1、食品生产加工企业落实主体责任各类台帐表 1场所清洁消毒记录表场所名称： 日期 清洁（消毒）方式 操作时间 操作人员 确认人员 备注备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。表 2采购物资检验/验证结果通知单编号：产品名称 生产单位规格型号 批次（生产日期） 到货数量产品合格证明文件验证情况验证人员： 日期： 年 月 日检验项目及检验结果检验人员： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入库 不合格（建议：退货 让步接收）质量负责人批准： 日期： 年 月 日不合格品处理情况：处理人员： 日期： 年 月 日确认人员： 日期： 年 月 日备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合
2、格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。表 3采购物资出入库台账产品名称/代号： 包装规格：入库信息 出库信息批次（生产日期）入库日期生产单位入库数量批次（生产日期）领用量 出库时 间 领用人 签名结存记录：审核：备注：本表用于单一采购物资的管理。表 4进货台账产品名称进货日期进货数量规格型号批次（生产日期）生产单位 联系人联系电话 备注备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理。表 5配 料 记 录 表配料记录配料日期配料班次配料编号
3、 原料名 批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次 用量合计重量配料员备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。表 6内部学习培训记录学习内容： 学习方式： 授课人：日 期： 年 月 日 课 时：序号 部 门 签 名 备 注表 7从业人员健康检查档案序号 姓名 体检单位 体检日期 体检结论 工作岗位 健康证号表 8不合格品处置记录编号：产品名称 规格型号 质量等级批次（生产日期） 批量 不合格项目处置意见评定人员： 日期： 年 月 日处置记录处置人员： 日期： 年 月 日不
4、合格原因分析及建议评审人员： 日期： 年 月 日纠正/预防措施责任部门/人员： 日期： 年 月 日表 9机器设备维修清洗保养卡设备名称： 设备编号： 年 月日期保养项目01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31负责人签名备注： 维修记录：表 10投料记录表部门名称：投料记录生产日期班次产品名称规格型号 原(配)料名 批次 用量 原(配)料名 批次 用量 原(配)料名 批次 用量 原(配)料名 批次 用量 原(配)料名 批次 用量 原(配)料名 批次 用量
5、配料员表 11成品出入库台账产品名称/代号： 包装规格：入库信息 出库信息批次（生产日期） 入库日期 入库数量批次（生产日期） 出库日期 出库数量结存 备注仓管员：表 12产品销售台账产品名称 规格 数量 批次（生产日期） 检验报告 编号 销售日期 购货者 名称 联系人 联系电话 联系地址 备注表 13抽检产品留样记录序号 产品名称规格型号批次（生产日期） 留样数量 留样日期 备注保管人： 备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。表 14委托出厂检验登记表时间 年产品名称 规格/等级 批次（生产日期） 承检单位 检验项目 检验结果 报告日期 检验报告单编号登记人：备注：本表适用于对出
6、厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。表 15成品检验报告单报告日期： 年 月 日 编号：产品名称 规格/等级 执行标准生产日期 批量 生产批次抽样量 检验日期检验类型 检验项目 标准要求 检验结果 判定 原始记录编号自行检验委托检验综合判定检验员： 审核：表 16不合格品销毁记录表企业名称：在场人员签名生产企业 相关监管部门时间 地点 销毁品名称批次（生产日期） 数量 规格型号 销毁原因 销毁方式签名 部门 签名 单位备注表 17食品召回措施报告企业名称： 地址： 联系电话：一、本公司（人）已于 停止生产召回食品 。二、于 年 月 日以 的方式通知生产经营者 停止生产经营召回食品（名称、批次、数量） ，生产经营者现 。三、于 年 月 日以 的方式通知消费者停止消费召回食品。四、经调查确认发现，该食品应当召回，产生的原因为 ；可能受影响的人群有 。 五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）： 六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果）： 七、召回食品后的处理措施： 企业（签章）年 月 日注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存
