1、小磨香油厂质量职责与权限（一）厂长职责1、负责贯彻执行国家有关质量法律、法规,确保企业生产销售的产品符合国家标准,对产品质量负全部责任。2、负责企业的全盘工作,结合年度的实际,综合市场信息,提出下年度经营目标和发展方向,并征询各方面意见，经本厂审定后,组织实施。3、负责处理本厂与外部各行业的业务往来,协调本厂内部各部门间的事务,力求团结奋进,壮大本厂经济。4、采取切实措施,不断改善和推进企业现代化管理,牢固树立“质 量第一” 。5、做到在保证各部门经营不受影响的基础上,组织企业各方面的力量,发展新项目,开发新产品,采用新工艺。6、做到在高度重视安全生产、质量控制的基础上,加强员工思想教育工作,
2、培养一支高素质的员工队伍,为企业的发展壮大打好基础。7、完善各项管理制度,做到依据制度奖罚分明,树立唯才用之,唯贤用之,唯能用之的用人思想,做到发掘人的长处,中和人的短处,充分激发人的积极性、创造性。8、掌握企业的财务状况,做到适度控制,力求节约,减少费用开支,降低成本增加经济收入,增强市场竞争能力 。9、注重市场信息,并加以分析,提出科学可行性的决断,不断增强企业的应变能力。10、注重职工文化技能培养,提高企业整体素质。11、充分发挥群体管理意识,逐步形成群体策划,群体决策的合理组合体,使企业每位员工形成为企业献计献策思想,提高整体管理水平。（二）质量负责人岗位职责1、质量负责人全面负责本厂
3、的产品质量管理工作。2、全面负责本厂生产过程中的质量管理及最终产品质量管理工作，并进行定期监督检查。3、负责本厂质量管理文件和制度的制定、发布、实施，并监督全厂各部门实施。4、负责组织召开本厂的各类与产品质量有关的会议，研究讨论产品质量工作。5、负责处理产品生产过程中出现的重大质量问题。6、及时向本厂领导汇报本厂产品质量情况，并对产品质量中出现的异常问题提出处理意见。（三）行政办公室职责1、负责本厂的财务工作。2、负责本厂行政事务、公文运作、办公会议组织工作。3、负责本厂员工培训计划制定、审核、实施工作,并对培训做好记录。4、负责本厂质量技术文件的管理。5、负责物资的采购的工作,并对采购的物资
4、质量负责。6、负责员工健康检查和卫生管理工作。7、负责做好相关方与本本厂信息交流和传递工作。8、负责本厂环境卫生的日常检查和管理工作。9、完成领导交办的其他工作。（四）检验室职责1、贯彻执行各类技术标准及质量管理制度。2、严格执行本厂检验管理规定,负责采购物资及成品检验工作。3、负责本厂计量器具的管理 , 制定计量器具送检计划 , 定期进行送检。4、负责部门仪器的使用保养。5、负责相关技术标准的查询工作,确保本厂使用标准及相关技术文件的有效性。6、负责对本厂员工进行质量培训,定期检查各部门车间质量管理,控制工作。7、有权制止不合格物资的购进,有权制止不合格品的出厂。8、对因不按规定进行检验或检
5、验工作不符合要求,导致产品不合格造成损失,由质检办负责。（五）行政办主任职责1、负责本厂日常财务工作。2、负责本厂经营计划内资金的落实工作。3、负责行政事务、公文运作、办公会议组织管理工作。4、负责本厂职工培训工作的管理及检查验证。5、负责本厂质量体系文件资料管理。6、负责本厂环境卫生、文明行为、劳动纪律管理。7、负责协调本部门与本厂内部各部门的关系。8、负责企业文化建设及质量体系的推动工作。 9、负责员工健康检查和卫生管理的验证。10、负责做好相关方与本本厂的信息交流和传递工作的管理。11、负责本部门环境管理体系运行情况的日常和定期监测的管理工作。12、负责对发生的不符合情况及时进行纠正,并
6、制定相应的纠正、预防措施。（六）化验室主任职责1、认真贯彻执行产品质量有关法律法规。2、负责及时收集国家发布的各类技术标准,确保本厂使用标准的有效性,并负责本厂技术标准宣贯工作。3、负责组织本厂质量手册的编制。4、负责制定本厂测量装置的采购计划并负责测量装置的检定校准,确保检测工作准确。5、配合本厂质量管理小组做好员工质量培训工作,定期检查各部门车间质量管理和质量控制的有效性。6、组织人员对行政办购进的物资进行检查验收,认真做好记录。7、有权制止不合格的原辅材料进厂,有权制止不合格产品的出厂销售。8、对因检验室不按规定进行检验或检验工作不符合要求,导致产品不合格造成的损失,检验室主任负领导责任
7、。9、协调各部门做好质量管理、质量控制、质量改进工作。10、完成本厂领导交办的其他任务。（七）车间主任职责1、全面管理车间工作,要做好月、季生产计划和工作计划,并组织安排各项工作顺利发展 。2、对本厂下达的各项生产指标,要层层分解落实,做好日常检查考核工作。3、对车间各岗位、各工序的生产、工艺、技术、设备等状况,经常不断地进行检查、督促、指导。4、建立健全车间设备管理档案和工作器具台帐,定期检查设备运行和保养情况,发现问题及时解决,确保设备的正常运行。5、严格贯彻执行本厂的各项技术标准、管理标准及有关规章制度,并督促车间人员实施。6、抓好班组建设和现场管理,搞好安全、文明生产及车间环境卫生,不
8、断提高车间管理水平。7、加强职工思想教育,积极组织专业技术学习,不断提高职工思想素质和技术水平。8、关心职工生活,帮助解决员工思想、工作生活方面的实际问题和困难。9、及时果断地处理车间生产过程中出现的各种问题,遇大事项及时向本厂领导报告。10、根据本厂制定的质量奖惩办法,对车间员工奖惩提出奖惩意见,报本厂质量管理小组决定。11、完成本厂领导安排的其他任务。(八) 化验员职责1、认真学习国家有关产品质量法律、法规及相关政策规定,并在工作中严格贯彻执行。2、熟悉产品标准及相关质量标准,检验细则,掌握各项指标检验操作系统,能够进行数据处理与分析。3、积极指导相关部门的培训考核,做到持证上岗。4、积极
9、参加本厂的培训和考核,努力学习业务知识,遵守化验室的规章制度。5、做好检验设备的校准、维护、保养工作,完善记录、标记。6、严格按操作规程正确使用仪器设备,严格执行检验标准。7、对本本厂的检验工作负责,确保检验记录的规范,按时完成检验任务,检验结论正确。8、保证样品良好的试验状态,保证实验室良好的工作环境,保证仪器设备的准确、可靠、完好。9、保持实验室环境的整洁卫生。10、认真完成领导下达的各项工作任务。11、对因质检人员不按规定进行检验或检验结果不准确导致产品质量事故,质检人员要承担相应责任。(九) 技术员职责1、负责本厂生产技术工作。2、负责制定生产车间各岗位操作规程,工艺控制技术指标参数。
10、3、负责制定芝麻油生产工艺流程图 。4、负责对各生产岗位的工人进行培训,保证各岗位能够熟悉本岗位操作要点和注意事项。5、负责新产品的开发、试制,负责制定设备的更新改造、大修计划及设备维护保养计划,并督促计划的实施。6、负责技术进步、工艺改进的工作。7、负责搞好设备的管理和技术资料的收集工作,并及时交行政办归档管理。8、对出现的产品质量问题,提出解决办法和处理意见。9、有权禁止生产违章操作,有权禁止不合格品流入下道工序。10、对由于制定的工艺操作技术指标或操作规程不合理,工艺配备或技术指导有误出现的质量问题负责 。（十）漂洗工岗位职责1、负责漂洗设备的正常运行、维护,保持漂洗车间的卫生清洁。2、
11、认真做好漂洗设备的运行记录,发现异常问题及时向车间主任汇报。3、保证按漂洗操作规程进行操作。4、运行期间做到不脱岗、不违章作业,保证蒸料的质量及设备安全正常的运行。5、保证按工艺规定进行主料的漂洗，按规定出料接炒锅。6、保证水分指标符合本厂质量标准。7、对每天的漂洗工作，做好原始记录。8、每天生产完成后,必须做好漂洗车间的卫生,做好设备的维护及清理工作。9、严格遵守漂洗车间的卫生管理规定,认真执行各项技术措施。a、进 入车间 必须“ 两穿一戴“,即穿工作服,穿工作鞋,戴工作帽,洗手消毒进入车间。b、严禁在车间吸烟、吃零食、梳头等与工作无关的行为。c、正常生产时门窗必 须关闭,车间生产人员不得从
12、侧门进入,工作服及工作鞋不得穿出车间 。d、下班以后彻底清洁车间卫生,切断电源。（十一）烘炒工岗位职责1、负责落实日常烘炒工作任务。2、保证严格落实烘炒工艺操作规程。3、保证烘炒的温度和时间指标达到本厂质量标准。4、对不合格的炒子，承担主要责任。5、对烘炒的温度变化，做好当日原始记录。6、做好烘炒室地面、风道及所有设备的清洁卫生。（十二）装卸工岗位职责1、装卸工应服从车间主任的调配。2、装卸工应对本工作区域内的电器设备进行及时保养和合理使用。3、装卸工对来厂车辆及时装卸，做到最大限度不压车。4、严格遵守本厂各项规章制度，装卸工应对本辖区内安全卫生负责5、对因不按工艺要求装卸和工作不认真造成质量
13、问题的将追究其质量责任。（十三）文件管理员岗位职责1、加强质量意识，严格执行本厂文件控制程序和质量记录控制程序。2、认真做好本本厂的文件资料的管理工作，方便查阅。3、认真做好文件收发、登记、更换、作废等工作。4、认真做好文件储存、借阅工作，防止文件损坏和丢失。（十四）原料保管员岗位职责1、严格执行本厂的各项规章制度。2、严格执行库房管理制度，做到帐物相符。3、严格做好验收入库工作，做到质量不合格的不入库，发票和实物数量不符的不入库，物资有损坏不入库。4、做好库房的安全、防火、防盗、防虫、防害等工作。5、坚持不合格原材料不入库的原则，禁止一切不合格的原材料进入库房。6、物资堆放整齐、不凌乱、合理
14、提供物资供应计划。7、积极配合检验人员的检验工作，对原材料的检验工作能提出合理化建议。8、及时打扫原料库的卫生，保持原料的清洁、干净。9、盘库时、出现帐物不符合要负责。10、对库房的安全卫生负责。11、有权制止非工作人员进行库房。12、对手续不全，又无特殊情况，有权拒绝发货。（十五）成品保管员岗位职责1、成品保管员负责成品的入库验收工作，督促车间做好入库验收工作，每月月底抽查入库单上的货物，品种是否与实际相符，并在入库单上签名。2、产品发放工作要认真负责，装货时要亲临现场，亲自清点。3、保管好产品、货物、要按产品种类、等堆放整齐，存放在露天的货物要垫好、盖好、严禁日晒雨淋。4、记好产品实物帐、
15、及时纠正帐物不符的差错。5、每月月底进行盘点，做到月清月结，帐物相符。6、按时完成厂领导交给的临时任务。7、对入库产品做到当日入库，记清实物帐，如造成在帐物不符应承担责任。8、发放产品要亲自点清、错发等级、数量、品种、发货单开错等造成损失要承担责任。9、保管好对入库产品保适宜于不善所造成损失负责。10、对车间验收入库人员的工作有监督权、指导权。11、对入库单上的数量、质量有抽查权，如等级、品种不符有拒绝入库权。12、发运货物时，对有损包装和内在质量的车辆有权拒绝装卸。*小磨香油厂文件20101 号关于质量负责人的任命书本厂各部门：为确保本厂产品质量，提高经济效益， 经研究决定：任命*同志为本厂
16、质量负责人，全面负责本厂的产品质量工作。质量负责人对生产的全过程进行监督管理，生产中出现的各种质量情况，相关人员必须及时上报质量负责人，质量负责人有权对影响产品质量的问题作出处理意见，并负责处理意见的实施和监督。*小磨香油厂二 0 一 0 年十一月二十五日*小磨香油厂文件20102 号关于成立质量管理小组的决定本厂各部门：为加强我厂质量管理工作，使本厂在市场竞争中占有一定的份额，经研究决定，成立*小磨香油厂质量管理小组。小组组成人员如下：组长： 成员： *小磨香油厂二 0 一 0 年十一月二十五日质量管理小组职责一、质量管理小组在厂长领导下开展工作,对质量体系的建立运行以及产品最终质量负责。二
17、、负责对检验室以及对产品检验工作进行监督。三、定期检查车间生产质量的控制情况,对存在的问题进行纠正和处理。四、协调质检与生产部门的关系。五、定期检查检验室的检验台帐、检验报告、手续是否符合要求,对质检员履行职责情况进行监督。 六、负责质检员及生产骨干的质量培训和教育培训。七、对本公司内日常质量管理工作进行奖罚和考评。八、对有质量问题的产品做出处理。九、制定本公司的质量考核制度及质量管理人员的岗位职责。十、制定职工的培训计划。*小磨香油厂文件2010第 3 号关于聘任部门负责人的决定本厂各部门：为了提高产品质量，加强各部门质量管理工作，确保本厂质量保证体系的正常运行，经研究决定，聘任以下人员为各
18、部门负责人：厂长（主管生产）： 车间主任： 化验室主任（兼文件管理员）： 原料、成品保管： *小磨香油厂二 0 一 0 年十一月二十五日*小磨香油厂文件2010第 4 号授权书本厂各部门：为了加强我厂质量管理，提高产品质量，杜绝不合格产品的进出厂，现授权*负责我厂质量检验及监督工作，独立行使质量监督权。*小磨香油厂二 0 一 0 年十一月二十五日*小磨香油厂文件20105 号关于成立质量检验室的决定本厂各部门：经*小磨香油厂研究决定，成立本厂质量检验室。能够独立行使权利，对产品质量严格把关，不合格的原辅料有权不投产，不合格的半成品有权不转产，不合格的成品有权不以合格品出厂。通过对在检验中获得的
19、质量信息要分析预测生产过程的变化，及时采取有效措施加以改进，防患于未然。*小磨香油厂二 0 一 0 年十一月二十五日*小磨香油厂文件2010第 6 号关于本厂质量方针与目标的发布书一、质量方针1、为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到确定，并转化为本厂的产品和服务要求，特确定本厂的质量方针。本厂要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率服务于顾客，实现我们对顾客的承诺。2、本厂质量方针的含义（1）提高科技含量应用新技术、新工艺、提升产品技术含量，增加产品附加值，开发健康、营养、无害产品。（2）争创名优品牌加强过程控制，以质取胜，扩大产品市场占有率和竞争力。（3）满足顾客需
20、求在产品生产、销售、服务过程中，坚持以顾客为关注焦点。引导健康消费，本厂通过对产品、经营战略等方面，不断改进，走可持续发展之路。二、质量目标为实现质量方针确保质量管理体系运行的有效性，特制定本本厂的质量目标。1、产品一次提交合格率为 100%。2、产品优质品率为 98%以上。*小磨香油厂二 0 一 0 年十一月二十五日*小磨香油厂文件2010第 7 号关于成立资料室的通知本厂各部门：为规范文件管理，保证技术信息的有效性，经研究决定成立厂资料室，由*同志任资料员。特此通知*小磨香油厂二 0 一 0 年十一月二十五日质量管理总制度一、本厂建立以厂长为首的质量管理小组，厂长担任组长，成员由生产车间主
21、任及各部门负责人组成。质量管理小组直接负责本厂质量管理工作。二、化验室在本厂的领导下，认真贯彻产品质量法律、法规。按质量职责和产品质量标准独立行使职权，严把质量关，任何物资、产品未经检验合格不得入库、出厂。三、产品质量必须抓好全过程的质量控制管理,从原辅材料采购至半成品及成品入库、出厂每个环节都要做好质量检验把关工作。确定生产关键工序和质量控制点,编制作业指导书。各岗位、各部门要严格按工艺要求及本厂规定进行作业和质量控制,杜绝不合格产品流入下道工序。四、对于所采购的物资,要严格执行采购控制程序,对自己不能检验的,要查看所购产品的质量合格证明文件是否齐全,是否有效,对怀疑有问题的,要委托法定检验
22、机构检验。五、任何人都无权批准不合格的产品进厂、出厂。六、各部门、车间实行质量责任制,落实到人,追究责任,对质量意识强、产品合格率高及为本厂产品质量控制和改进做出成绩的人员进行奖励,对达不到质量标准、合格率低、未完成质量目标的按质量奖惩办法进行处罚。七、严格贯彻“质量第一“ 的方针,经常进行“ 质量第一“思想教育和学习培训,增强员工质量意识,提高管理者和工人的业务素质、工作技能。 八、本厂制定适合本厂质量管理的质量管理手册,各部门、各岗位要严格执行,各部门负责收集、整理相应的质量检测技术资料、质量文件,由行政办进行归档保存。不合格管理办法1 不合格管理制度1.1 管理目的对不合格品应确保其得到
23、识别并进行有效控制，防止不合格品的非预期使用，交付。1.2 适用范围适用于本厂生产过程中发生的不合格品的控制。1.3 职责1. 生产车间负责对不符合质量要求的不合格品进行识别和记录，标识、隔离(必要时)，评审和处置。2. 采 购 部 负 责 对 采 购 过 程 中 原 辅 材 料 ，包 装 材 料 的 不 合 格 品 的 控 制 。3. 生产车间负责对生产过程产生的不合格品进行识别和记录,标识、隔离(必要时) ，评审和处置。1.4 工作程序1. 不合格品的分类一般不合格品：对最终成品质量影响程度较小，经处置后，可满足要求的原辅材料，包装材料，半成品。严重不合格品：对最终成品质量有使其失效的影响
24、或影响程度较大的原辅材料，包装材料，半成品。2. 不合格品的识别，记录，标识和隔离。3. 生产车间负责在生产过程中对不符合质量要求的不合格品进行识别，记录，标识和隔离，并填写不合格品记录。4. 采购部负责在采购过程中对不合格品进行识别，记录，标识和隔离与处置。1.5 不合格品的判定，评审1. 在 原 辅 材 料 采 购 、仓 储 ，生 产 过 程 中 经 监 督 检 查 或 抽 样 复 查 发 现 的一 般 不 合 格 ，由 生 产 车 间 填 写 不 合 格 品 报 告 明 确 责 任 后 进 行 处 置 。2. 在 原 辅 材 料 采 购 、仓 储 、生 产 过 程 中 经 监 督 检 查
25、 或 抽 样 复 查 发 现 的严 重 不 合 格 ，由 生 产 车 间 填 写 不 合 格 品 报 告 明 确 责 任 后 进 行 处 置 。3. 处置在产品的采购、生产、过程中产生不合格品，处置方法一般包括:a 返工；b 报废；4. 返工或再次处理后应重新进行检验和验证，并有相关记录。5. 合格者转入下道工序或交付。2 产品质量反馈处理程序2.1 适用范围：本程序适用于服务过程中的产品质量控制。2.2 掌握的原则：1.实事求是原则：反馈产品质量信息时，以事实为根据，以便于本厂对服务过程中的产品质量进行监控。2.制度执行原则；在解决客户质量投诉时，要以本厂的各项规章制度为准则，维护本厂形象和
26、客户的利益。3.客户至上原则：处理客户投诉时，最终结果要取得客户的满意。2.3 客户处理程序：1.产品质量信息反馈记录：a.记录内容：包括 质 量事故发生的时间，产品生产的日期、原因、客户反应等。b.不 论 信 息 来 源 ，都 要 做 好 记 录 ，及 时 处 理 ，跟 踪 回 访 。c.处理 结果必须 及时反馈到本企业。2.跟踪处理：a.首先了解事故情况，耐心倾听客户诉说，仔细检查。b.不论责任归属，要代表本企业向客户致谦，并耐心解释。c.当 事 故 比 较 复 杂 难 以 处 理 时 ，及 时 通 知 本 厂 迅 速 处 理 ，不 得 拖延 。3.回访：根据事故情况，在三日内回访至客户满
27、意为止，并作回访登记。4.不合格品包括以下内容：a.外包装 质量不合格。b.无合格证、出厂日期或日期无法辨认。c.其他不合格品。3 纠正和预防措施总则：为了防止已存在或潜在的产品产生不合格而采取调查分析，采取措施以防止问题再次发生的全部活动。一、纠正措施1、由销售、质量负责人有效地处理顾客意见和产品不合格报告以及顾客抱怨和申诉。2、由质检员、质量负责人及相关人员调查产品生产过程和质量体系有关的不合格产品原因，并做好记录。3、确定纠正措施，消除不合格产生原因。4、由厂长、技术人员、生产车间实施纠正措施。二、预防措施1、通过信息反馈、质量记录、顾客投诉，发现不合格潜在原因。2、由厂长提出采取预防措
28、施防止不合格产品发生。3、由质量监督员保证做到预防措施有效实施。4、作好各种记录、检验、实验记录、不合格记录、过程控制结果，审核鉴定结果、顾客意见、管理平审结果等进行记录。技术文件管理制度1、目的为了更好地管理本厂质量及技术文件,确保各类文件在有序的管理中使用。2、适用范围适用于本厂质量技术文件的管理,包括管理文件、外来文件及相关质量活动记录。3、职责3.1 厂长负责批准发布质量手册,并负责文件的管理执行。3.2 行政办负责文件的登记、发放、收回、作废、销毁及归档等日常管理控制工作。3.3 行政办及质检室负责组织质量手册的编制。3.4 各部门负责本部门文件的编制、搜集、使用和保管,并及时归行政
29、办归档管理。4、管理要求4.1 本厂内各类质量管理文件、技术文件须经厂长批准发布,由行政办进行登记发放使用,未经批准发布的文件无效。4.2 各部门要及时搜集各业务范围内的技术文件,确保使用文件的现行有效,特别是质检室要定期与质量技术监督部门联系,保证使用有效版本的技术标准。4.3 各部门要做好各岗位的质量活动记录,认真审查,并定期及时归行政办管理。4.4 本厂内部借阅技术文件,由行政办负责履行技术资料借阅手续,并及时归还,外单位借阅本本厂技术文件,必须经本厂厂长批准后方可借阅 。采购管理制度1.目的对采购物资的控制,确保采购的产品符合规定的采购要求。2.适用范围适用于本厂生产所需要的所有的物资
30、的采购。3.职责3.1 行政办负责组织对包装材料、药剂、及其他一些物资的供方进行评价,选择并确定合格供方。3.2 行政办负责包装材料及其他一些物资的采购和编制相应的采购计划。3.3 质检室负责对采购物资进行监督并进行物资的验收。4.工作程序4.l 采购产品控制方法。采购的产品应该从合格的供方进行采购,由质检室进行验收合格后方可投入使用。4.2 供方的选择根据供方提供产品的能力对供方作出评价并选择供方。4.2.1 选择、评价供方考虑的重要因素 :a.供方的质 量管理体系 .b.供方的生产能力、产品质量、价格及服务情况。c.供方生产 所供产品的 经历、资信和顾客满意程度 ;d.新供方产品样品验证及
31、小批量试用情况 ;e.己列入 合格供方名 录的供方的交货情况 ( 供方的质量记录 )。4.2.2 选择、评价供方的准则 :a.采 购 同类产 品应同 时确定两家以上合格供方：b.选择新的供方应按采购要求对供方进行调查、评价。c.每年对列入 合格供方名 录的供方进行一次重新评价,供方所供产品发生重大问题时立即对供方进行重新评价。4.2.3 选择、评价供方的过程和记录a.行政办负责对 包装材料及其他一些物资的供方进行调查,并填写合格供方评价表也可使用其它方法 ；b.质检室组织有关部门进行评价,填写合格供方评价表,评价合格的,报厂长批准,列入合格供方名录；c.质检室负责对 供方 进行重新评价,评价不
32、合格的从合格供方名录中除名；评价结果及评价中提出的任何必要措施均应作记录并应保持。4.3 采购信息4.3.l 采购计划a.行政办于每年生 产 前,根据本厂当年度的合同订单和销售趋势 , 制订当年度采购计划。采购计划要明确所需采购的品名、数量、规格、品质要求和交付时间。b.采购计划须报厂长审批后实施。c.临时性采 购必须办 理采购申请,厂长审批后方可采购,采购信息与计划采购相同。4.3.2 采购合同4.2.3.l 采购人员根据采购计划中规定的采购要求与合格供方签订采购合同,采购合同应明确名称、类别、型号、规格、质量要求、验证方法、交货地点、时间、价格、结算方式、质量责任等。4.3.3.2 采购合
33、同签订后方可执行采购。特殊情况下无需或不能签定采购合同时,采购应按照采购计划执行,并加强进货检验,合格后才能投入使用。4.4 采购物资的验证4.4.1 验证的方式:检验、测量、观察、工艺验证、查验产品合格证文件等。4.4.2 验证依据采购物资标准及采购合同 .4.4.3 验证的实施质检室根据物资标准和采购合同及本厂规定,认真做好相应物资的进厂检测、验收并做好相应记录,行政办应该对购进物资质量负责,做好验收工作。库房物资管理制度一、包装物的管理1、对所有包装材料的入库，出库数量及质量负全责，并有相应的台帐记录。2、对常用包装材料应及时通知主管会计进行订购，保证生产顺利进行，否则耽误生产，追究责任
34、，予以 2030 元罚款。3、对入库，出库包装材料应详细清查，否则发生短缺自行赔偿。4、每月对出库包装材料及包装物及时盘点结算，以核对出库存包装材料和实际数量是否相符，若不相符，追究责任，是保管的责任由保管负责，是车间的责任由车间负责。5、包装物保管应定期对包装物库房进行清查盘点，不能用的应及时报损，进行销毁处理。二、原料、成品的管理1、保管对入库，出库货物的数量负全责，并有详细的台帐记录。2、保管应对每班次生产的各类物品记帐，做到帐、票、物三物相符，每星期盘点一次，如货物发生长短，按其实际数量进行赔偿。3、保应督促装卸工将每天生产的货物分类入库，按要求码垛，否则成品保管有权处理装卸工当天的工
35、资，装车工资不予开票记工，直至达到要求为止。4、保管员在货物装车时，应和驾驶员，装卸工将装车货物的数量 100%点清，当装车货物数量发生争议时，成品保管员有权要求装卸工翻车重新点过，到驾驶员和成品保管员认为相符为止。5、当货物装车后驾驶员认为数量完全正确，但卸货时发生货物短缺，此损失应由驾驶员承担。6、保管不应将烂袋和票袋不相符的货物混装，否则按失职对待，予以 1020 元罚款处理。7、保管应热爱本职工作，热情待客。8、应保持原料、成品库房码垛整齐，卫生清洁，按要求放置鼠饵。9、保管应对成品库内的安全负责，发现隐患及时上报，以尽快设法处理做到防患于未然。10、保管就对原料、芝麻油入库和出库时间
36、心中有数，发货时应遵循先进先出的原则。食品卫生防护管理制度一、原材料采购、贮藏卫生管理（一）采购采购的原料必须符合国家和行业标准。（二）贮藏1、应使用专用仓库贮存原材料2、库内应通风良好、干燥、洁净，并有毒、防蚀、防鼠措施。3、不 准 与 非 食 品 同 库 存 放 ，应 经 常 清 扫 库 房 、定 期 消 毒 ，保 持 清 洁 。4、各种原材料应掌握先储先用的原则，防止积压变质。5、各种原料应分类堆放，码垛不宜过密集。6、各种原料贮藏期间，应定期检查水分含量及温度变化情况，对局部发热，霉变的原料，必须及时筛选处理。二、工厂设施的卫生管理（一）厂区和道路1、厂区应绿化，根据我厂实际情况可多种
37、花。2、厂区道路铺设适用于车辆通行的坚硬路面，无积水。3、厂区应有良也的排水系统。4、排放的污水必须符合国家环保标准。（二）厂房与设施1、厂房与设施必须根据工艺流程、合理布局，并便于卫生管理和清洗、消毒。2、厂房内必须设有防蝇、防鼠、防毒、防灰尘等设施。3、容易造成交叉污染的工序，应设置隔墙或采用其它有效措施予以隔离防止产品污染。三、生产车间卫生规定。1、地面应能防水、防渗漏、防滑、防腐蚀、无毒、易冲洗消毒，并有适当的排水沟，应为圆弧或明沟。2、天花板应能防潮、防水、防霉、防灰、表面涂层牢固。3、门窗就严密，并必须设防蝇措施。4、消毒设施，主要车间的进口处，必须设有消毒盆。5、车间内必须安装通
38、风设备。以保证车间内空气对流。6、车间的照明灯具应安装完好。7、更衣室应设有消毒设施。四、工厂的卫生管理具体措施1、本厂应根据规范的要求，与卫检部门共同把产品卫生搞好。2、在生产车间内严禁吸烟、吐痰。3、各车间的所有设备、工器具，应经常清洗，必要时要消毒。4、设备、工器具用洗涤剂或消毒后，必须用饮用水彻底清洗干净，除去其残留物后，方可进行生产。5、每班工作结束后，必须将地面、墙壁、排水沟清洗干净室内污水，废弃物要及时消除。6、废弃物、垃圾，须及时清理出厂。7、车间内禁止存放与生产无关的物品。8、厂区禁止饲养家禽和家畜。五、个人卫生与健康要求（一）卫生教育1、厂领导和卫生管理人员，应经常对职工进
39、行卫生安全教育。2、定期对全厂职工进行“食品安全法” ，本标准及其它有关卫生规定的宣传教育和考核。（二）健康检查1、生产人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，取得健康证。2、健 康 要 求 ：凡 患 有 下 列 疾 病 之 一 者 ，不 得 从 事 生 产 工 作 。(1)痢 疾 、伤 寒 、病 毒 肝 炎 等 消 化 道 传 染 病 (包 括 病 源 携 带 者 )；(2)活动性肺结核；(3)化脓性或渗出性皮肤病；(4)其他有碍食品卫生的疾病。3、个人卫生(1)生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发；指甲不得涂指甲油。(2)生 产 人 员 不 得 将 与 生 产 无
40、 关 的 个 人 用 品 和 饰 物 带 入 车 间 。(3)进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋：头发不得外露，工作服必须经常洗换。(4)生 产 工 作 人 员 不 得 穿 工 作 服 、工 作 帽 、工 作 鞋 进 入 非 生 产 场 地 。(5)生产人员进行车间前须洗手、消毒。(6)严禁一切人员在车间吃零食、吸烟、随地吐痰。5、非生产人员进入车间必须遵守规定执行。六、生产过程中的卫生管理原料的处理与要求(1)投 产 前 的 原 料 必 须 经 过 严 格 检 验 ，不 合 格 的 原 料 不 得 使 用 。(2)投产前的原料必须合本标准的规定。(3)在生产过程中，必须将原料处理，半成品和
41、成品工序分开，防止前后工序相互污染。七、卫生与质量检验管理1、本 厂 必 须 设 有 与 生 产 能 力 相 适 应 的 卫 生 、质 量 检 验 室 。2、化验人员须经培训、考核合格后，方能工作。3、检验室应具备检验、化验工作所需的场所和仪器设备。4、检 验 应 按 国 家 有 关 检 验 方 法 和 标 准 进 行 物 理 、化 学 检 验 。八、具体管理检查体系1、各 部 门 (非 生 产 车 间 )应 由 部 门 主 管 组 织 ，明 确 分 工 ，认 真 打 扫所 属 卫 生 管 理 区 域 ，并 定 期 接 受 检 查 。2、各生产车间的车间主任组织打扫保持卫生，认真依照车间卫生管
42、理制度进行，并接受卫生检查。3、对 每 次 卫 生 检 查 中 ，发 现 的 问 题 应 立 即 纠 正 ，做 出 相 应 处 罚 。过程质量管理制度1. 目的对生产过程中影响产品质量的各个因素进行有效控制,保证产品质量满足规定要求。2. 适用范围适用本厂生产过程的控制。3. 职责3.1 由车间主任负责生产过程的控制、编制必要的作业指导书。3.2 技术员负责工艺文件的制定与更改。3.3 生产车间负责芝麻油的生产。3.4 车间主任负责生产设备的维修、保养及检查。3.5 化验室负责下达质量要求并负责检验。4 工作程序4.1 生产过程的受控条件4.1.l 确保与生产过程有关的部门及时得到产品特性的信息。a. 厂 长下达生 产计 划时,化验室同时下达技术要求；b. 按合同生产时,产品的技术要求应与经评审确定的顾客要求相一致;按标准生 产时,应满足标准的技术要求；c. 所有与生产过程有关的部 门都应及时得到产品的技术标准；d. 己下达的技术要求一经修改应立即通知到所有有关部门 。4.1.2 确保有关工序和岗位获得作业指导书 :a. 关 键工序必 须编 制作业指导书；b. 与生产过程有关的部门和操作较复杂或技术难度较高的岗位也应编制作业指导书；
