1、上海益思肿瘤治疗中心(筹)商业计划书摘要指定联系人 职务 电话号码 传真机号码 电子邮件 地址 国家、城市 邮政编码 年月2项目简介： 新医改方案中，发展民营医院将成为发展卫生事业的一个重要方面，国家将对民营医院实行“国民待遇” ，将重点支持其中医技好、口碑好的大医院； 上海益思肿瘤治疗中心（筹） （下简称“治疗中心” ）是一家专注于肿瘤治疗的大型民营医疗机构； 治疗中心注册资本拟定为人民币亿元，拟募集人民币现金 2.1 亿元，占治疗中心 70%的股份； 治疗中心经营目标对准高端的肿瘤治疗市场，倡导锐意进取的医院精神和团结拼搏的团队精神，营造清新优美的就医环境，充分尊重患者的人格和隐私，体现以
2、人为本，患者至上的服务理念，保证医疗护理质量，提倡诚信为重，科技为先的经营理念，通过提供全方位、高质量、差异化的肿瘤治疗方案，使肿瘤患者得到一流的服务，提高其生活质量和生存率，降低肿瘤病患对其及家庭的影响，在健康领域树立良好的品牌和信誉，力争成为上海及至全国首选的高端肿瘤医疗机构； 治疗中心面对肿瘤的全方位的治疗，包括放、化疗、介入等各类先进疗法； 治疗中心的经营战略是充分利用公司的肿瘤专家网络，结合国内外最新的肿瘤诊疗研究，不断地探索切合实际的肿瘤治疗方案，同时营造舒适温馨的医疗环境，采用先进科学的医疗仪器，确立独特的竞争优势，获得超额的垄断利润。管理团队简介：专家顾问团队:上海益思肿瘤治疗
3、中心 商业计划书摘要3医院组织结构:董事会院长医疗总监 市场总监 药品总监行政总监专家顾问委员会财务总监医院产品及服务： 肿瘤综合治疗方案市场概貌： 上海市目前癌症患病率为，各类肿瘤患者约有万人，人均年诊疗费用在万元左右。 估计每年上海各大医院肿瘤门诊可达 54 万人次。以上海肿瘤医院为例，该院 2006 年门诊 10 多万人次, 手术 2378 人次, 放射治疗 2133 人次。但该院仅有病床 564 张，远不能满足患者需求，有的重症病人需排队等候空余床位。医院竞争优势： 治疗中心拥有肿瘤界一流的专家资源； 治疗中心采用国际先进的医院管理体系； 治疗中心提供一流的肿瘤治疗综合方案；4医院建设
4、方案： 治疗中心占地约一百亩，考虑交通比较方便，环境比较好的地方； 治疗中心拟包括一栋平米的病房大楼及相应的诊疗中心、食堂、后勤保障、公用工程、宿舍、道路、绿化等配套设施，病床 100 张（包括 10 个特需病房） ；年接待病人能力达到万人次；住院病人 2400 人次； 治疗中心暂定于 2009 年 6 月开始项目起动，立项 1 个月,环评 3 个月,设计个月，建设期个月，调试 3 个月后验收，6 个月取证,1 个月开业准备,约 30 个月投入使用； 主要设备如下：序号 项目 金额（万元）1 PETCT 20002 IGRT 放疗设备 20003 DSA 10004 CT 5005 B 超、热
5、疗、PDT 等 10006 合计 6500风险及对策： 政策风险：虽然现行政策法规并不禁止社会资本进入医疗市场，但在实际操作中，民营医院和公立医院在政策扶持、医疗管理、职称评定等方面仍然存在一定的差距； 对策：治疗中心将保持与国家卫生管理部门的密切联系，并与国家卫生管理部门充分沟通，在保证公司的政治地位的同时争取更多的政策支持。 行业风险：医疗机构在我国习惯上被划定为公益微利行业，服务收费标准受到卫生管理部门的严上海益思肿瘤治疗中心 商业计划书摘要5格控制； 对策：治疗中心将建立规范的服务体系，力争成为行业标准的制定者，成为细分行业的龙头公司。 经营风险：对于民营医院而言，缺乏诚信已成为普遍的
6、现象。在公司的经营管理活动中，任何影响公司社会形象的事件发生都有可能直接导致治疗中心的失败。 对策：治疗中心将建立公司的监控体系，加强公司重大决策的管理，避免此类的事件发生；同时，建立应急机制，在事件发生后，将事件影响力降到最低程度，减少公司的损失。财务计划： 固定投资估算： 17460 万其中：土地 3000 万环境评估 60 万专业设计 500 万土建及配套 5400 万设备 6500 万其他费用 1000 万不可预先 1000 万 公司近六年财务预测数据： （单位：百万元人民币）2009 2010 2011 2012 2013 2014销售收入 0 0 0 46 92 1846利润总额 -3 -6 -17 1 20 60融资方案：治疗中心拟融资 2.1 亿元人民币，占其 70%股份。资金使用计划：此次融资将全部用于治疗中心的建设中，其中 17460 万元用于固定资产投资，其余用于营运费用。退出渠道： 公司海外发行股票上市； 实业公司收购； 公司管理层收购；
