1、南京德朔实业有限公司NANJING CHERVON INDUSTRY CO. , LTD 作 业 文 件标 题 质量事故处理程序 文件编号 DSW-IJ00-014发布部门 注塑车间 版 次 B 页 次 1 of 9编 制 向建华 核 准 生效日期 2006-1-181、 目的1 为了提高车间产品质量，激励车间员工提高质量意识。2. 范围2 车间所有与质量有关的过程及人员，本程序适用于部门各个岗位人员。3定义质量：一组固有特性满足要求的程度， “要求”是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望”，质量不仅是指产品质量，也可以是某项活 动或过程的工作质量， 还可以是 质量管理体系运行的质量。
2、4职责 各组别负责人负责各组人员的考核及评分，并报请主管或经理的批准。方法每月各组自行进行考核， 并将每月考核结果递交部门经理和成本会计。程序 各组自行制定本 组各岗 位的考核细则，如在评分时发生疑义或难以决断的情况下，比如本程序不包括或未明确规定等的事情时，可以由事情的 负责主管提请部门经理 ,组成小组进行评审并做出处理结果。考核依据:（以下按部门及岗位分别列出）6.2.1 生产组考核方法:岗位 1：操作工内容描述 绩效扣分1、 在生产过程中出现整板或整箱有缺陷产品，而缺陷内容操作工应该发现但未发现（由车间其他人员发现）。2、 操作工不按操作规程进行操作。3、 客户投诉数量在 10 个以内（
3、投诉内容与包装操作有关）。10 分1、 在生产过程中出现 2 板以上 3 板以下或箱以上 5 箱以下有缺陷 产品，而缺陷内容与操作工有关，但操作工未能及时发现 （由车间其他人员发现）。2，操作工违规操作，但经教育后不愿改进。3，客户投诉数量在 10 个1 板或个1 箱（投诉内容与操作工有关）。20 分1、 在生产过程中出现 3 板以上或 20 箱以上有缺陷产品，而缺陷内容与操作工有关，但操作工未能及时发现（由车间其他人员发现）。2、 操作工违反操作规程，并造成不良后果。3、 客户投诉数量在 1 板3 板（包括 3 板或 20 箱）或 1 箱20 箱之间（投诉内容与操作工有关）。40 分1，客户
4、投诉数量在 3 板或 20 箱以上（投诉内容与操作工有关）。 30 分南京德朔实业有限公司NANJING CHERVON INDUSTRY CO. , LTD 作 业 文 件标 题 质量事故处理程序 文件编号 DSW-IJ00-014发布部门 注塑车间 版 次 B 页 次 2 of 9编 制 向建华 核 准 生效日期 2006-1-18岗位 2：技术员/组长: 岗位 3：领班岗位 4：清洁工内容描述 绩效扣分1、 各种报表和记录填写不完善。2、 班组人员违反车间规章制度， 虽然看见但不制止。3、 现场管理不善，车间脏、乱、差。10 分1，在生产过程中未能有效监控生 产，造成大量浪 费。2，重要
5、生产安排未能及时传达 给下一班或相关人员。3，未能有效对班组人员进行培 训。20 分1，现场生产安排失误，造成生产延误，无法满足客户需要。2，生产过程中当班产生 5 板或 30 箱以上的批量次品。3，对于安排的工作不能够积极、主动的完成，而造成不良影响。40 分1、 客户投诉数量在 3 板或 20 箱以上（投诉内容与操作工有关）。2，由于安排不当而造成设备停 产、 严重损坏或导致人员伤 害。30 分内容描述 绩效扣分1、 在生产过程中出现整板或整箱有缺陷产品，而缺陷内容技术员/ 组长应该发现但未发现（由车间其他人员发现）。2、 技术员不按操作规程进行操作。3、 客户投诉数量在 10 个以内（投
6、诉内容与技术员有关）。10 分1、 在生产过程中出现板以上 3 板以下或 5 箱以上 5 箱以下有缺陷 产品，而缺陷内容与技术员有关，但技术员未能及 时发现（由车间其他人员发现 ）。2，技术员违规操作，但经教育后不愿改进。3，客户投诉数量在 10 个1 板或个1 箱之间（投诉内容与技术员有关）。20 分1，在生产过程中出现 3 板以上或 2箱以上有缺陷产品，而缺陷内容与技术员有关，但技术员未能及时发现（由车间其他人员发现）。2、 技术员违反操作规程，并造成不良后果。3、 客户投诉数量在 1 板3 板或 1 箱20 箱（包括 3 板或 20 箱）之间（投诉内容与技术员有关）。40 分1、 客户投
7、诉数量在 3 板或 20 箱以上（投诉内容与技术员有关）。2、 技术员严重违反操作规程而造成设备停产、严重损坏或 导致人员伤害。30 分南京德朔实业有限公司NANJING CHERVON INDUSTRY CO. , LTD 作 业 文 件标 题 质量事故处理程序 文件编号 DSW-IJ00-014发布部门 注塑车间 版 次 B 页 次 3 of 9编 制 向建华 核 准 生效日期 2006-1-18内容描述 绩效扣分1、 未能按要求完成当日 1 项以内的清洁工作和填写相关记录。2、 违反车间规章制度。10 分1、 未能按要求完成当日 13 项清洁工作。2、 违反车间规章制度，经教育后不愿改
8、进。20 分1、 未能按要求完成当日 35 项清洁工作。2、 不服从当班负责人的工作安排。40 分1、 由于清洁工作不到位而对车间形象造成不良影响。2、 工作期间不认真，躲在无人的地方 偷懒而被其他人员发现 。30 分岗位 5：生产主管内容描述 绩效扣分1、 当月生产目标未能完成，而又无法做出合理解释。2、 未能及时完成生产统计工作。3、 车间管理不善，车间脏、乱、差。10 分1、 上月生产目标未能完成，而又未制定改善措施计划。2，对于下属的工作安排不够明确而 对生产产生影响。 20 分1、 未能及时推行和实施改善措施，而由于相同的因素造成生 产目标的连续不达标。2、 由于安排不当，而造成生
9、产计划的延误，造成无法正常供货。40 分1、 客户出现批量投诉，而对 此问题又从未制定过预防措施或制定明确的操作 规程。2、 由于安排不当或培训不力而出现重大设备故障、人 员伤 害或财产损失3、 因自身的质量有问题在车间内因本部门未发现而送货后导致客户书面投诉，生产组负有责任。30 分622 品管组考核方法：每月进行考核，个人每月质量奖各项得分之和（单位为分，下同）,各项得分的满分为 100分，各项得分如出现负分情况，则按零分计算。岗位 1：品管 组负责人A因自身的质量有问题在车间内未发现而送货后导致客户退货，同一送货批次中,有 3 板或 20 箱以上产品不合格，并且品管组负 有直接责任，出现
10、一次质量奖全扣。B因自身的 质量有问题在车间内因本部门未发现而送货后导致客户书面投诉，品管组负有责任，出现一次质量奖全扣。C每年 质量体系审核，如未能第一次审核时通过则扣除当月全部质量奖。南京德朔实业有限公司NANJING CHERVON INDUSTRY CO. , LTD 作 业 文 件标 题 质量事故处理程序 文件编号 DSW-IJ00-014发布部门 注塑车间 版 次 B 页 次 4 of 9编 制 向建华 核 准 生效日期 2006-1-18岗位 2：品管组组长: 总得分数 =A 项得分+B 项得分（注：如品管组组长以品管员身份代替其它品管员做随机产品抽检时出现质量问题，则品管员的规
11、则亦适用）A.因自身的质量有问题在车间 内未发现而送货后导致客户退货,同一送货批次中, 有 3 板或 20 箱以上产品不合格，并且品管组负 有责任，此 项不得分。 -满分 80 分B规章制度的执行和工作的配合度。 -满分 20 分岗位 3：品管 员：总得分=A 项得分+B 项得分+C 项得分A漏检次数：指当班 QC 的所有机台的产品属于 QC 的检验项目， （如在节假日当班无 QC，则由其它班次检验此产品的 QC 负责）在已经经过 QC 的检验后，由其它人员发现的不合格(具体情况见下面表格)。- 满分 80 分情形 计分方法连续生产过程中，出现 1 卡板以上或 8 箱产品以上的不合格。每出现一
12、次扣 20 分 ，出现二次以上，每次扣 40 分。连续生产过程中，出现 2 卡板以上或 15 箱产品以上的不合格。每出现一次扣 20 分，出现二次以上，每次扣 40 分。因客户退货或投诉，连续生产过 程中，出 现 2 卡板以上或 15 箱产品以上的不合格， 则其它扣分规则不适用，直接引用此项规则。本月质量奖全扣。在连续生产过程中,接班发现任一机台产品有错误,并且上一班有 1 卡板以上或 8 箱以上产品不合格,但上一班任何人员均未发现.每发现一次奖 20 分,发现 2 次以上,每次奖 30 分.B规章制度的执行度：各种检验制度，要求的执行度。-满分 10 分C工作分配、安排的配合度。- 满分 1
13、0 分 623以下为车间成本统计员质量奖考核方法：各项满分 为100分,当总得分为负分时，则按零分计算，每月质量奖=总得分。岗位：成本统计文员：（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）职责 情形 计分A 1. 每月的成本统计核算 成本计算错误 每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分2. 编制统计报表 送外的报表如果对方指出错误 每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分3. 负责保管整理、装订报表 发现原始报表丢失 每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分B 工作配合度 工作积极性 酌情扣分，最多扣10分624 物控组考核方法:得分计算方法:各个工种按照以
14、下 规则分别计算各自的得分,各个分项的得分之和为100分 ,当此项得分为负分时，则在计算总得分时作为零分 计算，负分不累计至下月。岗位1：物控组主管南京德朔实业有限公司NANJING CHERVON INDUSTRY CO. , LTD 作 业 文 件标 题 质量事故处理程序 文件编号 DSW-IJ00-014发布部门 注塑车间 版 次 B 页 次 5 of 9编 制 向建华 核 准 生效日期 2006-1-18总得分=A 项得分+B项得分+C项得分+D 项得分（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准） A，生产计划安排 - 30分 生产计划安排错误或不合理， 导致无法供货给
15、客户的，则全部扣除当月质量奖。 （排除客户临时更改计划造成的或其它非计划人员所能控制的情况） 若出现客户书面投诉有关物控组的， 则全部扣除当月质量奖。B，物料 计划安排及库存控制 - 30分 成品/原料 /色母/机物料四种主要物料库存处于无控制状态，导致断货/ 断料的，则全部扣除当月质量奖。 （排除客户需求的变化造成的等非本部门所能控制的情况造成的） 原料/色母 /机物料库存监控失误，造成部门目标无法完成，本栏不得分。 （排除客户需求的变化造成的等非本部门所能控制的情况造成的或没有合理解释的）C，数据、 报告 20分 提供给车间内部及外部计划及报告中一些重要数据出现错误或混乱，出 现一次扣10
16、分；影响部门管理者决策的，本栏不得分。 提供给财务成本会计的每月仓库收发存报告中一些重要数据出错，影响 财务分析的，出现一次扣10分。D，客户沟通及部门协调 - 20分岗位2：计划文员 总得分=A 项得分+B项得分+C项得分+D 项得分+ E项得分（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准） A，合理恰当地安排生产计划 - 满分30分 生产计划安排错误或不合理，造成不能按 时交付给客户的，则全部扣除当月质量奖(不包括客户临时更改计划造成的或其它非计划员所能控制的情况)。 成品库存控制未达到部门目标，月底 库存Index高于标准:6( 次) 没有合理原因解释说明的扣5分；8%(次
17、)没有合理原因解释说明的扣10分。B，物料 计划的编制与监控 - 满分30分 因计划员失误导致物料计划的失控或混乱，造成断 货的，则全部扣除当月质量奖。 物料库存控制未达到部门目标，月底 库存Index高于标准:6( 次) 没有合理原因解释说明的扣5分；8%(次) 没有合理原因解释说明的扣10分。备注：A, 所谓断货是指不能满 足Forecast 。B, 目前计划文员负责 的物料监控对象是原料，以后可能发展扩展至色母/色粉及机物料.C, 日常数据统计的及时性和准确性 - 满分20分 提供给车间内部及外部的报告中主要数据出错， 发生一次扣5分。 提供给财务部成本会计的数据中， 较大影响财务分析的
18、，发生一次扣5分。D, 质量体系和内控程序执行度 - 满分10分E，工作配合度 - 满分10分岗位3：物料员/仓管员南京德朔实业有限公司NANJING CHERVON INDUSTRY CO. , LTD 作 业 文 件标 题 质量事故处理程序 文件编号 DSW-IJ00-014发布部门 注塑车间 版 次 B 页 次 6 of 9编 制 向建华 核 准 生效日期 2006-1-18总得分=A 项得分+B项得分+C项得分+D 项得分+ E项得分+F项得分+G项得分（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准） A，库房安全 - 满分10分 违规操作，造成人 员或车间资产损伤 的，发
19、生一次本栏即不得分。B，收发货 物准确度 - 满分20分 收货人员在收货时将不合格的货物误入库并未及时报告主管，造成 严重后果的，出现一次本栏不得分。不合格货物包括：a,品管来货检验不合格或未经检验的外购物品；b,品管检验不合格或未经检验的产成品。 物料分发错误：a, 造成有 经济费用损失的，出 现一次本 栏不得分；b, 由他人及时发现未造成经济费用损失的，出现一次扣10分。 未按要求发货造成生产机台停产或错发货引至大量报废， 则全部扣除当班发货员的当月质量奖。C，帐目正确性/收发记录准确性 -满分20分 帐目/收发记录错误 或遗 漏，造成仓库数据混乱，影响供货或计划/财务分析的，出 现一次扣
20、10分。D，货物有效整（管）理 - 满分 20分 库房内物品堆放不按规定和要求摆放， 杂乱无章，并严重有安全隐患的，本栏不得分。 库房管理失控， 导致物资 失窃、失效（过有效期）且发现后不及时报告的，本栏不得分。 在仓储期间，货物堆放散落，浪费空间，同时未及时通知将物料转至车间仓库内储存，发现一次扣5分。E，仓库及其设备定期清洁及保养 - 满分10分 未能按规定定期进行保养的,一次扣5分。 保养记录/更换记录/库房整洁记录不全或文件丢失，出现一次扣5分。 库房清洁不达标，出现一次扣 5分。F，质量体系和内控程序执行度 - 满分10分G，工作配合度 - 满分10分625工程组绩效扣分方法（满分为
21、100分，质量奖=总得分）工作职责 考核依据 分值 计分法岗位 1：工程主管机器设备及辅机的管理 20 视情况而定持续改善的实施与监控 30 视情况而定新产品项目的实施与监控 30 视情况而定安全/健康/环保 20 视情况而定岗位 2：设备工程师兼安全员 SHE 方面 LTI 20RWI 20MTI 201）出现一次直接责任事故扣除全部质量奖，2）出现一次间接责任事故扣一半质量奖，事故当事人的直接上司及部门主管、经理扣一半质量奖，当事人视操作情况而定SOP file management 有效管理 SOP 文件 20 依文件记录完整情况计分南京德朔实业有限公司NANJING CHERVON I
22、NDUSTRY CO. , LTD 作 业 文 件标 题 质量事故处理程序 文件编号 DSW-IJ00-014发布部门 注塑车间 版 次 B 页 次 7 of 9编 制 向建华 核 准 生效日期 2006-1-18机器设备及零备件管理 确保生产的连续性 20 视影响生产情况酌情计分岗位 3：机修技师主机及辅助设备的管理 40 视影响生产情况计分维修设备的管理与监控 30 视影响生产情况计分保养 30 视影响生产情况计分岗位 4：机修技 术员/ 电工辅助设备的管理 40 视影响生产情况计分配电房的管理 40 视影响生产情况计分车间照明和公共电器及辅机 20 保证需要时及时更换626办公室（个人每
23、月质量奖总得分*分,满分为130分）岗位：1.办公室负责人内容描述 计分方法1、本部门员工有严重失职行为；2、考勤等报表出现重复失误。每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣 25分。 1、安全设备处于失控状态 每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。1、车间活动因安排不当，出 现 事故；2、车间财物缺失，又无正当理由。出现一次扣50分。1、 严重失职行为导致车间利益出现损失 出现一次扣130分。岗位：2.人事文员内容描述 计分方法1、 预定人员招募计划出现差错，又无正当理由；2、 预定部门培训出现差错，又无正当理由；3、 车间活动安排出现严重失误。每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣
24、 25分。 1、 考勤等月度报表出现差错；2、 请款出现差错。每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。1、 车间重要资料缺失。 出现一次扣50分。3、 严重失职行为导致车间利益出现损失 出现一次扣100分。627采购组岗位：1.采购组工程师内容描述 计分方法1.本部门员工有严重失职行为； 扣100分。 2.审核请购款单，定单等单据 时，未 检查出错误 每出现一次扣10分，出现3次以上，每次扣30分。3.定购物品与请购物品不同 ，导致部门退货，无正当理由每出现一次扣30分4. 采购物品未在 规定时间内完成，导致a.部门投诉b.生产线因此而停产a情况每出现一次扣40分，b情况出现一次扣10
25、0分6.单据制作不规范，或未按规 定时间提交统计报表和其他表单，导致部门口头或书面投 诉每出现一次扣30分，出现2次以上，扣100分8. 严重失职行为导致车间利益出现损失 出现一次扣100分。岗位：2.采购文员南京德朔实业有限公司NANJING CHERVON INDUSTRY CO. , LTD 作 业 文 件标 题 质量事故处理程序 文件编号 DSW-IJ00-014发布部门 注塑车间 版 次 B 页 次 8 of 9编 制 向建华 核 准 生效日期 2006-1-18内容描述 计分方法1.定单制单出现金额、抬头规 格等内容错误或未按程序规 定附有支持文件每出现一次扣10分，出现3次以上，
26、每次扣30分。2.请款金额、抬头、内容填错 每出现一次扣10分，出现3次以上，每次扣30分。3 . 定购物品与请购物品不同写， 导致部门退货,无正当理由 每出现一次扣30分4. 采购物品未在规定时间内完成，导致a.部门投诉b.生产线因此而停产a情况每出现一次扣40分，b情况出现一次扣100分5. 进出口报关单据不正确，导 致申报内容不准确 每出现一次扣20分，出现3次以上，每次扣30分6.单据制作不规范，或未按规 定时间提交统计报表和其他表 单，导致部门口头或书面投诉每出现一次扣30分，出现2次以上，扣100分7. 严重失职行为导致车间利益出现损失 出现一次扣100分。南京德朔实业有限公司NANJING CHERVON INDUSTRY CO. , LTD 作 业 文 件标 题 质量事故处理程序 文件编号 DSW-IJ00-014发布部门 注塑车间 版 次 B 页 次 9 of 9编 制 向建华 核 准 生效日期 2006-1-18
