1、新乡市非煤矿山小型露天采石场安全检查表企业名称企业法人 联系电话序号 检查项目及内容 标准及要求 类别 检查结果一、企业证照情况1 采矿许可证 有效期内（国土资源部门颁发） A2 安全生产许可证 有效期内（安全监管部门颁发） A3 营业执照 有效期内（工商部门颁发） A4民用爆炸物品使用许可证有效期内（公安部门颁发） A5矿建施工单位安全生产许可证（备案）有效期内（安全监管部门颁发） A6 矿长安全资格证 有效期内（安全监管部门颁发内） A二、机构、人员管理情况21 安全机构名称 根据条件设置（查企业文件） C2专（兼）职安全管理人员数至少设专职一人（查企业文件） A3安全管理人员总数与全员比
2、例按满足生产设置（查企业文件） C4 主要负责人 安全资格证（有效期内） A5 专职安全管理人员 安全资格证（有效期内） A6 专业技术人员或机构 专业技术资格证、聘书或委托书 B7 电工作业人员 特种操作证（有效期内） B8 金属焊接切割人员 特种操作证（有效期内） B9 爆破作业人员 特种操作证（有效期内） B10 厂内机动车辆驾驶员 特种操作驾驶证（有效期内） B11新进矿山作业人员（培训）不少于 40 小时安全培训（查企业教育档案）C12 已在岗矿山作业人员 不少于 20 小时安全培训（查企业教 C新乡市安全生产监督管理局非煤矿山企业安全生产检查表（一）共 9 页第 3 页（培训） 育
3、档案）三、安全管理制度情况1 行政领导安全生产责任制建立并完善（查企业文件） C2 职能机构安全生产责任制建立并完善（查企业文件） C3 岗位人员安全生产责任制建立并完善（查企业文件） C4 安全检查制度 建立并完善 （查企业文件） C5 安全教育培训制度 建立并完善（查企业文件） C6 生产安全事故管理制度建立并完善（查企业文件） C7 设备安全管理制度 建立并完善（查企业文件） C8 劳保用品发放制度 建立并完善（查企业文件） C9 职业危害预防制度 建立并完善（查企业文件） C10 重大危险源监控制度 建立并完善（查企业文件） C11 安全生产档案管理制 建立并完善（查企业文件） C4度
4、12 安全生产隐患排查治理制度建立并完善（查企业文件） C13 安全生产奖励制度 建立并完善（查企业文件） C14 特殊工种管理制度 建立并完善（查企业文件） C15 定时爆破制度 建立并完善（查企业文件） C16 边坡管理制度 建立并完善（查企业文件） C17 安全生产费用管理制度建立并完善（查企业文件） C18 消防管理制度 建立并完善（查企业文件） C四、操作规程及记录情况1各工种安全操作规程（工作标准）制定并使用（查岗位、人员） C2爆破作业规程及爆破说明书；制定并使用（查岗位、人员） C3 装运作业规程； 制定并使用（查岗位、人员） C新乡市安全生产监督管理局非煤矿山企业安全生产检查
5、表（一）共 9 页第 5 页4主要机械设备规程（钻机、挖掘机、装载机、凿岩机、空压机、破碎机、排水泵等）制定并使用（查岗位、人员） C5日常安全检查记录（采场、边坡等）；有台账、有记录（查资料） C6 安全教育培训记录； 有台账、有记录（查资料） C7安全事故(隐患) 处理记录；有台账、有记录（查资料） C8炸药、雷管领、退记录；有台账、有记录（查资料） C9 劳保用品发放记录。 有台账、有记录（查资料） C五、应急预案及事故隐患情况1 应急救援预案制定应急救援预案并备案，建立救援队伍，与邻近的矿山救护队或具备救护条件的单位签订救护协议(查资料 )B62 事故隐患查出数 数据详实（查资料） C
6、3 事故隐患整改数 数据详实（查资料） C4 事故档案建设情况 内容详实（查资料） C六、工伤保险安措费情况1 工伤保险 足额缴纳（查凭证） B2 安全生产责任保险 足额缴纳（查凭证） C3 提取安全生产费用有安措费用计划并投入使用（查凭证）C七、劳动保护工作情况1 个体防护建立职工健康档案， ，按标准发放并正确使用安全帽、劳保服、鞋、手套、口罩、耳罩或耳塞、保险绳等有合格证的劳动防护用品。 （查资料并进行现场核查）B2 防尘措施进行粉尘检测，有除尘设备， 有防尘水管，采取湿式打眼，手持式钻C新乡市安全生产监督管理局非煤矿山企业安全生产检查表（一）共 9 页第 7 页孔作业戴防尘罩，装运点采用
7、喷雾洒水等有效措施。 （查资料并进行现场核查）3 防噪措施进行噪声检测，对凿岩、空压机等噪声源采取隔音（耳罩或耳塞）或远离作业人员的措施或其它有效措施。（查资料并进行现场核查）C八、技术资料、图纸情况1 开采设计、方案 资质有效（查资料） A2 地质地形图 符合设计（查资料） C3 总平面布置图 符合设计（查资料） C4 终了平面图 符合设计（查资料） C5 基建终了平面图 符合设计（查资料） C6 开采示意图 符合设计（查资料） C7开采现状平面图和剖面图（年末测绘）符合设计（查资料） B88 供电系统图 符合设计（查资料） C九、机电设备设施情况1 潜孔钻装配完好（查产品合格证或检测检验报
8、告并进行现场核查）C2 空压机装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C3 装载机装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C4 挖掘机（带破碎锤）装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C5 凿岩机装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C6 自卸汽车装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C7 破碎机装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C新乡市安全生产监督管理局非煤矿山企业安全生产检查表（一）共 9 页第 9 页8 皮带输送机 装配完好（现场核查） C9 卷扬机或提升机装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核
9、查）C10 电钻装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C11 潜水泵装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C12 变压器装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C13机电设备外露及传动部分是否有保护罩或栅栏及警示标志装配完好（现场核查） C14电器、照明、电线、 电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施装配完好（现场核查） C15 电气设备 有接地、过流、漏电保护设置，变电 B10所有独立的避雷系统和防火、防潮、防止小动物牵入带部位的措施（现场核查）16 消防设施构建筑物、机电设施有有效灭火器材（现场核查）C十、采场安全要素情况1相邻矿山开采范围之间
10、安全距离最小距离 300 米（现场核查） B2 爆破方式采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破，掏底崩落，掏挖开采和不分层的“一面墙”的开采方式（现场 核查）B3 挖掘机采矿作业台阶高度不超过挖掘机最大挖掘高度（现场核查）B4 开采方式采用台阶式，不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采（现场核查）B5 分层开采高度、最大 浅孔爆破作业，分层数不得超过 6 B新乡市安全生产监督管理局非煤矿山企业安全生产检查表（一）共 9 页第 11 页开采高度和最终边坡角及凿岩平台宽度个，最大开采高度不得超过 30 米；中深孔爆破作业，分层高度不得超过 20 米，分层数不得超过 3 个，最大开采高度不得超过
11、60 米，最小凿岩平台宽度不得小于 4 米（现场核查）6 爆破作业设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。不得在爆破警戒范围内避炮，雷电高发地区应当选用非电起爆系统（现场核查）B7 二次破碎机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行（现场核查）B8采石场上部需要剥离作业超前于开采工作面 4 米以上（现场核查）B9 坡面安全状况作业前和作业中以及每次爆破后，对坡面安全状况进行检查，消除隐患（现场核查）B10 矿山入口道路及相关 设置安全警示标志，严禁任何人员 C12危险源点 在边坡底部休息和停留（现场核查）11 坡面排险作业系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业，严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业
12、（现场核查）B12工作台阶坡底线 50米范围安全状况严禁从事碎石加工作业（现场核查） B13 机械铲装作业情况禁止使用人工装运岩石，两台铲装机械作业，间距应当大于铲装机械最大回转半径的 2 倍（现场核查）B14 车辆装运作业严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；严禁超载运输；严禁在驾驶室外侧、车斗内站人。（现场核查）B15 废石场或排土场顺山或顺沟排放废石、废碴的， 应当有防止泥石流的具体措施。排土场两侧或周围有排水沟外围有防止泥石流的堤砍或堤坝（现场核查）B16 防洪措施采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟。 （现场核查）B新乡市安全生产监督管理局非煤矿山企业安全生产检查表（一）共 9 页第
13、13 页17 阶段坡面角较稳固的矿岩不大天 50；坚硬稳固的矿岩不大于 80（现场 核查）A18 最终坡面角 最大不得超过 60（现场核 查） B19 边坡管理 没有滑坡危险（现场核查） B20 矿界管理不超出采矿许可证圈定的拐点 （现场核查）B21 采场布置与开采现状 与设计相符（现场核查） B22 现场物品管理炸药、雷管、放炮器、气瓶、电气绝缘用具等有专人管理（现场核查）C检查结论14现场负责人签字年 月 日检查人员签字年 月 日注：1、A 类项 不符合要求的，立即停产，按照规定予以经济处罚。 2、B 类项不符合要求的，下发整改通知书，限期整改。3、C 类 项 不 符 合 要 求 的 ，下 发 整 改 通 知 书 ，根 据 整 改 情 况 决 定 是 否 进 行 经 济 处 罚 。
