1、 吉林省司杭工程质量检测有限公司管理体系文件JLSH/SC01-2009 质 量 手 册编写：张杨、胡浩、马艳军、徐晓帆审核：张杨批准：杨景贤受控印章：2009-03-01 发布 2009-03-01 实施吉林省司杭工程质量检测有限公司 发布JLSH/SC-A-2009吉林省司杭工程质量检测有限公司质量手册 第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订批 准 页颁布日期：2009 年 03 月 01 日 文件编号：JLSH/SC-A-2009质量手册第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订质量手册修改说明页颁布日期：2009-03-01质 量 手 册版次： A 页数（含此页）：66
2、生效日期： 2009 年 3 月 01 日批准人： 日 期：2009 年 03 月 01 日版本控制：受控类 非受控类发放编号：持 有 人：修改章节 文件编号 页数 修改说明 批准人 修改日期文件编号：JLSH/SC-A-2009质量手册第 1 页 共 2 页第 A 版 第 0 次修订目 录颁布日期：2009-03-01总则1.公布令JLSH/SC-A-1012.公正性声明JLSH/SC-A-1023.质量方针和目标JLSH/SC-A-103前言1.概述JLSH/SC-A-201质量手册说明1.质量手册的编制JLSH/SC-A-3012.质量手册的管理JLSH/SC-A-302管理要求1.组织
3、JLSH/SC-A-401 2.质量体系JLSH/SC-A-4023.文件控制JLSH/SC-A-4034.检验工作的分包JLSH/SC-A-4045.服务和供应品的采购JLSH/SC-A-4056.合同的评审JLSH/SC-A-4067.申诉和投诉JLSH/SC-A-4078.纠正措施、预防措施及改进JLSH/SC-A-4089.记录JLSH/SC-A-409 10.内部审核. JLSH/SC-A-41011.管理评审. JLSH/SC-A-411技术要求1.人员JLSH/SC-A-5012.设施和环境条件JLSH/SC-A-5023.检测和校准方法JLSH/SC-A-5034.设备和标准物
4、质JLSH/SC-A-5045.测量溯源JLSH/SC-A-5056.抽样和样品处置JLSH/SC-A-5067.结果质量保证JLSH/SC-A-5078.结果报告JLSH/SC-A-508文件编号：JLSH/SC-A-2009质量手册第 2 页 共 2 页目 录 第 A 版 第 0 次修订颁布日期：2009-03-01附录1 组织机构框图2 组织机构职能表3 授权签字人表4 程序文件目录5 检测人员一览表6 仪器设备（标准物质）一览表7 质量体系要素对照表8 监督网框图9 实验室平面图10 工作流程图文件编号：JLSH/SC-A-101质量手册第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订
5、公布令颁布日期：2009-03-01批准遵照我国有关法律、法跪和实验室资质认定评审准则的规定，根据国家（吉林省长春市主管部门）对本公司管理和业务工作的要求，为确保吉林省宏盛工程检测有限公司数据的质量，履行为公司管理、资源开发利用及有关科学研究等提出准确 可靠的社会公正基础数据的职能任务，我公司结合实际工作情况，编制了吉林省司杭工程质量检测有限公司质量手册 。本手册阐明了本实验室的质量方针，描述了本实验室的管理体系文件。其内容涉及到本公司管理和技术活动。它是指导本公司全体人员工作的法规性，纲领性文件和重要依据本手册现已批准，并予以发布，自 2009 年 3 月 01 日起实施。望本公司全体职工认
6、真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。经理：2009 年 3 月 01 日文件编号：JLSH/SC-A-102质量手册第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订公 正 性 声 明颁布日期：2009-03-01吉林省司杭工程质量检测有限公司为保证本公司检验工作的公正性，特郑重声明如下：为确保建筑材料质量监督检验工作的顺利进行，为社会提供准确、可靠、公正的检验数据，特此向全社会公开声明：1、公司具有独立开展建筑材料质量监督检验工作的能力和权力，检测过程及检测结果不受行政干预和外界压力，不受经济利益和其他关系的干扰和影响，秉公办事，保证检测数据的真实性和判断
7、的独立性，维护质检机构第三方公正立场。2、公司严格按照有关标准和技术要求开展检测工作，确保仪器设备在完好率 100%的情况下出具测试数据。3、公司坚持对国家和对受检单位负责的原则，为维护委托方及用户的合法权益，对用户提供的技术资料及检测数据保密。确保测试人员不对外泄露测试数据及被检样品。4、严禁检测人员接受被检单位的礼品、吃喝等，违者追回钱物外，视情节轻重给予纪律处分或经济处罚。5、公司严格遵守产品质量法 、 计量法等法律的规定和检测行业职业道德规范，严格执行质量手册的规定。上述声明请委托方及社会各界给予监督。吉林省司杭工程质量检测有限公司二九年三月一日文件编号：JLSH/SC-A-103质量
8、手册第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订质量方针和目标颁布日期：2009-03-011. 质量方针公正、准确、及时、满意2.质量目标为了实现我公司制订的质量方针，我公司特制订以下质量目标：a 样品首次检测无差错率应达到 95%以上，经检测人员复核后，检测无差错率应达到 100%；b 检测服务履约率 100%；c 委托方反馈意见处理率 100%；d 顾客满意度 95%以上。文件编号：JLSH/SC-A-201质量手册第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订概 述颁布日期：2009-03-011.概况1.1 公司的发展历史和法律地位；吉林省司杭工程质量检测有限公司，始建于 20
9、08 年 05 月，是具有独立的、公正的行业性质检管理部门，在 质 检 业 务 上 直 接 受 吉林省质量技术监督局领导、由吉林省建设工程质量监督站授 权 的 独立法人单位。承 担国 家 和 省 技 术 监 督 局 及 有 关 部 门 指 令 的 建 筑 材 料 质 量 监 督 检 验 ； 依 据 国家 有 关 政 策 、 法 令 和 各 种 标 准 ， 承 担 建 筑 材 料 质 量 仲 裁 检 验 ， 承 担 新 产品 投 产 前 的 质 量 鉴 定 定 型 检 验 。 向 各 级 政 府 和 有 关 部 门 提 供 公 正 的 ， 科学 的 检 验 数 据 和 质 量 信 息 ， 有 力
10、 地 保 护 了 广 大 消 费 者 和 生 产 厂 家 的 权 益 。真 正 维 护 党 和 国 家 的 尊 严 。1.2 公司的地理位置和面积；公 司 专 著 于 工程材料的质量监督检验工作。 公司座落于吉林省长春市前进大街 1244 号，实验室面积 690 平方米，环境优美，交通便利。1.3 内部组织机构设置；公司设有业务室、建材室（一） 、建材室（二） 、建材室（三）四个科室，公司总计人员 3 人，其中工程师 3 人，初级职称 4 人，技术员 2 人，全部人员均经过相关部门培训，并取得了省级试验检测人员上岗证。1.4 现有固定资产情况；公司总计检验设备 90 余台，全部计量器具经计量监
11、督局计量检定合格率为 100%。公司固定资产 80 万元。1.5 所承检的产品种类；水泥；建筑用砂；建筑用卵石碎石；钢材、焊接钢材、机械连接钢材；墙体材料；混凝土；砂浆；饰面砖；防水材料；外加剂；钢结构用高强度螺栓；掺合料；钢结构；涂料；土；混凝土结构；砌体结构；轻集料；油毡(纸 )；瓦；轻质墙板；绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料；外墙保温材料。1.6 联系方式。公司名称：吉林省司杭工程质量检测有限公司公司地址： 法定代表人 ： 邮政编码： 公司电话： 文件编号：JLSH/SC-A-301质量手册第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订质量手册的编制颁布日期：2009-03-011.目的1.
12、1质量手册为全公司质量体系的有效运行提供了纲领性文件。为保证全公司检验工作质量，通过采取有效措施，从检验报告质量形成的全过程，即对检验的业务受理、编制检验程序、样品管理、原始数据处理、报告编制、报告审核批准、签发和事后处理等影响报告质量的各个环节进行控制，以预防出现差错，为用户提供优质服务。1.2 质量手册为进行质量体系审核、评审提供依据。1.3 便于统一协调、控制全公司质量管理工作。1.4 提出我公司所能达到的质量保证程度。1.5 向计量认证评审机构提供资料。2.适用范围本质量手册适用于全公司从事与检验活动有关的所有部门和人员。公司的质量管理体系，按实验室资质认定评审准则19 个要素，不涉及
13、4.4 检验工作的分包，故将这一章删减，而删减这一章后不影响向用户提供满意的质量检验服务的能力。3.质量手册编写的依据实验室资质认定评审准则ISO/IEC17000合格评定-词汇和通用原则VIM 国际通用计量学基本术语 4附加说明：本质量手册起草人：张扬本质量手册审核人：张扬本质量手册批准人：杨景贤文件编号：JLSH/SC-A-302质量手册第 1 页 共 2 页第 A 版 第 0 次修订质量手册的管理颁布日期：2009-03-011.目的为保证质量手册的完整性、权威性和有效性，本公司对质量手册的编制、审批、管理、修订、改版、发放、宣贯等实行统一管理。2.职责2.1 公司经理负责质量手册的批准
14、、实施。2.2 质量负责人负责组织质量手册的编写、审核，并根据实施情况提出对质量手册修订或改版的建议。2.3 业务室负责组织质量手册发放、宣贯、修订或改版等管理工作，并对质量手册负责解释。3.质量手册的发放3.1 质量手册分受控和非受控两种类。3.2 业务室负责质量手册的统一编号、登记、发放、管理及存档工作。3.3 如遇质量手册修订， 质量手册持有者接到通知后，将修订内容及时填进修订记录单，并将作废页抽出上交。改版的质量手册整本上交，业务室负责收回上交的作废版次，加盖作废章，报公司经理批准后统一处理。3.4 受控质量手册的发放对象为公司指定的有关人员，各部门的质量手册持有者要为本部门人员使用质
15、量手册提供方便。下发到个人手中的质量手册由领取人负责保管。3.5 当上级领导和有关单位要求提供质量手册时，由公司经理批准后，业务室方可提供非受控本。4.质量手册的修订原则-部分法律、法规或标准的规定已不适用；-检验工作范围的变化，内设机构人员的变动；-质量体系评审与审核有新的结果；-纠正措施促成实施结果发生变化。5.质量手册的改版原则-所执行的法律、法规或标准有重大变动；-质量体系有较大调整；- 质量手册的修订章节达 50%。文件编号：JLSH/SC-A-302质量手册第 2 页 共 2 页第 A 版 第 0 次修订质量手册的管理颁布日期：2009-03-016.质量手册的宣贯6.1质量手册颁
16、布、修订或改版后，业务室负责组织宣贯工作，使全公司职工熟悉质量手册并能正确执行与运用。6.2 对新调入本公司人员，将质量手册的宣贯工作作为培训工作的一部分，该项工作由业务室负责完成。7.受控质量手册持有者的责任7.1 任何个人无权擅自修改或增删质量手册的内容和条款。7.2 持有者要负责在收到修改页后立即将旧页换下，交业务室,经鉴定后统一销毁。7.3 受控质量手册内容应保密，任何人不经主任同意不得外借、外传或复印。7.4 持有者妥善保管质量手册 ，如有丢失应立即向业务室报告。7.5 持有者在调离岗位时应办理质量手册移交手续，部门撤并的由业务室负责收回。文件编号：JLSH/SC-A-401质量手册
17、第 1 页 共 6 页第 A 版 第 0 次修订组 织颁布日期：2009-03-011.目的阐明本公司的法律地位、公正立场、活动准则；确立组织结构；明确规定从事影响检测质量的管理、检验工作人员的职责、权力和相互关系。2.职责公司经理负责组织机构的设置、职能的分配、资源的配置、任命关键岗位的人员，指定关键岗位的代理人。3.控制要求3.1 法律地位：本公司已获得企业法人营业执照，独立法人，独立帐号，是能够承担民事责任的实体，具有第三方公正检验的技术机构。3.2 本公司职责：依据实验室资质认定评审准则建立质量体系。保证其检验活动符合实验室资质评审准则要求，并满足客户和法律、法规的要求。3.3 质量体
18、系的覆盖范围：本公司质量体系覆盖全公司质量、技术活动及相关场所。3.4 本公司发布公正性声明 ，承诺不从事任何可能危及对检验结果判断独立性和检验工作公正性的活动，保证客观、公正、及时、准确地出具检测结果。3.5 组织机构本公司现任经理一名，质量负责人一名，技术负责人一名。下设四个科室，即业务室、建材室（一） 、建材室（二） 、建材室（三） 。组织机构图见附录 13.6 部门职责3.6.1 业务室3.6.1.1 负责文秘、印章、档案的管理工作；3.6.1.2 负责公司会议的组织和其它日常工作；3.6.1.3 负责对外接待工作、检验业务的受理及合同评审工作；3.6.1.4 负责安全防火、卫生及内务
19、管理工作；3.6.1.5 负责图书、资料管理及标准更新工作；3.6.1.6 负责质量体系文件的发放、存档；3.6.1.7 负责外来技术文件的收集、发放，确保现场使用的文件为有效版本；3.6.1.8 负责全公司人员配置、继续教育、建立人员培训档案；3.6.1.9 负责技术人员的业务培训和考核工作；3.6.1.10 负责质量监督员的培训、管理、不定期召开质量分析会；3.6.1.11 负责下达检验任务，并监督执行；3.6.1.12 负责检验调度工作，做好协调与服务，及时解决执行过程中出现的问题；3.6.1.13 负责检验报告的签发、归档工作；3.6.1.14 负责检验收费的管理工作，对违反收费标准的
20、行为有权纠正；文件编号：JLSH/SC-A-401质量手册第 2 页 共 6 页第 A 版 第 0 次修订组 织颁布日期：2009-03-013.6.1.15 在质量负责人的领导下，负责保证质量体系的正常运行；3.6.1.16 协助质量负责人组织编写质量体系文件，负责体系文件的控制；3.6.1.17 负责检验设备、器材、印刷品的采购和管理；3.6.1.18 负责制定质量体系内部审核、管理评审计划及组织实施；3.6.1.19 负责检验过程中的质量监督检查和检验事故的处理，负责不符合检验工作的识别和确认、纠正、预防措施的验证；3.6.1.20 负责客户报怨的受理和处理；3.6.1.21 负责能力验
21、证和实验室间比对计划编制和实施工作；3.6.1.22 负责非标准方法、检验细则、设备操作规程、原始记录格式、环境设施要求的评审工作；3.6.1.23 负责完成领导交办的其他任务。3.6.2 建材室（一） 、建材室（二） 、建材室（三）3.6.2.1 承担有关技术服务工作；3.6.2.2 负责样品管理和样品在流转、贮存、处置等过程中的质量控制；3.6.2.3 负责有关检验业务的统计报表工作；3.6.2.4 负责仪器设备的管理工作；3.6.2.5 负责实验室环境条件的保障工作；3.6.2.6 认真学习、贯彻、执行国家的有关政策、法律、法规和公司的质量体系文件，确保质量体系的有效运行；3.6.2.7
22、 严格依据技术标准对产品进行检测，并出具检验报告（原始记录） ，按有关规定保证检验工作和检验报告质量；3.6.2.8 按时完成公司下达的各项检验任务；3.6.2.9 负责对本室仪器设备的维护、保养及试验、办公环境的管理；3.6.2.10 负责检测过程的样品管理；3.6.2.11 承担新项目的开发和产品检验方法的研究；3.6.2.12 负责完成领导交办的其他任务。3.7 岗位职责3.7.1 经理3.7.1.1 经理为本公司法人代表人，负责本公司的全面工作；3.7.1.2 组织贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令、法规，领导全公司职工完成各项工作任务；3.7.1.3 负责质量体系的策划，制定本公司
23、的质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；3.7.1.4 负责主持管理评审；3.7.1.5 主持制订本公司的长远发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；3.7.1.6 主持公司领导班子工作，负责协调室主任的工作；3.7.1.7 任命技术负责人和质量负责人，聘任部门负责人和专业技术人员，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人；3.7.1.8 负责审批新建项目、技术改造项目和设备的购置计划；3.7.1.9 负责组织制定本公司的内部分配政策，并组织实施；3.7.1.10 负责处理本公司发生的重大质量事故，并承担领导责任；3.7.1.11 完成上级管理部门交办的其它工作任务。3.7.2 技术
24、负责人3.7.2.1 在经理的领导下，负责全公司的技术工作和确保检测工作质量所需的资源；3.7.2.2 负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证立项工作；3.7.2.3 负责组织处理检验和技术改造中的技术问题；3.7.2.4 负责检验方法、检验细则、操作规程、技术记录格式等技术文件的审批；文件编号：JLSH/SC-A-401质量手册第 3 页 共 6 页第 A 版 第 0 次修订组 织颁布日期：2009-03-013.7.2.5 负责仪器设备、服务和供应品采购、报废等申请的审批；3.7.2.6 负责检验报告的签发；3.7.2.7 有权对仪器设备管理、样品管理、合同评审情况进行监督检查
25、并纠正错误；3.7.2.8 完成经理交办的其它工作。3.7.3 质量负责人3.7.3.1 在经理的领导下，负责全公司的质量管理工作，确保质量体系的有效运行；3.7.3.2 负责组织编制、修订质量体系文件；3.7.3.3 负责批准内部审核计划，并委派内审员，签发内审报告；3.7.3.4 组织质量监督员按计划进行检查，发现问题及时处理；3.7.3.5 负责组织对不符合工作的控制，并对纠正措施执行情况组织验证；3.7.3.6 参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告，并组织实施；3.7.3.7 负责组织处理检测工作中的抱怨以及质量事故；3.7.3.8 负责质量记录格式的批准；3.7.3.9 协助
26、技术负责人对检验报告质量进行监督管理；3.7.3.10 有权直接向经理反映质量体系运行中的不良倾向,并有权阻止其继续发生；3.7.3.11 有权检查各部门质量体系运行各要素的实施情况,不定期召开质量分析会；3.7.3.12 负责编制仪器设备周期检定/校准计划，并负责组织实施；3.7.3.13 完成经理办的其它工作。3.7.4 业务室主任3.7.5.1 负责主持业务室的全面工作；3.7.5.2 负责公司会议的组织和其它日常工作；3.7.5.3 负责组织重大检验合同评审及客户反馈意见收集；文件编号：JLSH/SC-A-401质量手册第 4 页 共 6 页第 A 版 第 0 次修订组 织颁布日期：2
27、009-03-013.7.5.4 负责安全防火、卫生工作；3.7.5.5 负责对外接待工作；3.7.5.6 负责职工的考核培训工作，承办人员的聘任手续，办理接收、录用、职工调动等手续；3.7.5.7 组织编写人员培训计划并组织实施；3.7.5.8 负责检验计划的编制、下达，并督促检查检验计划的执行情况；3.7.5.9 负责主持本部门全面工作, 主持制定本部门工作计划,并组织实施；3.7.5.10 负责组织样品控制及检验报告的签发、归档管理工作；3.7.5.11 负责对服务和供应商的评价工作，负责建立服务和供应商档案；3.7.5.12 负责仪器设备购置、维修、报废及检验用耗材的采购计划的审查，报
28、经理批准后组织实施；3.7.5.13 负责检验业务的组织协调工作；3.7.5.14 负责受理质量申诉,并组织复检；3.7.5.15 负责审核非标准方法、仪器设备检验细则、操作规程、记录格式等技术文件；3.7.5.16 负责编制能力验证与实验室之间比对试验年度计划, 并负责监督实施；3.7.5.17 完成领导交办的其它工作。3.7.6 建材室（一） 、建材室（二） 、建材室（三）3.7.6.1 主持本室全面工作, 负责编制本室年度工作计划, 并组织本室人员按计划完成工作任务；3.7.6.2 负责组织编写检验细则、操作规程等技术文件；3.7.6.3 带领本室人员依据标准、检验细则、检测方法、操作规
29、程等技术文件要求，按时完成各项检验任务，并保证工作质量；3.7.6.4 负责本室检验报告的审核，并对检验报告质量负责；3.7.6.5 负责本室仪器设备的管理，组织使用人员定期维护、保养，做好内务管理；3.7.6.6 积极组织本室人员开展技术服务，努力开拓新的工作领域和检测项目；3.7.6.7 负责本室出现的不符合工作进行调查分析，提出纠正措施，并组织实施；3.7.6.8 负责检验方法的确认和非标准方法的研究；3.7.6.9 完成领导交办的其它工作。3.7.7 检测人员3.7.7.1 认真遵守国家相关政策法规和本公司的各项规章制度；3.7.7.2 熟悉有关产品的检验标准及所用设备，严格执行检验方
30、法及操作规程；3.7.7.3 认真填写原始记录，编制检验报告，并对检验数据的真实性负责；3.7.7.4 负责所操作仪器设备的使用、维护和保养，做好仪器设备使用记录，发现问题及时报告；文件编号：JLSH/SC-A-401质量手册第 5 页 共 6 页第 A 版 第 0 次修订组 织颁布日期：2009-03-013.7.7.5 完成领导交办的其它工作。3.7.8 检验样品受理人员3.7.8.1 负责检验业务接待、协调、调度工作；3.7.8.2 负责简单、重复性样品的合同评审工作；3.7.8.3 负责样品的管理工作；3.7.8.4 负责检验样品的传递工作；3.7.8.5 完成领导交办的其它工作。3.
31、7.9 设备管理员3.7.9.1 负责全公司仪器设备的管理工作；3.7.9.2 负责仪器设备的购置、验收、维修、检定/校准等管理工作；3.7.9.3 负责管理检验室环境条件的保证工作；3.7.9.4 负责建立仪器设备档案；3.7.9.5 负责监督仪器设备的使用、维护情况和校准状态三色标志的管理；3.7.9.6 负责办理仪器设备的报修、停用、报废手续；3.7.9.7 完成领导交办的其它工作。3.7.10 档案员3.7.10.1 负责文件的接收、登记、编号、分发、传阅，催办立卷归档和销毁；3.7.10.2 整理保管文书档案、技术档案和设备档案；3.7.10.3 负责印鉴及公司文件的编号、校对、印发
32、；3.7.10.4 负责办公用品、劳保用品的采购、保管和发放；3.7.10.5 做好档案室的内务管理、防火、防盗、防蛀、保密等安全工作；3.7.10.6 完成领导交办的其它工作。3.7.11 内审员3.7.11.1 接受质量负责人的委派，实施内部审核；3.7.11.2 负责编制内部审核检查表 、 不符合报告 ；3.7.11.3 负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。3.7.12 质量监督员 3.7.12.1 负责监督检查质量手册 、 程序文件和各种规章制度的执行情况；3.7.12.2 负责监督检查检测用技术标准、指导性文件的有效性和使用情况；3.7.12.3 负责监督检查检测工作程序的执行情况，定
33、期上报；3.7.12.4 负责监督检查仪器设备的环境条件是否符合规定；3.7.12.5 负责对检测结果进行检查，保证其准确无误；3.7.12.6 有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测；3.7.12.7 有权制止违反检测规定的行为，并向公司有关领导报告。3.8 检验工作监督管理3.8.1 为做好检验工作的监督管理，在质量负责人的领导下，由业务室承担检验监督的管理工作；3.8.2 按照质量体系文件，对质量体系运行的符合性、工作人员的公正行为、检测人员技术能力和操作规范性进行监督，以保障检验工作质量；3.8.3 质量监督员监督过程中如发现不规范行为要及时纠正，对可能造成不
34、良后果的检测行为有权终止，并按不符合检测工作的控制程序执行。3.9 制定保密和保护所有权程序 ，以保护客户机密和专有权。3.10 制定保证公正性程序 ，确保公司工作人员避免受任何可能影响其工作质量的来自内部或外部的商业、经济或其他方面的不正当的压力和影响。3.11 授权与代理3.11.1 指定关键管理人员代理人并委派权力，以确保关键管理人员不在工作岗位时，由代理人行使其管理职责；3.11.2 技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责；3.11.3 质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责；3.11.4 当技术负责人和质量负责人同时不在时，由公司经理指定具有工程师以上职称的人员代行其职责；3.1
35、1.5 经公司经理授权，张杨、顾建英、陈岩、徐晓帆负责检验报告的批准工作；授权签字人的识别及授权签字范围见附录 3。3.12 质量体系岗位职责分配表见附录 2。3.13 本公司在其检验活动中对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密的义务。4.相关文件公正性声明 JLSH/SC-A-102不符合检测工作的控制程序 JLSH/CX 09-20095.支持文件保密和保护所有权程序 JLSH/CX 01-2009保证公正性程序 JLSH/CX 02-2009文件编号：JLSH/SC-A-401质量手册第 6 页 共 6 页第 A 版 第 0 次修订组 织颁布日期：2009-03-01文件编号：JLSH/
36、SC-A-402质量手册第 1 页 共 2 页第 A 版 第 0 次修订质量体系颁布日期：2009-03-011.目的建立实施并保持文件化的质量体系，确立公司质量体系的方针和目标，确保本公司全体人员知悉、理解，可得到并执行质量体系文件，以保证本公司的检验工作质量符合规定要求。2.职责2.1 经理负责主持建立质量体系，制定质量方针和目标；2.2 质量负责人负责组织质量体系文件的编制、培训和运行；2.3 业务室负责组织、管理、指导、监督质量体系运行，负责对各部门质量活动的监控工作；2.4 各部门负责人负责本部门按质量体系文件规定有效实施。3.依据本公司依据实验室资质认定评审准则建立质量体系。4.质
37、量体系的建立4.1 由经理主持建立质量体系，根据本公司检验工作范围、性质及发展方向，制定本公司的质量方针和目标，见质量方针和目标 。4.2 质量负责人按照实验室资质认定评审准则和公司的质量方针、目标，组织有关部门和人员建立文件化的质量体系。4.3 各部门设一名质量监督员，监控本部门的各项质量活动。5.质量体系文件构成本公司的质量体系文件由三级文件构成，包括质量手册（一级） 、程序文件（二级） 、作业指导文件及质量记录表格（三级） 。其中：5.1 质量手册是本公司质量体系运行的纲领性文件，它规定了本公司的质量方针和目标，并对照实验室资质认定评审准则19 个要素，系统地描述了本公司质量体系的管理要
38、求和技术要求。明确了所进行的质量活动和质量要素的控制，确保质量方针得以贯彻执行，是保证质量体系运行必须遵循的文件，见质量体系要素对照表 （附录 7） 。5.2 程序文件是质量手册的支持性文件，详细、明确地描述了质量体系运行中的各项质量、技术活动程序，是我公司开展质量技术活动的依据。5.3 作业指导文件：内容包括与体系运行有关的作业指导文件（设备操作规程、检验细则等）以及质量、技术记录表格，是完成某项质量、技术活动所规定的方法，以及各项质量、技术活动的操作文件和证据。文件编号：JLSH/SC-A-402质量手册第 2 页 共 2 页第 A 版 第 0 次修订质量体系颁布日期：2009-03-01
39、6.质量体系的运行6.1 质量负责人负责组织全体人员获取、理解并执行质量体系文件。6.2 本公司设置技术负责人、质量负责人，部门设室主任、质量监督员，并规定其职责执行，以确保本公司质量体系的有效运行。6.3 采取有效措施，确保本公司质量体系得以运行，这些措施包括：a.制定实施质量活动的目标、规程和细则。b.建立检测活动控制过程，对合同评审、样品接收、样品管理、检测过程、检验报告审核和发放中各环节进行有效控制，见检测工作程序 。c.配置相应的仪器设备和设施，制定仪器设备操作规程，保持符合标准要求的检测环境。d.配备胜任的岗位工作人员（质量体系岗位和技术岗位） ，确保检验工作质量。通过上岗培训、专
40、业知识培训，不断更新知识，提高检验技术水平。e.提供现行有效的文件；f.对质量、技术活动的结果进行记录并保存；6.4 通过对全体人员持续进行质量体系的培训，按计划对质量体系进行内部审核，并就发现的问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施以及对质量体系进行管理评审，对质量体系文件进行必要的修改，以保证本公司质量体系的进一步完善、改进。7.相关文件公正性声明 JLSH/SC-A-102质量方针和目标 JLSH/SC-A-103检测工作程序 JLSH/CX15-2009质量体系要素对照表 附录 7质量体系岗位职能分配表 附录 2文件编号：JLSH/SC-A-403质量手册第 1 页 共 2 页第
41、 A 版 第 0 次修订文件控制颁布日期：2009-03-011.目的对组成质量体系所有文件进行有效控制，并保证所有部门和人员能及时获取和使用受控文件的有效版本。2.受控文件的定义和分类2.1 内部文件：指本公司内部编制、发布的文件，包括质量手册 、 程序文件 、作业指导文件、质量和技术活动计划、质量和技术活动记录（包括检验原始记录、检验报告） 。2.2 外部文件：指来自于公司外部并对本公司质量和技术活动有影响有指导性、指令性作用的文件。包括来自于认证机构的文件；政府或组织有关法律、法令、法规文件； 国家、行业颁布的检验标准及方法；客户提供的检验标准及方法、资料或图纸；来自于有关实验室或组织的
42、非标准方法等。3.职责3.1 公司经理负责本公司质量体系文件质量手册 、 程序文件的批准发布。3.2 质量负责人负责与质量活动有关的总结报告，记录表格的批准发布。3.3 技术负责人负责与质量体系技术活动有关的计划文件、作业指导文件（操作规程、检验细则等） 、原始记录格式等批准发布，业务室负责审核。3.4 各建材室主任负责非标准检测方法（包括客户提供的） 、偏离标准和偏离程序的确认， 业务室负责审核，技术负责人负责批准。4.控制要求4.1 文件的编制、批准和发布。4.1.1 由公司质量负责人组织有关部门和人员进行质量体系内部文件的编制、改版和修订。4.1.2 按照文件控制的职责分工，由各级管理人
43、员负责文件的批准和发布（见 3 职责） 。4.2 文件的发放4.2.1 受控文件实施唯一性标识，标识包括：文件代号、发布日期、修改次数、页码、总页数、发布机构等。4.2.2 文件发放范围由原文件批准发布人在文件发布/更改通知中确定。4.2.3 质量手册 、 程序文件 、作业指导文件由业务室负责发放，各类文件按文件控制程序对文件进行标识、登记、发放、回收和处理。确保相应岗位的人员或活动场所都能得到受控文件的有效版本。4.3 文件的更改4.3.1 定期对文件进行审核和必要的修改，以保持文件持续适用。文件编号：JLSH/SC-A-403质量手册第 2 页 共 2 页第 A 版 第 0 次修订文件控制
44、颁布日期：2009-03-014.3.2 一般情况下（除经理另有特别指定） ，文件的更改由原审批人批准。审批时要获取修订、审批所依据的有关背景资料。4.3.3 文件的更改须按原文件审批人进行受控确认。4.3.4 质量手册 、 程序文件更改要在该文件修改页中给予说明和标注。其他文件在文件发布/更改通知中加以说明。4.3.5 本公司所有受控文件不允许采用手写更改。5.支持文件文件控制程序 JLSH/CX03-2009文件编号：JLSH/SC-A-404质量手册第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订检验工作的分包颁布日期：2009-03-011.目的对检验工作的分包方进行评价和选择，对分包
45、全过程进行控制，保证分包项目的检验工作符合要求，结果准确可靠。本公司按所申报的计量认证项目开展检验工作，不涉及分包，删减。如日后工作中涉及分包，按本章职责及控制要求开展工作。2.职责2.1 各检验室负责提出分包检验项目申请，并选择分包方。2.2 业务室负责对拟分包方进行能力考核。2.3 经理负责分包检验合同的审批。2.4 业务室负责安排分包检验任务。3.控制要求3.1 分包范围公司因资源、能力、工作量及在特殊情况等原因，满足不了检验工作需要时，可将部分检验项目、任务分包给有能力的分包方。3.2 分包方的选择与评价3.2.1 业务室对拟分包方的实验室仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理等能力进
46、行评价，选择符合实验室资质认定评审准则的实验室。3.2.2 公司根据分包项目、任务的技术要求对分包方的选择提出建议，业务室组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价。3.2.3 业务室根据评价结果提出合格分包方名单，报经理审批。3.2.4 业务室拟订分包协议，报经理签字。3.2.5 需要分包的检验项目、任务，业务室在进行合同评审时，与客户说明，获得客户同意后，方可实施分包。3.2.6 由分包方完成的工作，业务室应将其检验工作的记录附在我公司存档的检验报告中，并在检验报告中注明。3.3 分包方的质量控制3.3.1 业务室保 存 分 包 方 的 评 审 记 录 及 各 种 资 质 证 明 材 料 ， 如 有 变 更 及 时 更换 。3.3.2 业务室可根据需要，在年度内审时对分包方进行审核。3.3.3 如果分包方的资质发生重大变化（设备状况、人员配备、环境条件、质量管理体系变更等） ，要随时重新进行评审，确认分包方是否仍符合要求。4.相关文件合同评审程序 J LSH/CX04-2009文件编号：J
