1、综合项目信息化管理系统相关模块登录情况检查通报：（七月份小结）根据 2011 年 7 月 18 日模拟考评，以及公司 2011 年 7 月 22 日“公司特企迎检暨信息化管理攻坚动员大会后，及时制定了相关检查和培训计划，并在 2011.7.262011.8.1 组织对“项目基本信息管理；进度管理；预决算管理对甲月度报量、分包月度报量及月度报量支付审批；合同管理分包合同基本信息、工程分包合同评审、工程分包合同交底；分包合同内容清单等几个模块前阶段录入的质量进行了认真和系统的检查，从中暴露出“错、漏、缺现象较为普遍，特别是“工程分包基本信息、合同评审、合同交底、分包合同内容清单”以及“预决算管理对
2、甲月度报量、分包月度报量及月度报量支付审批” ；问题比较严重；离住建部专家考点要求差距很大；因此要求各单位领导一定要亲自挂帅登录系统，制定攻坚计划，采取果断措施，完善考核机制、对照标准，制定节点计划、将奖罚措施落实到科室和每个员工；各业务科室应指定专人，对本科室录入的数据进行审核，对提交的数据负责，确保数据合理性、完整性、逻辑性和关联性。特别要对已确定为重点的示范项目和原已划定的 95 个重点项目；以及今年在建项目，均必须一抓到底，不留缺口强力推进，确保在 8 月 25 日前将所有项目数据补录完成。工程管理处2011 年 8 月 3 日附件一、特企复评项目基本信息考点：项目名称、合同开工时间、
3、合同竣工时间、实际开工时间、工程基本概况、业主名称、设计单位、监理单位，如缺少任意一项或以上 8 项数据不全，则扣 1 分。二、特企复评进度管理考点：1、按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机抽任意 13 个在建项目，核查该项目的横首图或网络图（仅核查时间进度） ，如无横道路图或网络图，则扣除“进度管理”全部分数，扣 5 分，模块余下内容不再核查。2、核查该项目的实际进度与计划进度对比情况（仅核时间进度） ，如无对比，则扣 3 分，本模块余下内容不再核查；3、如实际进度滞后计划进度，须有相关说明，如无说明，则扣 1 分。4、核查该项目的进度风险预警功能，提示或显著标识进度异常情况，如无该功能或
4、数据不全，则扣 1 分。三、特企复评分包商信息考点：至少包括：分包商名称、分包专业、通讯地址、联系人、联系电话、如缺少任意一项或以上 5 项数据不全，则扣 1 分。四、特企复评合同管理工程分包管理模块考点：1、 按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机抽取 1 个在建项目，核查该项目的分包合同内容，至少包括：合同基本信息、合同文本电子版或扫描件，如缺少任意一项或以上 2 项数据不全，则扣 3 分，本项余下内容不再核查；2、 核查该分包合同变更，结算功能，不具备该功能或数据不全，则扣 2 分。3、 核查分包评审流程，并核查合同评审流程记录，如不具备该功能或数据不全， “合同管理流程”分数，则扣 1
5、 分。4、 核查分包超合同付款预警功能，如不具备该功能或数据不全， “合同风险管理”分数，则扣 1 分。结合特企复评考点要求，抽检情况如下：一分公司抽检项目：3 个：一、项目基本信息（原项目基本信息不满足考评要求，必须按新开发模块中的“工程详细信息”要求分别重新登录）1） 、柳州金沙角项目 10#楼（按工程详细信息：重新登录）2） 、来宾市滨江园小区改造工程（按工程详细信息：重新登录）3） 、横县龙池镇新城龙腾苑工程 A 标（按工程详细信息：重新登录）二、进度管理模块1） 、柳州金沙角项目 10#楼好的方面：1） 、总进度计划主要分部分项排序较合理，但主体结构过于集中，监控预警难度大。2） 、
6、能编制逐月施工作业计划；并在总进度计划内进行了逐月实际进度量的填报。提示 1：必须坚持在总进度计划内填报每月实际进度；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须每月在实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际照片资料。2） 、来宾市滨江园小区改造工程好的方面：1） 、能编制逐月施工作业计划；并在总进度计划内进行了逐月实际进度量的填报。问题方面：1） 、8#楼、9#楼总进度计划主要分部分项排序较混乱、必须整改合理完善。2） 、在总进度计划编制时，计划工期已超过合同工期，在未施工前合同工期已报警；该计划必须下网重新整改，合格后才能登录系统上报。提示 1：必须坚持在
7、总进度计划内填报每月实际进度；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须每月在实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际照片资料。3） 、横县龙池镇新城龙腾苑工程 A 标1） 、总进度计划主要分部分项排序较合理，但主体结构过于集中，监控预警难度大。提示 1：必须坚持在总进度计划内填报每月实际进度；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须每月在实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际照片资料。三、工程分包合同信息模块1） 、柳州金沙角项目 10#楼无工程分包2） 、来宾市滨江园小区改造工程人工挖孔桩爆破施工合同（分包单位：十
8、一冶建设集团有限责任公司爆破工程公司）查：漏填报合同附件、分包商联系人、联系电话、地址以及分包内容清单；3） 、横县龙池镇新城龙腾苑工程 A 标A 标水电安装工程分包合同（分包单位：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司建筑安装分公司）查：漏填报预付款比例、开始日期、结束日期、进度付款比例、结算付款比例、分包内容清单；“总包与分包同一家”值得重新考虑，是否下网。三、工程分包合同评审模块：1） 、来宾市滨江园小区改造工程（空白）人工挖孔桩爆破施工合同（分包单位：十一冶建设集团有限责任公司爆破工程公司）查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。2） 、横县龙池镇新城龙腾苑工程 A 标（空白）A 标
9、水电安装工程分包合同（分包单位：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司建筑安装分公司）查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。四、预决算模块“分包月度报量” 、及“分包合同月度报量审批”正确作法：工程分包完成量，必须进行两次填报：第一次：向项目部审报本月分包工程完成量；第二次：经项目经理对分包月度报量及支付进行审批后”必须二次登录填报1） 、来宾市滨江园小区改造工程“合同价：25.78 万”查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”2） 、横县龙池镇新城龙腾苑工程 A 标“合同价：500 万”查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”五、预决算管理“对甲月度公司报量”及“月度
10、完成产值甲方确认和结算单1） 、柳州金沙角项目 10#楼2） 、来宾市滨江园小区改造工程3） 、横县龙池镇新城龙腾苑工程 A 标查共性问题：1、未按工程量清单对甲月度报量；2、不按工程量清单进行月度报量时，必须按现行预算定额对实完量工程量进行结算分析；并应将计算式导入附件；但未做到，造成项目月度成本无法进行核算。正确方法：1、月度公司报量：第一种方法：月度实际完成量必须套用现行预算定额进行结算分析后在上报；（要有附件）第二种方法：项目已导入预算清单的，直接套用预算清单进行月度实完量进行结算分析后上报；2、月度完成产值甲方确认和结算单甲方确认后，应逐月在次登录上报。六、工程分包合同交底1） 、来
11、宾市滨江园小区改造工程查：已办分包合同交底、但填写内容有待完善完整。2） 、横县龙池镇新城龙腾苑工程 A 标查：已办分包合同交底、但填写内容有待完善完整。七、工程分包合同终止评价要求：全部补登录二分公司抽检项目：3 个一、项目基本信息模块；（原项目基本信息不满足考评要求，必须按新开发模块中的“工程详细信息”要求分别重新登录）1、贵港地王大厦项目：（按工程详细信息：重新登录）2、贵港宏桂广场项目：（按工程详细信息：重新登录）3、南宁市第二人民医院外科医技综合楼项目：（按工程详细信息：重新登录）注：实际开工时间：以项目真真开工时间为准。二、进度管理模块1、南宁市第二人民医院外科医技综合楼项目：（开
12、工时间：2011.5）正确部分：1、该项目原编排的“计划工期已超合同工期” ，检查通知后能及时下网重新编制态度很好！2、实际进度填报原有问题部位已开始整改，请继续抓紧。提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，每月必须在实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片资料。2、贵港地王项目：（开工时间 2009.5）该项目原编排的“工序划分相对较乱、局部采取跳报形式，检查通知后能及时下网重编很好提示 1：尽快重新编制总进度，对划分的主要分部分项工序要合理排序；必须按月填报实际进度，不能再次发生跳报，造成实际进
13、度填报表内检查线、前锋线混乱不堪；确保动态对比预警功能清晰、明显。提示 2：不管工期滞后与否，每月必须在实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际照片资料。贵港宏桂广场项目（开工时间：2010.6）1、该项目原编排的“工序划分相对较好、但局部有漏报和跳报，检查通知后能及时下网重编很好！2、目前电影院施工总进度计划仍在网上，但实际进度未填报。提示 1：要尽快重新编制总进度，对划分的主要分部分项工序要合理排序；必须按月填报实际进度，不能再次发生跳报漏报现象，造成实际进度填报表内检查线、前锋线混乱不堪；确保动态对比预警功能清晰、明显。提示 2：工期发生异常，造成滞后，每月必须在实际进度填报的
14、同时，加以“文字方面”说明和附上实际照片资料。三、工程分包合信息模块1、贵港宏桂广场项目1） 、钢管内主体支模架、外脚手架承包合同（无附件）承包商：南宁市轩达建筑脚手架租赁有限公司查：“应进入劳务分包，而不是进入工程分包”2） 、贵港宏桂城市广场工程 A 标段 消防工程分包施工合同（附件已进）承包商：广西安德消防工程有限公司查：漏填报分包联系人、分包商地址、分包内容清单；3） 、贵港宏桂城市广场工程 A 标段防水工程施工分包合同（附件已进）承包商：广西卓宝建筑工程有限公司查：漏填报分包联系人、分包商地址；2、贵港地王大厦项目：1） 、分包工程表栏：应废弃2） 、桩基工程分包施工合同（有附件）：
15、（广西建业勘察设计有限公司施工） 、查：漏填报分包联系人、联系电话、分包商地址、分包内容清单；3） 、分包工程表栏：应废弃4） 、分包工程表栏：（是否要？）5） 、地下室防水工程分包施工合同（有附件）：（广西广成防腐材料有限公司施工）查：，漏填报分包联系人、分包商地址、分包内容清单。四、工程分包合同评审模块1、贵港宏桂广场项目：查：、消防工程分包施工合同；（广西安德消防工程有限公司）已办理专业合同评审、有纪录。 1（是合格分包商）、防水工程施工分包合同；（广西卓宝建筑工程有限公司）已办理专业合同评审、有纪录。 2（是合格分包商）2、贵港地王大厦项目：查：A、 桩基工程分包施工合同：（广西建业勘
16、察设计有限公司施工）未进行专业合同分包评审、无纪录必须补办！但为何是合格分包商？B、地下室防水工程分包施工合同：（广西广成防腐材料有限公司施工）未办理专业合同分包评审、无纪录必须补办！不是合格分包商）五、预决算模块内“分包月度报量” 、及“分包合同月度报量审批”正确作法：工程分包完成量，必须进行两次填报：第一次：向项目部审报本月分包工程完成量；第二次：经项目经理对分包月度报量及支付进行审批后”必须二次登录填报检查：1、南宁市第二人民医院外科医技综合楼项目（目前无工程专业分包）2、贵港地王项目：A、桩基工程分包施工合同：合同价： 30 万B、地下室防水工程分包施工合同：合同价：120 万问题 1
17、：未将相关合同结算资料、录入到专业分包基本信息“分包合同内容清单内” ；问题 2：桩基完工后一次性报量；但报量后、未办理分包月度报量及支付审批；造成分包合同月度报量审批台帐无任何数据。问题 3：地下室防水整个未报量；要尽快补报“分包月度报量” 、及“分包合同月度报量审批” 。3、 贵港宏桂广场项目、消防工程分包施工合同 434.882 万； 1、防水工程施工分包合同 110 万； 2优点：1、防水工程施工合同内容已在“分包内容清单”已在表内录入，很好。优点：2、消防工程施工分包已在预决算模块“分包月度报量”中上报了 2011.1、2011.3、2011.4 月实完工作量，其他月份要同步跟上；问
18、题 1：“消防工程施工分包内容清单”未在分包信息中填报；问题 2：防水工程完成量，未在预决算模块中向项目部填报“分包月度报量和办理分包月度报量及支付审批” 。六、预决算管理“对甲月度公司报量”及“月度完成产值甲方确认和结算单”1、南宁市第二人民医院外科医技综合楼项目2、贵港地王项目：3、贵港宏桂广场项目查共性问题：1、未按工程量清单对甲月度报量；2、不按工程量清单进行月度报量时，必须按现行预算定额对实完量工程量进行结算分析；并应将计算式导入附件；但未做到，造成项目月度成本无法进行核算。正确方法：1、月度公司报量：第一种方法：月度实际完成量必须套用现行预算定额进行结算分析后在上报；（要有附件）第
19、二种方法：项目已导入预算清单的，直接套用预算清单进行月度实完量进行结算分析后上报；2、月度完成产值甲方确认和结算单甲方确认后，应逐月在次登录上报。七、工程分包合同交底2、贵港地王项目：A、桩基工程分包施工合同：查：未办理分包合同交底手续B、 地下室防水工程分包施工合同：查：未办理分包合同交底手续4、 贵港宏桂广场项目、消防工程分包施工合同 434.882 万； 1查：未办理分包合同交底手续、防水工程施工分包合同 110 万； 2查：未办理分包合同交底手续三分公司抽检项目：7 个：一、项目基本信息（原项目基本信息不满足考评要求，必须按新开发模块中的“工程详细信息”要求分别重新登录）1） 、地王商
20、业中心（按工程详细信息：重新登录）2） 、柳州投资大厦 A 座工程 （按工程详细信息：重新登录）3） 、川海汇景龙湾 14#.15#16#.18#.19#.20#楼（按工程详细信息：重新登录）4） 、南宁市半岛半山 B6 楼（按工程详细信息：重新登录）5） 、骋望怡璟湾居住小区 A.C.E 栋（按工程详细信息：重新登录）6） 、碧桂苑 1#3#楼地下室（按工程详细信息：重新登录）7） 、碧桂苑 4#、5#楼地下室（按工程详细信息：重新登录）二、进度管理模块1） 、地王商业中心问题：1、 “计划工期已超合同工期” ，计划工期 364 天，而合同工期：360 天，已超过 4 天；2、总进度填报栏内
21、有严重问题；较多的工序未完，但已显完成 100%？累计完成已达 1300%？必须下网回退、重填报实际进度，合格在上报.。提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片。2） 、柳州投资大厦 A 座工程问题：1、 “计划工期已超合同工期” ，计划工期 578 天，而合同工期：450 天，已超过 128 天；2、总进度填报栏内有严重问题；较多的工序未完，但已显完成 100%？累计完成已达 700%？而且无任何文字说明；因此必须下网回退、重填报实际进度，合格在上
22、报.。提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片3） 、川海汇景龙湾 14#.15#16#.18#.19#.20#楼问题：1、总进度计划工序划分过于简单，主体结构及装修施工难已控制；2、未进行逐月填报，差距太大，无法进行工期预警控制。要求：回退整改。提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片4） 、南宁市半岛半
23、山 B6 楼问题：1、实际填报“实际开工时间与实际完成时间”需进行核查；必须按真实进度完成情况填报；2、工序计划结束时间与实际完成时间滞后，没有任何文字说明。3、实际进度填报栏中累计完成率已达 1600%。要求：回退整改。提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态有对比，工期预警发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片5） 、骋望怡璟湾居住小区 A.C.E 栋问题：1） 、总进度填报栏内有严重问题；较多的工序未完，但已显完成 100%？累计完成已达 800%？必须下网回退、重填报实际进度，合格在上报.。
24、2） 、未有按规定进行逐月实际进度填报（只填报了 2010.512 月）提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态有对比，工期预警发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片6） 、碧桂苑 1#3#楼地下室问题：1） 、总进度计划内工序排列不合理较乱；2） 、总进度填报栏内有严重问题；较多的工序未完，但已显完成 100%？累计完成已达 800%？必须下网回退、重填报实际进度，合格在上报.。提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态有对比，工期预警发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后
25、，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片7） 、碧桂苑 4#、5#楼地下室问题：1、5#楼总进度计划为何至今未编制？2、4#楼总进度填报栏内有严重问题；较多的工序未完，但已显完成 100%？累计完成已达 600%？必须下网回退、重填报实际进度，合格在上报.。提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态有对比，工期预警发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片三、工程分包合同信息模块1） 、地王商业中心1、消防安装工程分包合同江苏省钟星消防工程有限公司（是合格分包商）合同价：50
26、0 万查：“无附件、无结束时间、无分包人、无联系电话、分包内容清单未填报”2、柳州地王国际财富中心裙楼防水工程柳州市广厦防水工程有限责任公司（是合格分包商）合同价：62.7 万查：“无附件、无结束时间、无分包人、无联系电话、分包内容清单未填报”3、防水工程施工分包合同柳州市广厦防水工程有限责任公司（合同价：62.7 万）？多余删除！2） 、柳州投资大厦 A 座工程1、基坑边坡支护广西基础勘察有限责任公司（是合格分包商）合同价：330 万查：“无附件、无结束时间、预付款栏内未填写、无分包人、无联系电话、分包内容清单未填报”3） 、川海汇景龙湾 14#.15#16#.18#.19#.20#楼无工程
27、分包信息4） 、南宁市半岛半山 B6 楼无工程分包信息5） 、骋望怡璟湾居住小区 A.C.E 栋无工程分包信息6） 、碧桂苑 1#3#楼地下室1、碧桂苑 1#2#3#楼地下室冲孔桩工程分包合同柳州市鼎新建筑劳务有限责任公司查：应列入劳务分包而不是工程分包7） 、碧桂苑 4#、5#楼地下室无工程分包信息四、工程分包合同评审模块：1） 、地王商业中心1、消防安装工程分包合同江苏省钟星消防工程有限公司查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。2、柳州地王国际财富中心裙楼防水工程柳州市广厦防水工程有限责任公司查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。2） 、柳州投资大厦 A 座工程1、基坑边坡支护
28、广西基础勘察有限责任公司（是合格分包商）合同价：330 万查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。3） 、川海汇景龙湾 14#.15#16#.18#.19#.20#楼无工程分包信息4） 、南宁市半岛半山 B6 楼无工程分包信息5） 、骋望怡璟湾居住小区 A.C.E 栋无工程分包信息6） 、碧桂苑 1#3#楼地下室1、碧桂苑 1#2#3#楼地下室冲孔桩工程分包合同柳州市鼎新建筑劳务有限责任公司查：应列入劳务分包而不是工程分包7） 、碧桂苑 4#、5#楼地下室无工程分包信息五、预决算模块“分包月度报量” 、及“分包合同月度报量审批”正确作法：工程分包完成量，必须进行两次填报：第一次：向项目部审
29、报本月分包工程完成量；第二次：经项目经理对分包月度报量及支付进行审批后”必须二次登录填报检查：1） 、地王商业中心1、消防安装工程分包合同江苏省钟星消防工程有限公司（合同价：500 万）查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”2、柳州地王国际财富中心裙楼防水工程柳州市广厦防水工程有限责任公司（合同价：62.7 万）查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”2） 、柳州投资大厦 A 座工程1、基坑边坡支护广西基础勘察有限责任公司（合同价：330 万）查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”3） 、川海汇景龙湾 14#.15#16#.18#.19#.20#楼无工程分包信
30、息4） 、南宁市半岛半山 B6 楼无工程分包信息5） 、骋望怡璟湾居住小区 A.C.E 栋无工程分包信息6） 、碧桂苑 1#3#楼地下室无工程分包信息7） 、碧桂苑 4#、5#楼地下室无工程分包信息六、预决算管理“对甲月度公司报量”及“月度完成产值甲方确认和结算单1） 、地王商业中心2） 、柳州投资大厦 A 座工程3） 、川海汇景龙湾 14#.15#16#.18#.19#.20#楼4） 、南宁市半岛半山 B65） 、骋望怡璟湾居住小区 A.C.E 栋6） 、碧桂苑 1#3#楼地下室7） 、碧桂苑 4#、5#楼地下室共性问题：1、未按项目已导入工程量清单进行对甲月度报量；2、月度完成产值甲方确认
31、和结算单未按规定要求，进行逐月上报，有漏报现象，请给予高度重视。相对较好部分：1、虽未按导入的工程量清单进行月度报量，但已基本上、按现行预算定额对实完量工程量进行了结算分析；并将计算式导入附件，相对较好。正确作法介绍如下：1、月度公司报量：第一种方法：月度实际完成量必须套用现行预算定额进行结算分析后在上报；（要有附件）第二种方法：项目已导入预算清单的，直接套用预算清单进行月度实完量进行结算分析后上报；2、月度完成产值甲方确认和结算单甲方确认后，应逐月在次登录上报。七、工程分包合同交底1） 、地王商业中心1、消防安装工程分包合同江苏省钟星消防工程有限公司查：有交底，但空白太多2、柳州地王国际财富
32、中心裙楼防水工程柳州市广厦防水工程有限责任公司查：有交底，但空白太多2） 、柳州投资大厦 A 座工程1、基坑边坡支护广西基础勘察有限责任公司查：有交底，但空白太多3） 、川海汇景龙湾 14#.15#16#.18#.19#.20#楼4） 、南宁市半岛半山 B6 楼5） 、骋望怡璟湾居住小区 A.C.E 栋6） 、碧桂苑 1#3#楼地下室7） 、碧桂苑 4#、5#楼地下室八、工程分包合同终止评价1） 、地王商业中心1、消防安装工程分包合同查：无分包合同终止评价2、柳州地王国际财富中心裙楼防水工程查：无分包合同终止评价2） 、柳州投资大厦 A 座工程1、基坑边坡支护查：无分包合同终止评价3） 、川海
33、汇景龙湾 14#.15#16#.18#.19#.20#楼无工程分包信息4） 、南宁市半岛半山 B6 楼无工程分包信息5） 、骋望怡璟湾居住小区 A.C.E 栋无工程分包信息6） 、碧桂苑 1#3#楼地下室无工程分包信息7） 、碧桂苑 4#、5#楼地下室无工程分包信息南北分公司抽检项目：6 个一、项目基本信息（原项目基本信息不满足考评要求，必须按新开发模块中的“工程详细信息”要求分别重新登录）1、北部湾大厦：（按工程详细信息：重新登录）2、梦之岛花园 31#楼：（按工程详细信息：重新登录）3、南湖名都广场 AB 座：（按工程详细信息：重新登录）4、南宁市第一人民医院门诊综合楼扩建工程：（按工程详
34、细信息：重新登录）5、河池市民族医院门诊综合楼：（按工程详细信息：重新登录）6、相思湖影城综合楼.永恒经典：（按工程详细信息：重新登录）注：实际开工时间：以项目真真开工时间为准。二、进度管理模块1、北部湾大厦：（开工时间：2010.7）正确部位：该项目已编制了月度计划，并按规定在总进度计划内进行了实际进度填报；问题 1：总进度计划“竣工验收”工序排序不合理；问题 2：填报栏内有问题比较大；较多未完工序内已显完成 100%？累计已达 1100%？预警系统失效；该总进度计划、实际进度填报必须返工整改、合格在上网！提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态对比预警功能发挥作用。提
35、示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片。2、梦之岛花园 31#楼：（开工时间：2009.10）问题 1：总进度计划“竣工验收”工序排序不合理；问题 2：填报栏内有问题；比较多的工序未完，但累计已完成 100%？是何原因造成？提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：，工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片。3、 南湖名都广场 A 座：（开工时间： 2009.12）正确部位：1） 、总进度计划主要分部分项排序比较合理，能编制逐年逐
36、月施工作业计划；已在总进度计划内进行实际进度填报。问题：1） 、A 座：2011 年 16 月实际进度填报较好；但 2010 年为何只有：2010.8.9.10.12 月；2） 、A 座：为何工序划分：是从 13 层结构层开始？3） 、总进度填报栏内有严重问题；比较多的工序未完，但累计已显完成 100%？累计达 1100%？是何原因造成？至使无法预警，必须返工整改、合格在上报！提示 1：尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片。4、 南湖名都广场 B 座：（开工时
37、间： 2009.12）正确部位：1） 、总进度计划主要分部分项排序较合理，能编制逐年逐月施工作业计划；2） 、B 座：已全部在总进度计划中填报了实际进度；填报较好；问题：1） 、总进度填报栏内有严重问题；比较多的工序未完，但已显完成 100%？累计完已达 1900%？至使无法预警，必须返工整改、合格在上报！提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保有动态对比。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片。5、南宁市第一人民医院门诊综合楼扩建工程：（开工时间：2009.12）问题 1：2010 年 112 月计划已编制，2
38、011 年 16 月份月度计划为何全部未编制？问题 2：总进度计划工序排列不合理，问题 3：实际完成量未在总进度计划内填报、而在月度计划中填报；动态对比无显比；问题严重，必须下网重编重填。提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：不管工期滞后与否，每月必须在实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片。6、河池市民族医院门诊综合楼：（开工时间：2009.11）1） 、网上已编制了逐年逐月施工作业计划；（但月度计划提交问题比较大）2） 、总进度计划主要分部分项排序较合理，也逐年逐月在总进度计划内进行实际进度填报了。问题：1） 、但
39、月度计划提交有问题；2） 、总进度填报栏内有严重问题；比较多的工序未完，但已显完成 100%？累计完成量已达 1500%？该项目实际进度填报必须返工整改、合格在上报！提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片。6、相思湖影城综合楼.永恒经典：（开工时间：2010.3）？正确部位：1） 、编制了 2010.512 月计划；2011.1 月、37 月计划；（但缺 2 月计划）2）已在总进度计划内填报 2010 年 512 个月；2011 年 3 月5 月；
40、问题：1） 、总进度计划内分项工序排列不合理；2） 、总进度填报栏内有严重问题；比较多的工序未完，但已显完成 100%？累计完成已达 1200%？必须下网进行实际进度填报，合格在上报.。提示 1：必须尽快在总进度计划内完善每月实际进度填报；确保动态对比预警功能发挥作用。提示 2：工期发生异常，造成滞后，必须在每月实际进度填报的同时，加以“文字方面”说明和附上实际进度照片。三、工程分包合同信息模块1、北部湾大厦：1） 、中央空调工程通风风管系统及特灵空调设备采购及安装专业工程施工分包合同（分包单位：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司）查：漏填报“合同附件、预付价、开始日期、结束日期、结算方式、
41、联系人、联系电话、进度付款比例、结算付款比例、质保金比例、分包商内容清单，分包商地址” 。2） 、基础桩机械劳务施工合同（分包单位：南宁市鑫牛旋挖桩机械租赁有限公司）查：“应进入劳务分包，而不是进入工程分包”3） 、北部湾大厦幕墙工程工程经营责任承包合同（附件已进） （分包单位：广西建工集团晟力建筑幕墙装饰工程有限公司）查：漏填报联系人、联系电话、预付款、结束日期、进度付款比例、结算付款比例、质量标准、分包内容清单，分包商地址。4） 、人防地下室防护设备制作安装合同（附件已进） （分包单位：广西南宁都宁通风防护设备有限公司）查：漏填报联系人、联系电话、结束日期、进度付款比例、结算付款比例、工程
42、量计量方式、质量标准、工程承包范围、分包内容清单，分包商地址。2、 梦之岛花园 31#楼：1） 、防水工程施工分包合同（分包单位：广西新广建化工科技有限公司）查：漏填报合同附件、编码、预付款、结束日期、联系人、联系电话、进度付款比例、结算付款比例、质保金比例、分包商地址。2） 、铝合金门窗分包合同（分包单位：广西老区建筑工程有限责任公司南宁门窗分公司）查：漏填报合同附件、编码、进度付款比例、结算付款比例、质保金比例、分包商地址。3、 南湖名都广场 AB 座：1） 、南湖名都广场 A 座幕墙工程分包（附件已进） （分包单位：沈阳远大铝业工程有限公司）查：漏填报分包商联系人、地址、分包内容清单；2
43、） 、南湖名都广场 A 座、B 座及地下室电气、给排水、通风空调工程合同（附件已进） （分包单位：江苏省工业设备安装集团有限公司）查：漏填报分包商联系人、联系电话、地址、分包内容清单；3） 、南湖名都广场 A、B 座及地下室消防工程分包（附件已进） （分包单位：北京四海消防工程有限公司）查：漏填报分包商联系人、联系电话、地址、分包内容清单；4、南宁市第一人民医院门诊综合楼扩建工程：无专业工程分包4、 河池市民族医院门诊综合楼：1） 、铝合金玻璃幕墙工程施工分包合同（分包单位：湖北凌志装饰工程有限公司）查：漏填报合同附件、合同编码有误、分包商联系人、联系电话、地址。5、 相思湖影城综合楼.永恒经
44、典：1） 、桩基础承包合同（附件已进） （分包单位：广西沅君建筑工程有限公司）查：漏填报分包商地址、联系人、联系电话、进度付款比例、结算付款比例、质保金比例、分包内容清单，另外合同编码有误三、工程分包合同评审模块：1、北部湾大厦：1） 、中央空调工程通风风管系统及特灵空调设备采购及安装专业工程施工分包合同（分包单位：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司）查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。2） 、北部湾大厦幕墙工程工程经营责任承包合同（分包单位：广西建工集团晟力建筑幕墙装饰工程有限公司）查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。3） 、人防地下室防护设备制作安装合同（分包单位：广西南
45、宁都宁通风防护设备有限公司）查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。4） 、基础桩机械劳务施工合同（南宁市鑫牛旋挖桩机械租赁有限公司）劳务不要在工程分包信息栏内出现。（下网到劳务管理）2、梦之岛花园 31#楼：1） 、梦之岛花园 31#楼防水工程施工分包合同（分包单位：广西新广建化工科技有限公司）查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。2） 、梦之岛花园 31#楼铝合金门窗分包合同（广西老区建筑工程有限责任公司南宁门窗分公司）查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。3、 南湖名都广场 AB 座：1） 、南湖名都广场 A 座幕墙工程分包（沈阳远大铝业工程序有限公司）查：已“按规定在流
46、程中心办理评审”2） 、南湖名都广场 A 座、B 座及地下室电气、给排水、通风空调（分包单位：江苏省工业设备安装集团有限公司）查：已“按规定在流程中心办理评审”3） 、南湖名都广场 A、B 座及地下室消防工程分包（北京四海消防工程有限公司）查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。4、南宁市第一人民医院门诊综合楼扩建工程：“目前为止、无专业工程分包”5、河池市民族医院门诊综合楼：1） 、铝合金玻璃幕墙工程施工分包合同铝合金玻璃幕墙工程施工分包合同（分包单位：湖北凌志装饰工程有限公司）查：“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。6、相思湖影城综合楼.永恒经典1） 、相思湖影城综合楼永恒经典桩基
47、础承包合同：（分包单位：广西沅君建筑工程有限公司）“未按规定在流程中心办理评审”必须补办。四、预决算模块“分包月度报量” 、及“分包合同月度报量审批”正确作法：工程分包完成量，必须进行两次填报：第一次：向项目部审报本月分包工程完成量；第二次：经项目经理对分包月度报量及支付进行审批后”必须二次登录填报检查：1、北部湾大厦：（空白）1） 、中央空调工程通风风管系统及特灵空调设备采购及安装专业工程施工分包合同“合同价：928 万” ；查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”2） 、北部湾大厦幕墙工程工程经营责任承包合同“合同价：4000 万”查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入
48、”3） 、人防地下室防护设备制作安装合同“合同价：95 万”查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”2、梦之岛花园 31#楼：（空白）1） 、防水工程施工分包合同“合同价 67.36 万”查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”2） 、铝合金门窗分包合同“合同价：215 万”查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”3、南湖名都广场 AB 座（空白）1） 、南湖名都广场 A 座幕墙工程分包（金额： 5400 万）查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”2） 、南湖名都广场 A 座、B 座及地下室电气、给排水、通风空调（金额：10270 万）查：“分包月度报
49、量、分包合同月度报量审批均未录入”3） 、南湖名都广场 A、B 座及地下室消防工程分包（金额：6554.3 万）查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”4、河池市民族医院门诊综合楼：（空白）1） 、铝合金玻璃幕墙工程施工分包合同（金额：48 万）查：“分包月度报量、分包合同月度报量审批均未录入”5、相思湖影城综合楼.永恒经典：（空白）1） 、桩基础承包合同：（金额：30 万）查：“有分包月度报量、但分包合同月度报量审批均未录入”五、预决算管理“对甲月度公司报量”及“月度完成产值甲方确认和结算单”1、北部湾大厦：2、梦之岛花园 31#楼：3、南湖名都广场 AB 座：4、南宁市第一人民医院门诊综合楼扩建工程：5、河池市民族医院门诊综合楼：6、相思湖影城综合楼.永恒经典：查：共性问题：查共性问题：1、未按导入的工程量清单对甲进行月度报量分析；2、不按工程量清单进行月度报量时，必须按现行预算定额对实完量工程量进行结算分析；并应将计算式导入附件；但未做到，造成项目月度成本无法进行核算
