1、附件 3危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 自评人员自评组 姓 名 自评员证书编号 签 字组长 XXX BZH-2016-XXXXXX BZH-2017-XXXXXXXXX成员姓 名 评审人员培训合格证书编号 签 字外聘专家企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX企业地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX 传真：XXXXXXXXXXXX 邮编： XXXXXXXXX自评日期： 2017 年 11 月 11 日 至 2017 年 11 月 19 日自评目的：检查证实和确定公司安全标准化管理体
2、系，是否符合进一步修订的安排，是否符合危险化学品从业单位安全标准化通用规范及相关国家法律法规、标准的要求，以及公司安全标准化管理体系在五年运行中是否得到更有效的实施与保持。自评范围：公司安全标准化管理体系所有部门生产相关活动，对有关法律、法规的符合性、适宜性进行全面自评。自评准则：1、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）；2、 国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知 （安监总管三201193 号） ；3、安全生产法律、法规、规章及标准规范等；4、企业安全生产管理制度；5、其他有关规定。企业主要参加人员：XXX、XXX、XXX、XXX1
3、、企业的基本情况：XXXXXXXXXXXXX 坐落在 XXXXXXXXXX，是一家私营独资企业，该厂为了适应市场发展，抓住商业先机，于 2010 年投资 980 万元建设乙炔生产线和氧气、二氧化碳充装项目。项目规模：年生产乙炔气 30 万 m3，年充装氧气 2000 m3，二氧化碳 10 万 m3。企业有容积为 15 m3 液氧储罐一个，容积为 20 m3 液体二氧化碳储罐一个。2、安全标准化工作开展情况：公司于 2012 年通过标准化三级，根据危险化学品从业单位安全标准化规范（AQ3013-2008）要素要求，在此基础上进一步完善标准化体系。开展安全标准化工作，与自身的安全生产实际相结合，以
4、危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。今年安全标准化工作具体开展过程如下：一、2017 年 1 月份标准化领导小组开会布置今年安全标准化工作计划，对上一年标准化开展情况进行细致的分析总结。二、2017 年 2 月以总经理为组长的安全生产领导小组。宣布全员“持续有效，认真细致”开展安全标准化工作。三、2017 年 6 月结合开展安全标准化过程中安全生产现状以及结合隐患排查中暴露出的问题进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。四、2017 年 7 月2017 年 9 月进一步完善标准化文件的策划制定与风险
5、评估。1、进一步完善拟定体系文件架构。2、完善安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。3、完善安全生产方针目标。4、完善完成危险有害因素辨识和风险评价。5、完善识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。6、编制了相关文件。五、2017 年 10 月进一步完善标准化文件1、理顺了管理体系的结构，完善体系文件。2、增加、补充和修订了相关文件。六、2017 年 11 月12 月年度自评1、进行运行期间培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范全面理解。2、开展自评，自评中不符合项的整改。3、编制自评报告。3、对照考评导则十一个 A 级要素评价情况按照危险化学品从业单位安全标准化规
6、范的要求，公司自评考核组于 2017年 11 月 11 日11 月 19 日对安全标准化工作实施情况进行了年度自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对 11 个 A 级要素进行了评价，得分情况为：A1:96 分 A2:97 分 A3:97 分 A4：96 分 A5:96 分 A6:95 分 A7:96 分 A8:95 分 A9:96 分 A10:95 分 A11:96 分具体自评情况如下：1方针目标和责任体系：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入
7、台帐还不细致。2法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。3风险管理：公司于 2017 年 8 月份进行了安全现状评价，同时进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需进一步深化。4. 隐患排查治理：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，结合 XXX 安监局“春季安全隐患大检查大整改
8、” 、 “夏季攻坚”和“秋冬会战”工作，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。5培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。6. 作业管理：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。7. 现场管理：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制
9、度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。8. 事件事故管理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在 1 小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况，事故管理台帐还须完善。9应急管理：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工
10、作，在预案评审和演练方面还需加大频次和力度。10. 危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作。11. 职业健康管理：公司于 2017 年 4 月份进行了职业危害从业人员的健康检查工作。按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按职业病防治法对公司所有在岗人员进行了职业病危害的评价和分析工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。12. 自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全
11、标准化的计划和措施。2017 年 11 月公司安全标准化运行自评小组对全公司安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。由于公司的安全标准化工作开展时间有五年多，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。4、下一步努力方向1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种
12、防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。自评结论：经过公司自评组评审，公司完全按安全标准化工作执行情况良好，符合危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的要求，但，仍需要进一步细化和加强。其他：自评组长：XXX 审批人/日期：XXX 2017/11/112017 年 11 月 11 日 （自评单位盖章）考核汇总表企业名称：X XXXXXXXXXXXX序 号 A 级要素 权重系数 标准分 考 核得分 按 权重系数实 得 分 备 注1 法
13、律、法规和标准 0.05 100 96 4.82 机构和职责 0.10 100 97 9.73 风险管理 0.15 100 97 14.554 管理制度 0.05 100 96 4.85 培训教育 0.08 100 96 7.686 生 产 设 施 及 工 艺 安 全 0.20 100 95 19.07 作 业 许 可 0.12 100 96 11.528 职业健康 0.05 100 95 4.759 危 险 化 学 品 管 理 0.05 100 96 4.810 事故与应急 0.06 100 95 5.711 检查与自评 0.09 100 96 8.6412 本地区的要求按权重系数总得分 9
14、5.94自评计划表自评单位名称 XXXXXXXXXXXXXXXX自评单位类型 生产 储存 经营自评组长 XXX自评人员 XXX、XXX、XXX自评任务 自评人员 自评人员签字1.负责人与责任 XXX2.风险管理 XXX3.法律法规与管理制度 XXX4.培训教育 XXX5.生产设施及工艺安全 XXX6.作业安全 XXX7.产品安全与危害告知 XXX8.职业危害 XXX9.事故与应急 XXX任务分配10.检查与自评 XXX自评时间 2017 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 19 日自评负责人：2017 年 11 月 08 日自评组长：2017 年 11 月 08 日首次会议签到表
15、2017 年 11 月 11 日自评单位名称 XXXXXXXXXXXXXXXXX首次会议内容本次会议由胡金柱主持召开，会议主要阐明现场自评的目的、原则、要求。现场自评的目的：对本单位安全标准化运行情况进行现场自评，以确定是否达到所规定的自评要素标准。现场自评的原则：公平、公正、公开。现场自评的要求：各个部门应给与必要的支持。序号 姓名 职务/职称 签 名1 XXX 总经理2 XXX 安全生产部长3 XXX 总工程师4 XXX 专职安全员末次会议签到表2017 年 11 月 19 日自评单位名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX首次会议内容本次会议由胡金柱主持召开，会议对本次现场自评工作进
16、行了总结。本次自评历时 7 天，总共查找到不符合项 1 项。针对不符合项本公司积极主动加以整改。本公司将向省/市安全监管局如实反映本次自评的结果。序号 姓名 职务/职称 签 名1 XXX 总经理2 XXX 安全生产部长3 XXX 总工程师4 XXX 专职安全员附件 4A 级要素权重系数序号 A 级要素 自评分数 权重系数1 法律法规和标准 96 0.052 机构和职责 97 0.103 风险管理 97 0.154 管理制度 96 0.055 培训教育 96 0.086 生产设施及工艺安全 95 0.207 作业安全 96 0.128 职业健康 95 0.059 危险化学品管理 96 0.0510 事故与应急 95 0.0611 检查与自评 96 0.0912 本地区的要求 无合计 95.94
