1、万吨冬尖蔬菜加工可行性研究报告目录第一章 总 论 11.1 项目名称与实施单位 11.2 项目建设性质: 11.3 项目建设内容及规模 11.4 项目建设期 21.5 项目建设的必要性和可行性 2第二章 企业基本情况 3第三章 项目背景和必要性 53.1 项目背景 53.2 扩能建设的必要性 5第四章 扩建改选的主要内容 74.1 扩建内容 74.2 建设规模 7第五章 工程方案 85.1 设计依据 85.2 设计原则 85.3 项目规划和布局 85.4 建筑、结构 95.5 公用工程 95.6 劳动保护及消防措施 105.7 环境保护 11第六章投资规模及资金筹措 136.1 项目固定资产投
2、资估算 136.2 项目流动资金估算 136.3 项目总投资 136.4 项目资金筹措 13第七章 经济效益分析 147.1 财务指标计算与分析 147.2 主要财务评价指标 147.3 盈亏平衡分析 147.4 综合结论 14第八章 项目进度安排 15附件:1、卫生许可证(复印件)2、生产许可证(复印件)3、四川老字号证书(复印件)4、农业部无公害农产品证书(复印件)5、无公害农产品产地认定证书(复印件)6、四川省质量信用等级证书(复印件)7、采用国际标准产品标志证书(复印件)第一章 总 论1.1 项目名称与实施单位 1.1.1 项目名称:资中冬菜尖改扩建项目 1.1.2 项目实施单位:四川
3、省资中县丰源食品有限责任公司注册地址:资中县重龙镇桥北西路 18 号项目实施地点:四川省资中县法定代表人:刘亚平注册资本:94.7 万元(人民币)企业类型:有限责任公司 1.1.3 项目负责人:陈 军电话:0832?传真:0832?1.2 项目建设性质:异地改扩建1.3 项目建设内容及规模1.3.1 建设内容:新征地 30 亩,建设 1000 m2 初加工厂房;2000m2 的无菌包装车间;12000m3 冬菜尖发酵储存池和 1500m2 产品和包装辅料库房;800m2 辅助办公、生活用房。购置切菜机、搅拌机、离心机、淘洗机、真空包装机、生产流水线、自动打包机、以及质量检测等各种主要加工设备
4、40 台(套)。1.3.2 建设规模:年生产冬菜尖系列产品 6000 吨,年产值达 4800 万元。1.4 项目建设期2010 年 3 月?于 2010 年 12 月。1.5 项目建设的必要性和可行性1.5.1 本项目为我县特色农产品项目,丰源牌冬菜尖具有悠久的历史,是我县最具特色的地方特产。1.5.2 本项目利用公司成熟生产技术,发展地方特色农产品,可再次提高企业生产力水平,增加农民收入,增强企业可持续发展的能力。1.5.3 本项目产品已深受广大消费者青睐,目前长期处于供不应求状态,市场前景广阔,符合消费者吃得卫生、吃得安全、吃得营养的要求。1.5.4 本项目建成后,可解决 400 余名城镇
5、待业人员和 2000 余名农村剩余劳动力就业,一定程度上解决了我县劳动力过剩和下岗失业问题。1.5.5 本项目建成,可实现年产值 6400 万元,利润 597 万元,税金 533万元(含所得税 149 万元),项目在经济上可行。从国家产业政策、市场需求、经济效益以及社会效益方面进行研究和分析后认为,本项目的建设是必要的、可行的。第二章 企业基本情况四川省资中县丰源食品有限责任公司是一个以手工操作为主,机械化作业为辅的地方名特产?资中冬菜尖的专业生产厂家,位于县城桥北西路 18 号,距今已有五十多年的生产历史,于 1998 年改制成为有限责任公司,现占地面积18000 m2,建筑面积 9800
6、m2,注册资本 94.7 万元 ,固定资产 260 万元,现有员工65 人,其中,技术人员 12 人,专业从事我县传统名特产品资中冬菜尖的生厂销售,以及酱油、食醋、豆瓣酱和复合调料的生产销售,共有 5 大类 40 余个品种。截止2008 年,公司实现销售收入 357 万元,税利达 31 万元。近年来,公司开源节流,狠抓企业内部管理,在继承传统工艺的基础上,不断探索创新,产品质量得以不断提高,使丰源牌资中冬菜尖的声名更加远扬。企业先后获得四川省优质产品,中国首届食品博览会铜奖,天府食品博览会银奖,首届巴蜀食品节金奖,四川省旅游商品,中国食品行业优秀产品奖,四川省无公害农产品,国家农业部无公害农产
7、品,四川省名优工业产品,省质量技术监督局 A 级企业,四川老字号,省调味品“五强”品牌,国家地理标志产品保护等十几项荣誉。企业实行“公司+协会+农户”经营发展模式,互相支持,互相依托,在县境内的孟塘镇梨园村、苏家湾镇石砻村、球溪镇高店子村,水南镇高山村建立了稳定的无公害原料基地,并签订了长期的原料收购合同,为企业稳定发展奠定了坚实基础,同时也保证了农民收益稳步增加,2008 年企业带动 200 多农户增收118 万元。公司以“向管理要效益,以规模求发展”的企业发展思路,推行“吸纳人才、培育人才、善用人才、善待人才”的人力资源战略,营造“关心人、重视人、以人为本”的良好气氛,通过各种培训和实践工
8、作锻炼,提高操作人员的实际操作技能和业务人员的专业水平素养,共同发展求真务实。公司把“带动更多农民增收致富,发展壮大资中传统地方名特产品”作为企业的发展目标,同时也围绕着这个目标不懈努力。第三章 项目背景和必要性3.1 项目背景为了积极应对国际金融危机导致的企业生存困难,增强企业抗风险能力,在国家大力发展特色农业产业的宏观政策背景下,为配合地方政府工业强县步伐,积极推进县域经济的发展,我公司经过充分的市场调研和论证,决定实施扩能项目建设,达到年产冬菜尖系列产品 6000 吨的生产规模。3.2 扩能建设的必要性公司目前地所处的桥北西路正位于城区中心开发地带,不仅现有的生产厂区没有扩能空间,不能满
9、足扩能需要,而且所处区域也随着城市建设的发展属于县城居住小区的规划区内。为此,公司决定在资中县工业集中区食品园区征地30 亩,用于原厂的整体搬迁和扩能项目的生产厂房以及办公、科研配套设施的建设用地。本项目计划总投资 3000 万元。不仅公司的产品结构得到优化,公司的生产能力也将在现有基础上成倍增长,并新增就业岗位 400 余个,年总产值将达到 6400 万元以上,带动 6000 农户增收 1757 万元,同时,对提高企业的综合竞争能力、盈利能力和可持续发展能力有着重要的作用。3.3 市场分析及预测“资中冬尖”不仅历史悠久,而且用途广泛,早已名扬海内外,深受国内外消费者青睐,但长期处于供不应求状
10、态,公司现有产品只能满足省内大中市场的需求。近年来,公司不断提高产品质量、细化产品规格,为企业做大做强打好基础,先后又获得全国工业产品生产许可证、四川老字号、四川省调味品“五强”品牌、国家地理标志产品保护、采用国际标准产品标志和四川省采用国际标准产品认证和称号,据最近对全国十多个大、中城市的市场调查和预测,资中冬菜尖仅在国内的销量就可达上万吨,市场容量大,发展前景十分乐观。德国和日本专家先后来公司考察时,均对公司产品给予了很高的评价,认为风味独特,色、香、味具佳,优势明显,由此可见,只要保证质量和数量,资中冬菜尖在国外也是有较好的市场前景。以上分析说明,我公司扩建项目建成后,其冬菜尖产品的销路
11、是不成问题的。第四章 扩建改选的主要内容4.1 扩建内容拟在资中县工业集中区食品园区新征用地 30 亩;建设 2000m2 的无菌包装车间;建设 1000m2 的初加工厂房;建设 1500m2 的钢结构产品库房;建设 12000m3 的冬菜尖储存发酵池(含 5000m2 发酵池棚);建设 800m2 的辅助用房。购置切菜机、搅拌机、离心机、淘洗机、真空包装机、自动生产流水线、自动打包机、以及质量检测等各种加工设备 40 台(套)。4.2 建设规模年生产各冬菜尖系列产品共 6000 吨;年产值达 6400 万元。第五章 工程方案5.1 设计依据产品内容及规模;工艺技术要求;有效规划使用面积。5.
12、2 设计原则本项目建设的根本目的,在于加快发展我县的农业产业化进程,带动农民增收致富,振兴地方经济,名扬我县的传统地方特色产品,以及企业的持续发展能力。本项目的设计,将根据生产工艺需要,合理布局,并最大限度的考虑生产环节的有效使用面积,为企业的后续发展预留空间。采用现代化的建筑设计,配合国内外先进的工艺设备及技术,确保项目的建设质量。以国家关于建材工业规划设计的方针政策为指导,认真执行消防、节能、环保、绿化、卫生、安全等设计规定。本项目将充分考虑合理的工艺技术流程,采用高效的工艺设备,以优质、高效的建设,生产安全、卫生、营养的产品,为企业创造经济效益。5.3 项目规划和布局按照原料收购进厂?腌
13、制装池?无菌包装?成品入库的生产工艺流程进行布局规划,办公生活区相对独立。总平面布置首先确保径直和短捷的作业线,依据工艺流程布置各建筑物,避免交叉和迂回,各种物料的运输距离最短。力求做到:合理规划、相对集中、紧凑美观,以达到工艺技术线路合理,达到最合理的物料和人员流动路线,运输管理方便,节省投资的目的。5.4 建筑、结构冬菜尖原料发酵储存池总面积 5000m2,地坪为防盐防滑地砖、轻钢龙骨、钙塑板顶棚;无菌包装车间总面积 2000m2,层高 5m,地坪为防盐防滑地砖,墙体为页岩空心砖,轻钢龙骨、钙塑板顶棚;本项目产品生产火灾危险性类别为丁类,建筑物耐火等级为二级。辅助用房为砖混结构,并按建筑使
14、用功能确定装修标准。本项目总体建筑构造均按国家对食品生产企业的要求,达到对产品的安全、卫生。5.5 公用工程5.5.1 给排水设计依据:均按照国家颁布的给水、排水设计规范设计。建筑给排水设计规范 GJ15?88建筑室外排水设计规范 GJ13?861)、给水根据产品生产特点,本项目在实际生产过程中,年耗水量 1.2 万 m3。本项目的水源由资中县自来水公司供水系统供应,水质符合生活饮用水标准,完全能满足生产及职工生活用水之需。各建筑体内采用生产、生活合用,消防独立用水系统,保证消防用水水量、水压。2)、排水各建筑室内采用分流制设计排水系统。室内生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管,车间废水经车间
15、小型构筑物一级处理后排入厂区排水管;5.5.2 供电生产加工需配置一台容量为 120KV 的变压器,当地现有电力充足,能满足生产加工的需要。车间内各配电室主电源均由变压器低压直接提供。厂区用电线路均采用电缆埋地铺设。车间、仓库及办公用房均按三类防雷建筑物进行防雷设计。5.6 劳动保护及消防措施5.6.1 劳动保护1)、通风:安装通风机,排除湿热空气,保障车间内空气清新。2)、噪音:车间内各机器增设减震隔垫,以降低噪音,减轻对操作人员的危害。3)、建筑:设更衣、男女工卫生间等生活设施。生产车间及车间内各设备布置均留有足够的安全间距,同时各建筑设计紧急通道以及应急设施,以保证员工的安全和身体健康。
16、4)、电气:所有用电设备的金属外壳、金属底坐、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接,设安全接地,配电系统设短路保护、过电流保护装置,保证用电安全。5.6.2 消防措施本项目严格执行国家有关消防与防火规范标准,生产厂房主要采取如下消防措施:1)、根据生产工艺性质,本项目生产的火灾危险性类别为丁类,建筑物耐火等级为二级。2)、建筑物内设足够的疏散通道及疏散门,并设应急照明和安全疏散标志。3)选择用安全可靠的电器设备和材料,材料的导线截面有充分的余量。4)、各建筑材料、动力管材及通风空调管材都为非燃或难燃材料。5)、生产厂房设 24 小时全天候火警值班室、火警广播及值班电话,设
17、置火灾自动报警系统。6)、按消防规范,在室内、室外设置足够的消防栓和灭火装置,室内配置手提式灭火器。5.7 环境保护5.7.1 执行标准本项目建设地点位于资中县工业集中开发区,该区域无大气污染和水源污染。厂区远离人口密集区,周围无集中污染,环境条件符合加工选址要求。根据当地环境部门规定,本项目执行以下污染物排放标准:1)、 大气污染物综合排放标准 GB16297?96 二级标准。2)、 工业企业厂界噪声标准 GB8976?90II 标准。3)、 污水综合排放标准 GB8976?96 一级标准。5.7.2 项目对环境影响及治理措施1)、污水生产污水主要是清洗冬菜尖、清洗设备水,生产废水和生活废水
18、为有机污水,拟采用好氧活性不求污水处理,能达到一级排放标准要求。2)、噪声噪音主要来源于各类机械设备运行中的摩擦和震动。在设备选型上首选低噪声设备,再在安装中加装减震隔垫,以保证工作环境和厂区周围环境噪音达到国家相关标准。3)、废气锅炉采用清洁燃料天燃气,燃烧后的废气用 15 米烟囱高空稀释排放。4)、绿化为创造良好的工作环境,对整个厂区环境进行绿化。厂区设中央绿化带,道路旁种树植草,最大限度提高厂区绿化率,不让土地裸露,建一个整洁、文明的生产环境,以保证产品质量和员工的身心健康。第六章投资规模及资金筹措6.1 项目固定资产投资估算本项目固定资产投资 2300 万元。其中:土地费用 240 万
19、元(项目用地 30 亩,预计 8 万元/亩)建筑工程费用 1650 万元(厂房、基础设施及其它)设备费用 410 万元(含安装调试费)6.2 项目流动资金估算流动资金需要额合计:700 万元。其中:铺底流动资金:300 万元。6.3 项目总投资总投资为建设投资和流动投资之和。项目总投资为:3000 万元;其中:固定资产投资 2300 万元。6.4 项目资金筹措项目总投资 3000 万元。其中申请银行贷款 1200 万元,申请农业专项扶持资金 800 万元,企业自筹资金 1000 万元。第七章 经济效益分析7.1 财务指标计算与分析1)、产品平均成本:6250 元/吨2)、平均销售价格:9000
20、 元/吨7.2 主要财务评价指标本项目的投资回收期(包括二年建设期共 7.5 年),投资报酬率(15.3%),说明投资回收期短,投资承担的风险小,具有良好经济效益,投资利税率(35.8%)都比较高。7.3 盈亏平衡分析本项目的产量和售价的盈亏平衡点均不高,具有较好的安全盈余,说明项目对市场变化有较强的抗风险能力。7.4 综合结论项目完工后,年产冬菜尖系列产品 6000 吨,产值 6400 万元,可实现税金533 万元,净利润 398 万元;动态投资回收期 7.5 年(含所得税 149 万元)(含二年建设期),经营按 6.5年计,年投资利润率 15.31%。第八章 项目进度安排本项目计划建设期
21、10 个月,从 2010 年 3 月?2010 年 12 月项目进度情况如下:内容进度 20102010 年3?4 月 5?6 月 7?8 月 9?12 月项目前期准备基建工程公共工程设备购置、安装设备调试生产试运行2010 年 3 月份 2010 年 4 月:进行项目报批,办理用地手续;项目可行性研究和审批;土建前期工程。2010 年 5 月2010 年 6 月:进行项目土建工程建设。2010 年 7 月2010 年 8 月:进行项目土建工程和公用建设;设备购置、安装。2010 年 9 月2010 年 12 月:进行设备安装、调试;生产工人技术培训;试生产。2011 年 1 月:正式投产。附件:1、卫生许可证(复印件)2、生产许可证(复印件)3、四川老字号证书(复印件)4、农业部无公害农产品证书(复印件)5、无公害农产品产地认定证书(复印件)6、四川省质量信用等级证书(复印件)7、采用国际标准产品标志证书(复印件)
