4 物流控制 有限公司 质量管理手册（QM） （附件 3）文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 1 页 共 1 页16.3 顾客导向过程（COP）与管理过程（MP）及支持过程（SP）关系矩阵图C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10顾客导向过程管理过程 支持过程业务拓展新品开发交付控制电镀过程服务与反馈文件资料记录控制人力资源供方管理采购管理检验和试验不合格品控制设备管理检测设备仓储管理
35、M1 经营规划 * * * * * * * * * * * * * * *M2 体系策划 * * * * * * * * * * * * * * *M3 内部审核 * * * * * * * * * * * * * * *管 理 过 程M4 分析与改进 * * * * * * * * * * * * * * *S1 文件资料 * * * * * * * * * * * * * * *S2 记录控制 * * * * * * * * * * * * * * *S3 人力资源 * * * * * * * * * * * * * * *S4 供方管理 * * * * *S5 采购管理 * *S6 检验
36、和试验 * * * * * * * *S7 不合格品控制 * * * * *S8 设备设施管理 * * *S9 检测设备管理 * * *支 持 过 程S10 仓储管理 * * * * * 表示两者之间存在管理作用或支持作用有限公司 质量管理手册（QM） （附件 4）文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 1 页 共 1 页16.4 主要过程与各部门之间的职责矩阵图部 门 总经理 管理代表 销售部 质保部 技术部 生产部 物流部 采购部 行政部C1 业务拓展 C2 新品开发 C3 交付控制 C4 电镀过程 C5 服务与反馈 M1 经营规划 M2 体系策划 M3 内部审核 M4 分析与改进
37、 S1 文件资料 S2 记录控制 S3 人力资源 S4 供方管理 S5 采购管理 S6 检验和试验 S7 不合格品控制 S8 设备设施管理 S9 检测设备管理 S10 仓储管理 1 负责部门 强相关部门 相关部门 说 明2 更具体的内容详见过程内容和目标有限公司 质量管理手册（QM） （附件 5）文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 1 页 共 6 页16.5 过程程序及标准条款对照表序号 过程名称 过程编号 ISO/TS16949：2002 标准条款对照1 业务拓展 COP1 7.5.4顾客财产2 新品开发 COP2 7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方论证7
38、.3.2设计和开发输入7.3.2.1 产品设计的输入7.3.2.2 过程设计输入7.3.3 设计和开发输出7.3.3.1 产品设计输出-补充7.3.3.2 过程设计输出7.3.4 设计和开发的评审7.3.4.1 测量7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计与开发的确认7.3.6.1 设计和和开发确认补充7.3.6.2 样件试制计划7.3.6.3 产品批准过程7.3.7 设计和开发更改的控制3 交付控制 COP3 7.5.1.6 生产计划4 电镀过程 COP4 7.5.1.7 服务信息的反馈7.5.1.8 与顾客的服务协议7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 生产和服务提供过程的
39、确认确认-补充7.5.3 标识和追溯性7.5.3.1 标识和追溯性-补充5 服务与反馈 COP5 7.5.1.7服务信息的反馈6 经营计划 MP1 5.3 质量方针7 体系策划 MP2 4.2.2质量手册8 内部审核 MP3 8.2.2 内部审核8.2.2.1 质量管理体系审核8.2.2.2 过程审核8.2.2.3 产品审核8.2.2.4 内部审核策划8.2.2.5 内部审核员资格9 分析改进 MP4 8.4 数据分析8.4.1 数据的分析和应用8.5 改进有限公司 质量管理手册（QM） （附件 5）文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 2 页 共 6 页序号 过程名称 过程编号 I
40、SO/TS16949：2002标准条款对照8.5.1 持续改进8.5.1.1 组织的持续改进8.5.1.2 制造过程改进10 文件控制 SP1 4.2.3 文件控制4.2.3.1工程规范11 记录控制 SP2 4.2.4 质量记录控制4.2.4.1 记录保存12 人力资源 SP3 6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识、培训6.2.2.1 产品设计技能6.2.2.2 培训6.2.2.3 在职培训6.2.4 员工激励及授权13 供应商管理 SP4 7.4.3.2供应商监视14 采购管理 SP5 7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 法规符合性7.4.1.2 供应商质量管
41、理体系开发7.4.1.3 顾客批准的供应商7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证发7.4.3.1 进货产品的质量15 检验和试验 SP6 8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 制造过程的监控和测量8.2.4 产品的测量和监控8.2.4.1 全尺寸检验与功能试验8.2.4.2 外观项目16 不合格品管理 SP7 8.3 不合格品控制8.3.1 不合格品控制-补充8.3.2 返工的产品控制8.3.3 顾客信息8.3.4 顾客放弃17 设备设施管理 SP8 6.3 基础设施6.3.1 工厂设施及设备策划18 测量器具管理 SP9 7.6 监视和测量装置的控制19 仓储管理 SP10 7
42、.5.5 产品防护7.5.5.1 储存和库存量有限公司 质量管理手册（QM） （附件 6）文件编号：JBQM-01 版/次: A/1 第 1 页 共 6 页16.6顾客特殊要求一览表客户代号 C001包装要求 无特殊性要求交付要求 由供应商运输至客户仓库技术要求供应商的产品或样品必须符合沃可提供的产品图纸、样品要求、规范以及其内引用的标准或规范号所对应的内容及任何更下一级引用的内容。供应商有义务在开始履行有关协议前检查沃可提供的文件是否清楚、全面或有错误，并就技术要求的内容进行理解，对所引用的标准规范进行获取，也可以请沃可技术部门进行解释和帮助。保密要求1.沃可要求供应商在执行合同期间和结束合
43、同以后，应该保密沃可提供的任何属于沃可的机密信息。 2.供货商从沃可获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术运营数据或其他性质的资料，都具有保密性，供应商不得向任何第三方透露，除非经过沃可的事先书面通知。 3.供应商应严守机密，并采取所有保密措施和制度保护相关信息，只允许必须参加此项目的人员使用相关信息。未经沃可书面同意，供应商除用于履行与框架合同约定的产品，不得私自复制，或用于其他用途。此外，供应商不得在能够远程进入的计算机、电子信息处理系统中使用、修改和储存此信息，或以任何方式在正常工作范围以外进行传输。 4.如有必要，供应商应与能接触该商业秘密的员工、代理等签订一份保密协议，此
44、协议的实质内容应包含本协议的内容。 5.特别重要的是，如未与沃可专门达成协议，供应商无权将信息用于其供货关系中的任何第三方。特殊特性符号规定 无特殊性要求不良率要求 不高于 0.5%的消耗工程变更或PPAP 要求供应商要向沃可及时、全面的指明以下各项内容，并经与沃可商定和沃可的书面认定。以下事项的更改均要事先经过沃可的书面同意：1.产品更改 2.更改生产场地 3.新生产工艺 4.使用新设备或新模具5.采用新检验方法 6.对产品和生产流程所作的其它的修改等。售后服务要求 （不良处理、索赔）1.在沃可入口检验发现不良品，质量赔偿费为抱怨基本管理费加上由此产生的对该产品全检、返工、退货等发生的费用。 2.在沃可生产过程中发现不良品，质量赔偿费为抱怨基本管理费加上由此产生的原材料报废、返工、查库复检等费用，如材料已加工成成品，则以成品销售价进行核算。 3.在沃可的客户处发现不良品，质量赔偿费为抱怨基本管理费加上由此产生的沃可因客户质量索赔，处理质量问题的差旅费、运输费等相关费用。 4
