1、附件重庆市大足区供电有限责任公司 乡镇供电所管理问题排查治理工作方案根据市公司总体部署，为全面贯彻落实公司二届五次职代会暨 2013 年工作会精神，坚持依法从严治企，结合公司年度“ 三集五大” 建设持 续提升、线损管理年、 营业普查等年度重点工作，进一步规范供电所建设和管理，切实转变工作作风，防范和化解各类风险，结合公司实际，特制定本方案。一、指导思想贯彻落实公司二届五次职代会暨 2013 年工作会议精神，开展供电所建设和管理情况排查工作，及时发现并解决工作中存在的问题和不足，建立供电所标准化管理的常态机制，全面实施供电所管理提升工程，彻底解决突出矛盾和问题，提升管理水平、工作效率和服务质量。
2、二、工作目标紧紧围绕管理提升这一主线，全面排查和切实解决供电所建设和管理工作中存在的各种突出问题，杜绝发生严重损害企业利益和公司形象的事件；建立问题治理和标准化管理的长效机制，最大限度地消除影响企业改革、发展、安全、稳定的各种隐患，保障企业和谐稳定；按“ 三集五大” 体系建设要求，全面将专业管理延伸到供电所，加强依法治企，提升优质服务水平，为加快建设一流供电企业奠定基础。2三、组织机构（一）成立公司乡镇供电所管理问题排查治理领导小组。组 长：何钰江 廖宏斌副组长：陈 谋 谭文凤 魏红兵 魏 伟 成 员：营销 部（客 户服务中心）、办公室、发展建设部、人力资源部、财务资产部、安全监察部（保卫部）
3、、监察审计部、党群工作部（工会办）、电力调度控制中心、运维检修部（检修公司）、物资供应公司、农网改造办公室的负责人。下设领导小组办公室挂靠营销部（客户服务中心），负责乡镇供电所管理问题排查治理具体日常事务，通报各项工作开展情况，协调落实工作开展中的困难和问题，向领导小组汇报重大事项。办公室主任：叶 雷 成员：刘 丹、肖绍英、周秋冬、覃家良、马小玲、龚毅、吴启飞、贺孟娇、唐文秀、朱定兰、张 平、胡国鸿、廖代江。公司成立巡查组，由问题排查治理办公室主任任组长，成员为巡查组工作员，分阶段对部门（业务实施机构）、供电所排查治理工作进行巡查，出具巡查报告、下达问题督办通知书。（二）相关职责营销部（客户服
4、务中心）：负责乡镇供电所管理问题排查治理工作的组织牵头,负责排查治理在营销工程施工、计量装3表接电等现场作业过程中，执行“两票” 制度和安全风险管控方面存在的问题；营销服务方面存在的问题。办公室：负责对乡镇供电所管理问题排查治理工作提供法律支持，参与供电所“三大标准” 、规 章制度、工作流程的修订、完善和执行方面存在的问题整改的现场监督检查。发展建设部：负责排查治理乡镇电管站改革以来，在供电所管理的电网建设方面累计投资情况和供电所软硬件建设的投入情况等。人力资源部：负责排查治理供电所设置原则；供电所组织机构、岗位设置和人员配置及待遇情况；供电所员工队伍建设长期规划制订、执行和开展培训教育工作方
5、面存在的问题；选派长期职工到供电所工作方面存在的问题；开展供电所员工绩效考核方面存在的问题；建立合理的供电所人员薪酬调整机制，规范收入分配关系，供电所人员社会保险办理方面存在的问题等。财务资产部：负责排查治理供电所运营资金拨付情况、是否存在“ 小金库” 、电费及营业收费票据、虚假 报销套取资金等方面存在的问题等。安全监察部（保卫部）：负责排查治理各级在落实供电所安全生产管理责任方面存在的问题；安全生产责任落实到人方面存在的问题；生产运行管理中存在的影响安全的突出问题；在检修作业、工程施工、计量装表接电等现场作业过程中，执行“ 两票 ”制度和安全 风险管控方面存在的 问题；农村用电4安全工作管理
6、方面存在的突出问题和隐患等。监察审计部：负责“小金 库” 问题查处督 查、负责排查治理供电所工作人员在廉洁自律、转变作风、遵纪守法方面存在的问题；杜绝巧立名目乱收费方面存在的问题；行风投诉事件处理方面存在的问题。党群工作部（工会办）：负责排查治理所务公开制度执行落实方面存在的问题；民主管理制度建立、执行方面存在的问题；发挥党、团组织作用方面存在的问题；企业文化建设方面存在的问题。电力调度控制中心：负责排查治理提升供电可靠性和电能质量方面存在的问题；信息系统在供电所的推广应用方面存在的问题。运维检修部（检修公司）：负责排查治理供电所管理的乡村电网线路、设备情况，以及新技术、新设备应用情况；生产运
7、行管理中存在的影响安全的突出问题；设备缺陷消除方面存在的问题；在检修作业、工程施工等现场作业过程中，执行“两票” 制度和安全 风险 管控方面存在的 问题；提升供电可靠性和电能质量方面存在的问题；抗旱排涝、抢险救灾，保居民、保农业用电方面的问题。物资供应公司：负责排查治理擅自变卖废旧物资方面存在的问题；办公家具是否满足需求方面的问题。农网改造办公室：负责排查治理农网改造的收费及不规范服务等问题。5四、工作内容公司各部门（业务实施机构）、供电所从供电所建设管理基本情况和存在的主要问题两大方面开展排查。排查内容见附表，基本情况除有时间说明的以外，重点应反映2006年以来的情况。（一）基本情况调查1.
8、管理职责落实情况。公司建设管理指导工作的职责部门及分工情况的落实；供电所建设管理工作机制建立、执行情况；供电所设置原则；供电所组织机构、岗位设置和人员配置及待遇情况；供电所管理的乡村电网线路、设备情况，以及新技术、新设备应用和信息化建设情况；乡镇电管站改革以来，在供电所管理的电网建设方面累计投资情况和供电所软硬件建设的投入情况等。2.相应工作贯彻执行情况。公司有关加强供电所管理工作的组织落实情况；自发组织开展的供电所建设管理工作情况；供电所实施专业化管理延伸的有关情况；为推动供电所建设和管理争取到的有关地方政策情况；各项工作取得的效果等。（二）主要问题排查根据 供 电 所 实 际 情 况 ，主
9、 要 从 供 电 所 综 合 管 理 、安 全 生 产 、营 销 服 务 、队 伍 建 设 、企 业 文 化 等 五 大 方 面 进 行 排 查 治 理 。自查 的 重 点 是 ：61.综合管理：按公司“三集五大” 体系要求在供 电所“三大标准” 、规 章制度、工作流程的修 订、完善和执行方面存在的问题；坚决禁止建立“ 小金库” ，杜绝违规 开展营业性收费、截留收费资金、擅自变卖废旧物资、虚假报销套取资金等方面存在的问题；信息系统在供电所的推广应用方面存在的问题；所务公开制度执行落实方面存在的问题；民主管理制度建立、执行方面存在的问题；发挥党、团组织作用方面存在的问题。2.安全生产：各级在落实
10、供电所安全生产管理责任方面存在的问题；安全生产责任落实到人方面存在的问题；生产运行管理中存在的影响安全的突出问题；设备缺陷消除方面存在的问题；在检修作业、工程施工、计量装表接电等现场作业过程中，执行“两票 ”制度和安全风险 管控方面存在的问题；农村用电安全工作管理方面存在的突出问题和隐患等;提升供电可靠性和电能质量方面存在的问题。3.营销服务：员工服务意识方面存在的问题；业扩报装杜绝“ 三指定” 、各环节兑现 服务时限承诺 、按规定项目及标准收费等方面的问题；执行电价及收费政策等方面的问题；规范抄、核、收管理，实行“三分离” 方面存在的 问题；电费抄表及时率、准确率、异常分析及复核机制等方面的
11、问题；电费集中核算及异常处理等方面的问题；电费依法合规催收、欠费停复电、电费资金安全等方面的问题；电费账务集中、资金归集、票据管理等方面的问题；坐收、走收人员将电费资金当日存入指定账户，实现“ 日清日结” 和进行 销账处理并交接相关7凭据方面存在的问题；杜绝线损“以包代管” 、线损监测及异常处理等方面的问题；临时用电规范化管理等方面的问题；有序用电措施落实等方面存在的问题；抗旱排涝、抢险救灾，保居民、保农业用电方面的问题；客户产权用电设备有偿服务方面的问题等。4.队伍建设：供电所工作人员在廉洁自律、转变作风、遵纪守法方面存在的问题；杜绝巧立名目乱收费方面存在的问题；行风投诉事件处理方面存在的问
12、题；供电所员工队伍建设长期规划制订、执行和开展培训教育工作方面存在的问题；选派长期职工到供电所工作方面存在的问题；开展供电所员工绩效考核方面存在的问题；建立合理的供电所人员薪酬调整机制，规范收入分配关系，供电所人员社会保险办理方面存在的问题等。5.企业文化：企业文化“五统一” 贯彻落 实方面存在的问题；规范公司品牌标识推广应用方面存在的问题；在岗位规范和行为准则中体现公司核心价值理念方面存在的问题；培养供电所人员向心力、工作积极性以及增强企业凝聚力方面存在的问题等。公司各部门（业务实施机构）、供电所，对照排查重点内容，查找和梳理问题，并逐级归类分析，明确各个问题的整改责任主体，制订具体改进措施
13、，分层次彻底解决有关问题。五、工作原则8充分利用公司历次审计、监察、行风评议、 “三指定” 检查、明察暗访等成果，落实国网公司“1.25”安全稳定优质服务廉政建设电视电话会议和公司依法治企工作要求，与公司标准化供电所建设和供电所日常管理工作等紧密结合。（一）坚持自查与抽查相结合。一级查一级，以公司各部门（业务实施机构）、供电所自查为主，在各部门（业务实施机构）、供电所认真细致自查的基础上，排查治理办公室组织抽查。排查治理工作要形成纵向贯通、横向配合监督的工作体系，保证问题和隐患排查全面、彻底。（二）坚持查问题与挖隐患相结合。要在系统梳理查找各方面、各环节存在问题的同时，及时发现尚未充分暴露或带
14、有苗头性、倾向性的工作隐患和薄弱环节，既要亡羊补牢又要实现防患于未然。（三）坚持边排查与边治理相结合。公司各部门（业务实施机构）、供电所要做到工作不等不靠、边查边改，对查出的问题要及时分析原因，尽快研究制定改进措施，限期整治纠正。对自身难以解决的问题要及时上报分管领导及排查治理办公室，各部门（业务实施机构）积极帮助供电所克服实际困难，确保各项问题、隐患得到全面治理。（四）坚持排查治理与保持稳定相结合。既要集中力量积极开展排查治理活动，又要坚持做好日常工作。在处理有关问题时，要准确把握政策和工作原则，采取科学稳妥的方式，既要解决好旧有问题，又要有效防范、化解新的矛盾，确保9工作平稳有序推进，维护
15、正常生产经营秩序。六、实施步骤供电所建设和管理问题的排查治理工作贯穿2013年前三季度，3月20日前完成问题排查及国网公司监察局调研发现问题的整改工作，6月20日前完成全面整改工作、解决各种问题，9月25日前完成工作总结并制定巩固提高措施。具体分四个阶段：1.动员部署阶段（1月29日至2月5日）公司1月29日组织召开供电所管理问题排查治理专题会议，公司党政主要领导、有关分管领导、各有关部门负责人参加会议，对公司系统排查治理工作进行全面部署。各部门（业务实施机构）、供电所在1月31日组织部门（车间）、供电所学习会议精神，学习、研究加强供电所管理的法律法规和政策；按照公司排查治理工作整体安排，结合
16、自身实际，细化排查治理内容，制定结合本单位实际的实施方案；广泛宣传，全员发动，逐级落实责任，将有关工作任务、要求全面部署到位。2.自查自纠阶段（2月6日至3月20日）各部门（业务实施机构）、供电所要在2月底前全面完成国网公司监察局调研发现问题的整改工作，2月27日将整改完成情况上报排查治理办公室。同时，利用近2个月的时间完成自查任务。各部门（业务实施机构）、供电所要对照排查重点内容，以及国家和公司历次审计、检查等发现的问题，对10有关规章制度及执行情况进行认真梳理，举一反三，全面开展自查工作；对自查发现的问题、隐患要深入剖析主客观原因，分类建档，并编制自查情况报告。公司各责任部门密切跟踪基层单
17、位工作进展情况，在全面自查的基础上适时组织抽查，加强对排查工作的指导、督促，确保工作深入、彻底。3.全面整改阶段（3月21日至6月20日）各部门（业务实施机构）、供电所在自查自纠的基础上，要认真分析产生问题的原因，制订针对性的整改措施，明确工作进度，编制整改工作方案并上报。对需要逐步规范和解决的问题，能整改的彻底整改，暂不能整改的必须说明理由，并制定进一步整改方案。要按照整改工作方案，将有关问题的整改工作逐项明确责任部门和责任人，合理从严限定整改完成时限，认真组织整改。针对存在的问题和隐患，增强风险防范和遵章守纪意识，加强法制、政策学习，及时补充制定有关制度和标准，完善工作流程，强化监督保障机
18、制和执行力，纠正“ 违章” 行为，规范工作 过程，实现依法从严治企。4.巩固提高总结阶段（6月21日至9月25日）公司、供电所分别组织开展“回头看” 工作， 认真做好排查治理工作总结，按照评价标准评估工作成效，提炼工作经验，分析问题、教训，查遗补缺，进一步巩固、提升排查治理成果，研究建立标准化管理长效机制。七、工作要求111.提高思想认识。公司坚持“一把手” 负责 制，统一思想，正确认识供电所建设和管理工作的重要性，充分认识全面加强供电所管理的必要性和紧迫性，坚决贯彻市公司决策部署，以本次排查治理为抓手，将其作为贯穿全年的重点工作，全力以赴，抓实抓好。2.落实人员责任。公司各部门（业务实施机构
19、）、供电所要按照公司的统一部署，建立纵向贯通、分工清晰、责任明确的工作组织体系。要制定目标明确、措施具体的工作实施方案，将责任落实到人。3.精心组织实施。供电所建设和管理涉及部门多、工作量大，特别是“三集五大 ”体系建设后，各 专业部门的管理均延伸至供电所，开展排查治理工作时要注重统一部署，加强专业配合，实现协调联动。办公室将适时召开综合协调会，梳理分析供电所管理中存在的问题，研究需要统一解决的重大事项，统筹制定整改措施，严格贯彻执行。排查治理分解任务牵头部门制定检查评比标准。4.强化监督考核。切实加强对各阶段、各环节活动情况的监督、检查，健全激励约束机制，强化过程控制。要认真总结工作经验，及
20、时汲取工作教训，并通过多种渠道和方式，进行警示教育，切实发现和解决问题，力戒流于形式、做表面文章和走过场。5.定期协调通报。公司排查治理工作实行月度通报制度，各部门（业务实施机构）、供电所每月28日前上报上月工作进12展情况，各部门（业务实施机构）、供电所建立相应的工作协调机制。公司汇总有关情况并按月进行通报。通报实情，分析问题，把握工作节奏，确保工作要求执行到位。6.开展经验交流。公司各部门在问题排查、治理整改等期间，适时召开供电所建设管理先进经验交流会议，介绍好的方法，宣传先进的典型经验，引导各部门（业务实施机构）、供电所积极开展工作。7.严格责任追究。公司将全面落实和强化管理责任，真正把
21、供电所管理当作公司重要工作抓实管好。本次排查和整改结果要由各部门（业务实施机构）、供电所负责人、分管领导及有关人员签字、盖章后上报排查治理办公室备案。若发现虚假情况或发生严重问题，要追究当事人、检查者等相关人员及车间（业务实施机构）、供电所的责任，并按有关规定严肃查处，决不姑息。8.建立长效机制。在开展问题排查整改工作的同时，启动供电所管理提升工程，进一步健全完善供电所组织机构、规章制度、业务流程和人员配置，加强关键岗位和重点业务管控，抓两头（示范供电所和落后供电所）、带中间，全面提升供电所员工素质和服务水平，促进城乡一体化建设。开展供电所同业对标工作，研究制定供电所指标体系，加强工作质量管控
22、，创建标杆供电所，不断提升管理水平和服务水平。13附表：重庆市大足区供电有限责任公司乡镇供电所管理问题排查工作内容及责任分解表14附表大足供电公司乡镇供电所管理问题排查工作内容及责任分解表序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部门基本情况调查（小计 11 项） 一 管理职责落实情况（5 项） 1公司管理职责落实情况公司农电专业管理和综合管理职责界定，具体管理指导供电所建设的职责部门及分工情况。人资部 2公司管理职责落实情况公司专业管理部门职责界面；具体管理指导供电所建设的职责部门及分工情况。人资部 3 供电所建设管理工作机制建立供电所建设管理方面的综合协调、管理考核、专业指导、
23、评先创优等工作机制情况。营销部 各有关部门（业务实施机构）15序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门1.设置原则，布局是否科学,是否满足实际工作需要和符合公司“三集五大“ 体系建 设要求；供电所内部设置管理人员、专业班组情况；按照公司有关定员标准配置人员情况，人员的构成（长期职工与农电用工人员分别所占比例），人员岗位分布、 劳动合同签订情况（合同甲方、合同年限）及员工的薪酬待遇、保 险建立情况。人资部 4供电所设置及人员配置情况2.农电体制改革人员遗留问题解决情况及现状，农电体制改革时期接收人员的现状（人数、年龄结构、 岗位分布占比、学历、技能等级）。人资部5乡镇电管站改
24、革以来，投资建1.在供电所管理的电网建设方面的累计投资情况，供电所软件建设的投入情况。供电所硬件建设的投入发展建设部 各有关部门（业务实施机构） 16序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门情况；包括生产、办公用房，抢修材料、安全工器具、实训场、事故抢险用车等。2.供电所管理的配网现状，以及新技术、新 设备应用。 运检部 各有关部门（业务实施机构） 3.供电所人员培训情况 人资部 各有关部门（业务实施机构） 4.供电所企业文化建设内容 党群工作部（工会办） 各有关部门（业务实施机构）设管理供电所情况5.信息化建设现状 调控中心 各有关部门（业务实施机构）二 相应工作贯彻执行
25、情况（6 项） 1.乡镇电管站改革以来，组织落实公司有关加强供电所管理工作的情况。营销部 各有关部门（业务实施机构）6 开展的主要工作情况2.各单位自发组织开展的供电所建设管理工作情况。 营销部 各有关部门（业务实施机构） 17序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门1.营销、配网等专业管理工作是否延伸到供电所以及专业管理实施情况。营销部、运检部 7专业管理延伸情况及供电所运营资金拨付情况2.是否按照业务定额标准及时足额拨付供电所运营费用。财务部 8供电所生产生活设施配置情况办公桌椅、微机等办公设施是否齐备，能否 满足开展工作需求 ；生产抢修车辆是否满足实际工作需求，生产机
26、具和安全工器具是否配齐。物质供应公司 调控中心、运检部、安保部9解决偏远地区供电所实际问题情况偏远地区供电所是否有固定办公场所,营业窗口是否符合公司三级营业厅建设标准要求,办公场所能否满足工作人员需要,是否有必备的值班室、休息室、食堂等生产生活场所。发展建设部 营销部10 争取有关的地方政策 近年来为供电所建设管理工作争取了哪些地方政策。 办公室 各部门（业务实施机构） 18序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门11 工作取得的成效 供电所建设管理工作中取得的主要成效和显著变化。 营销部 各部门（业务实施机构） 主要问题排查（小计 84 项） 一 综合管理（14 项） （
27、一） 规章制度执行情况12 职责分工情况供电所与其他工区的职责分工是否清晰明确，管理界面是否有相互重叠，班组分工是否明晰。人资部 13健全管理标准、规章制度情况是否按照“三集五大 ”体系建 设要求，修订完善供电所管理的有关标准和规章制度并实施。办公室 各部门（业务实施机构）14 标准制度执行考核情况是否宣贯并贯彻执行公司及上级单位的有关标准和制度，执行情况是否有检查、考核。办公室 19序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门1.坚决禁止建立“ 小金库” 执 行情况。 监察审计部 财务部2.杜绝违规开展营业性收费、截留收费资金执行情况。 营销部 财务部、审计部3.杜绝虚假报销
28、套取资金执行情况。 财务部 15严格执行公司有关规定情况4.杜绝擅自变卖废旧物资执行情况。 物资供应公司 （二） 业务流程执行情况16 管理流程执行情况供电所管理流程修订完善情况，是否根据实际工作需要，对部分工作流程予以简化、 优化，贯彻执行是否到位。运检部、营销部 各专业管理部门17专业工作流程执行情况公司和上级单位印发的专业工作流程是否执行到位。 运检部、营销部 各专业管理部门（三） 信息系统推广 20序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门应用情况18 网络建设和运行情况供电所信息网络建设情况，运行是否通畅。 调控中心 19 信息系统应用情况企业办公系统是否延伸到供电
29、所，员工熟悉应用情况；生产、营销、物资等专业信息管理系统是否全面延伸到供电所及运转使用情况。调控中心 各部门（业务实施机构）（四） 标准化建设情况20 年度、月度指标制定、分解情况是否制定了每个供电所的年度和季度指标，并根据实际情况进行逐月分解落实。发展建设部 21 供电所指标考核激励情况是否制定了确保各项指标完成的保证措施及落实情况，供电所各项指标完成情况及考核激励兑现情况。人资部 22 标准化建设组 标准化供电所建设的组织开展情况，是否不断完善 营销部 各部门（业务实施机构）21序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门织开展情况 其创建目标。（五） 所务管理情况 23
30、所务公开情况供电所公共事务、主要经营指标完成情况、 员工奖惩兑现情况等是否定期公开。党群工作部（工会办） 24 民主管理情况供电所民主管理制度是否健全，定期征集和采纳员工建议及落实情况。党群工作部（工会办） 25 党团建设情况供电所是否建立党团组织，供电所党团组织开展活动情况，党、团组织的作用是否得到有效发挥。党群工作部（工会办） 二 安全生产（17 项） （一）安全生产责任落实情况22序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门26安全生产责任落实情况是否将供电所安全生产管理统一纳入县供电企业管理体系，供电所各项生产业务安全管理职责部门逐级是否明确，管理界面是否清楚。是否坚持
31、谁管理、谁负责，安全生产工作“五同时”要求是否落实。安监部 27 安全监督情况是否按照统一安全监督的规定，将供电所安全纳入县公司的统一安全监督。安监部 28“安全管理提升 ”活动开展情况是否结合供电所实际情况，落实活动主要内容及工作要求。安监部 （二） 现场安全生产管理情况1.供电所生产计划是否纳入公司生产计划统一平衡并在内部网站上发布。运检部 29 生产计划管理2.临时性停电作业工作，是否报公司， 实行统一管控。 运检部 调控中心23序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门1.到岗到位标准是否结合工作实际制定，合理性和可操作性是否满足业务要求。安监部 30生产作业现场管控
32、职责 2.各类生产作业、施工现场（含装表接电工作）是否严格落实到岗到位制度和要求。安监部 31历次检查发现问题的整改是否对检查发现的问题落实具体整改责任人、标准要求，是否落实闭环管理要求。安监部 1.“两票”的管理流程和业务 流转流程是否规范；“两票”的监督考核是否按规定执行。安监部 2.个人防护用品的配备和使用是否齐全、规范；人身安全劳动防护措施的落实情况。安监部 32 标准化作业3.公司对供电所现场管控情况。 安监部 24序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门4.是否有私自作业和无票作业的情况。 安监部 5.各项安全管理制度（班前、班后会、安全例会、安全检查、工作票、
33、安全技术交底、安全 监护等）的执行情况。安监部 1.反违章工作机制是否健全； 安监部 2.奖惩制度是否完善； 安监部 33 反违章工作3.违章查纠开展情况；是否开展违章查纠。 安监部 1.公司是否按要求配足配齐供电所所需的安全工器具和个人工器具；安监部 2.是否定期检查和试验； 安监部 3.工器具是否集中统一编号管理、定置摆放； 安监部 34 安全工器具管 理4.是否建立领用和归还记录。 安监部 35 安全活动开展 1.安全分析会、安全例会的召开情况； 安监部 25序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门2.安全活动主题体现国网公司对安全管理的各个阶段的要求、有事故通报、简
34、报的学习；安监部 情况3.是否供电所全体生产人员参加；安监部门是否定期审阅，审阅人员签署审阅意见并签字。安监部 （三） 设备运行维护管理1.公司对供电所负责运维的 10 千伏及以下配电设施的运维费用是否保证运维需要；运检部 36农村配电设施运维管理2.公司对供电所的运维质量进行监督、考核； 运检部 1.缺陷的处理是否做到计划、资金、消缺 “三落实” ； 运检部 2.隐患排查治理常态机制执行情况； 运检部 37 设备缺陷管理3.是否对设备缺陷开展综合分析； 运检部 26序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门4.配电设施“两清理 ”工作情况。 运检部 1.农村客户端电压是否合
35、格； 运检部 2.是否按要求开展“ 低电压 ”治理； 运检部 网改办38 供电质量管理情况 3.供需矛盾突出的台区，是否结合农网改造进行整改。运检部 网改办（四） 农村用电安全工作开展情况39 农村用电安全是否制定年度农村用电安全宣传计划并组织开展宣传。安监部 营销部 40剩余电流动作保护装置管理是否执行剩余电流动作保护装置管理制度。 运检部 营销部、安监部（五）各类人员的安全教育培训27序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门41安全知识培训、业务技能培训制度建设所内是否建立常态的培训机制，机制是否健全。 人资部 各部门（业务实施机构） 42 培训工作开展情况生产作业人员
36、是否开展针对性的安全教育培训；工作负责人、许可人、工作票签发人是否由地市或公司统一组织考试考核后，正式发文公布；特种作业人员是否持证上岗；培训工作是否做到了有组织、有计划、有考核。人资部 三 营销服务（30 项） （一） 业扩报装管理 43业扩管理规定执行情况是否严格执行公司规定的业扩流程；外勘人员是否定期轮换。营销部 28序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门44兑现服务时限承诺情况各环节兑现服务承诺情况，如供电方案答复时间是否在规定时限内，客户工程竣工后是否按规定及时进行验收，竣工验收后送电时间是否符合公司规定等。营销部 45 杜绝“三指定 ”情况是否贯彻落实“ 三不
37、指定”工作要求，定期开展“三不指定”自查。营销部 发展部、运检部、调控中心46 业扩资料管理情况录入营销信息系统，书面资料归档，及 时签订供用电合同等情况；是否存在营销系统信息与书面资料业务流程时间节点不一致。营销部 47按规定项目及标准收费情况按规定项目及标准收取业扩报装相关费用情况；承揽客户工程等收费及标准是否有物价部门批文，是否严格执行有关标准。营销部 29序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门（二） 计量管理 48表计管理和轮换情况装表类型、智能表安装情况（包括应安装智能电表总数和已安装智能电表数量）；表计管理的措施及执行情况(含 计量器具存放管理要求)；落实铅封
38、管理办法的措施及执行情况；旧电表按照规定保存、旧表止数管理的措施及录入 SG186 系统情况。营销部 49计量装置故障抢修和数据异常处理情况计量装置故障抢修机制建立及运转情况，故障抢修执行情况；针对客户计量装置数据发生异常情况，是否按照有关规定及时处理。营销部 50 表计应用定期分析情况是否定期对电能表使用和运行情况进行统计分析，不断改进工作质量。营销部 （三） 抄核收工作 30序号 项目 工作内容（共计 95 项） 责任部门 配合部 门51 抄表管理情况实行抄表段定期轮换情况；对人为多抄、少抄、估抄、漏抄等行为管理措施和处罚规定；对抄表现场异常的处理方式；采取远程抄表、划卡（银行卡）收费等先进的抄收方式运行情况。营销部 52 电费核算情况是否实现电费统一核算、统一发行和异常情况的集中处理。营销部 财务部53 收缴电费情况收费方式和渠道是否多样化，收费点布置是否合理、充足，便于客户交纳；电费账务集中、 资金归集、票据管理等方面是否存在问题；坐收、走收人员将电费资金当日存入指定账户，实现“日清日结”和进行销账处理并交接相关凭据方面是否存在的问题。营销部 财务部、物质供应公司54 催费执行情况 按规定催费，是否存在因催费方式不当或服务行为 营销部 运检部、调控中心
