1、依据：GB/T190012000编号：YT-SC-A/0质 量 管 理 手 册（包含程序文件）编制： 日期：2004.6.8审核： 日期：2004.6.10批准： 日期：2004.6.10发放号：受控状态：山东一滕化工有限公司山东一滕化工有限公司 章节号 0.0修订状态 A/O标 题 封 面页码 1/56章节号 0.1山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 目 录 页码 2/56章 节 主题 页码0.1 目录 2/560.2 发布令4/561.0 企业简介5/562.0 质量管理体系结构图6/563.0 质量管理体系职能分配表7/564.0 质量管理体系8/564.1 文件控
2、制程序10/564.2 质量记录控制程序14/565.0 管理职责15/565.1 质量方针16/565.2 管理策划控制程序17/565.3 职责和权限19/565.4 管理评审程序23/566.0 资源管理26/566.1 人力资源控制程序27/566.2 设施和工作环境控制程序29/567.0 产品实现31/567.1 实现过程策划程序32/56更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 0.1山东一腾化工有限公司修订状态 A/O标 题 目 录 页码 3/56章 节 主题 页码7.1 产品实现过程图33/567.1 生产流程图34/567.2 与顾客有关过程控制程序35/56
3、7.3 设计和开发35/567.4 采购控制程序37/567.5 生产和服务提供控制程序39/567.6 测量和监控装置的控制程序42/568.0 测量、分析和改进44/568.2.1 顾客满意程序测量程序45/568.2.2 内部审核程序46/568.2.3 过程和产品的测量和监控程序48/568.3 不合格品控制程序50/568.4 数据分析控制程序51/568.5 改进控制程序53/56章节号 1.0山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 颁 布 令 页码 4/56颁 布 令本集团依据 ISO9001：2000质量管理体系 要求编制完成了质量管理手册 ，经审查，满足 I
4、SO9001：2000 标准要求，符合本公司实际情况，现予以批准发布实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工需认真遵照执行。总经理：2004 年 6 月 10 日更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 1.0山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 企业简介 页码 5/56企 业 简 介山东一滕化工有限公司是一滕集团控股子公司。占地 20 万平方米，注册资产 500 万元，年可实现销售收入 6 亿元，利税 2000 万元。本公司专业生产经营离子型和非离子型纤维素醚，主要产品有聚阴离子纤维素（PA
5、C） 乙基纤维素、丙基纤维素、甲基纤维素等。特别是聚阴离子纤维素（PAC） ，采用双溶剂分离技术，生产工艺达到了国内领先水平，为我国第一条大型聚阴离子纤维素生产装置。产品质量高，广泛用于石油钻探、开采和医药、食品、建材、污水处理的行业。公司现有纤维素领域内顶级专家 3 人，高级工程师 8 人，技术人员 30 人计划到 2006 年建成全国最大的纤维素研发生产基地，这对带动全市的经济发展将起到一定的作用，经济效益和社会效益十分可观。厂址： 邮编： 电话： 传真： 章节号 2.0山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 质量管理体系图 页码 6/56总经理副总经理 副总经理物资供应
6、部销售 部办公室技术质检部动力设备部炭 黑 厂辅助车间生产计划部技 术 科会 计 科生产计划部管理者代表（质量负责人）成品库成品库成品库更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 3.0山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标题 质量管理体系职能分配表 页码 7/56职能部门体系要求管理层办公室销售部供应科质检科生产科技术科仓管科4.质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4.质量记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3.质量方针 5.4.管理策划 5.5 职责与权限 5.6.管理评审 6.1.资源提供 6.2.人力资源 6.3.设施 6.4.工
7、作环境 7.1.实现过程的策划 7.2.与顾客有关的过程 7.3.设计与开发 7.4.采购 7.5.1.生产和服务提供控制 7.5.2.生产和服务提供过程的确认 7.5.3.标识和可溯性 7.5.4.顾客财产 7.5.5.产品防护 7.6.测量和监控装置的控制 8.1.测量、分析和改进的策划 8.2.1.顾客满意度 8.2.2.内部审核 8.2.3.过程的监视和测量 8.2.4.产品的监视和测量 8.3.不合格品控制 8.4.数据分析 8.5.1.持续改进 8.5.2.纠正措施 8.5.3.预防措施 管理职能 相关职能 删减章节号 4.0山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题
8、 质 量 管 理 体 系 页码 8/561、 目的：说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件的总要求。2、 范围：适用对公司质量管理体系的控制。3、 职责：3.1 总经理a 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b 批准质量手册、发布质量方针和目标；c 任命管理者代表（质量负责人）并规定其职责权限；3.2 管理者代表：（质量负责人）a. 确保质量管理体系得到建立、实施和有效运行；b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，也包括改进的需求；c. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d. 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系；e. 负责建立、实施和保
9、持质量管理体系；f. 确保产品符合有关标准的要求；g. 及时向认证机构申报涉及获证产品性能的变更；h. 建立文件化的程序，确保认证标志的正确使用，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可的不加贴认证标志。4.程序概要：4.1 质量管理体系的总要求；本公司按照 ISO9001：2000 标准要求建立了质量管理体系并形成文件，加以保持和实施并予以持续改进，为此应做到下述要求：（1） 本公司对质量管理所有的过程加以识别，并对重要的过程编制相应的程序文件，这些过程可以是从顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。（2） 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确
10、定、监控、测量分析等对过程进行管理。（3） 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标。（4） 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。（5） 本企业无外包过程。4.2.文件要求：4.2.1.本公司按照 ISO9001：2000 标准的要求，根据实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效持续运行。4.2.2.本公司质量管理体系文件结构图更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 4.0山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 质 量 管 理 体 系 页码 9/56质量方针及目标 第一级质量管理手册(
11、包括程序文件 )管理标准、工作标准、技术标准、质量记录 第二级及其它质量文件4.2.3 第二级文件包括：管理标准（各种管理制度等） ；工作标准（工艺规程、安全规程、设备规程、检验规程及作业指导书等） ；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准等） ；本公司制定的质量和质量目标，质量记录。4.2.4.文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，及时修订文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4.2.5.为实施上述要求，本章编制了下列程序文件。章节 标题 ISO9001：2000 对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.4章节号
12、4.1山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 文 件 控 制 程 序 页码 10/561、 目的对于组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、 范围适用于与质量管理体系有关文件控制。3、 职责3.1.总经理（厂长）批准发布质量管理手册和其它质量管理体系文件。3.2.管理者代表(质量负责人 )负责组织编制质量手册和其它质量管理体系文件 ,并对其他进行审核。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4.办公室负责对质量管理体系文件的管理。4、 程序4.1.文件的编制、审核及批准（1） 质量手册：由办公室编制，管理者代表质量负责人审核，总经理
13、（厂长）批准。（2） 作业指导书、管理制度：由各相关部门编制，管理者代表审核，总经理（厂长）批准。（3） 工艺规程：由技术科编制，管理者代表审核，总经理（厂长）批准。（4） 安全规程、设备规程：由生产科编制，管理者代表审核，总经理（厂长）批准。（5） 质量记录由各部门编制本部门相关质量记录，报办公室登记备案。4.2.文件的编号（1）质量手册： XXXXXX版本号手册缩写企业代称更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 4.1山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 文件控制程序 页码 11/56（2）管理制度：GL/XX-XX顺序号企业代称管理制度（3）工艺卡：Q
14、/XXXXXXX-XXXX编制年份工艺卡编号工艺卡企业代称(4)规程：YT / GCXX顺序号规程企业代称5） 质量记录（XSH-销售、XZH-行政、GY-供应、ZHJ-质检、JSH-技术、SHC-生产、CHJ-车间）JL/YTXX-XX顺序号部门代号企业代称质量记录章节号 4.1山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O.1标 题 文件控制程序 页码 12/564.3.技术文件的发放办公室负责文件的发放,在确保文件使用的场所都应得到相关文件的有效版本,文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录 。4.4.文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，所有受控文件必须在该文件封面“受
15、控状态”处盖受控印章，并注明分发号。4.5.文件的更改（1） 质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请单 ，经管理者代表审核，报总经理（厂长）批准后实施。（2） 其它文件的更改由各相应部门主管填写文件更改申请单 ，由管理者代表审核，报总经理（厂长）批准后实施。（3） 所有被更改的原文件由办公室收回，同时填写文件发放，回收记录 。（4） 文件换版由办公室统一组织实施。（5） 文件换页由相关部门主管提出更必申请，由管代批准，交办公室统一换页。4.6.文件的领用（1） 文件使用者应统一到办公室领取，并在文件发放、回收记录上签收。（2） 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并回收相应的旧文件，因丢
16、失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效，发放部门要做好相应的发放签收记录。4.7.文件的保存、作废及销毁4.7.1.文件的保存（1） 与质量管理体系相关的文件都要分类存在干燥、通风、安全的地方。（2） 各部门文件由本部门负责人保管。办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查。（3） 对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单 ，并统一到办公室备案。（4） 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检查。更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 4.1山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 文件
17、控制程序 页码 13/564.7.2.文件的作废和销毁（1） 所有失效或作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保作废文件的非预期使用。（2） 对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后由办公室统一销毁。4.8.外来文件的控制4.8.1.技术科负责收集相关的国家、行业、国际标准的最新版本，并统一纳入一滕化工有限公司受控文件清单 ，其发放执行 4.3 条款。4.8.2.各部门必须把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单 。4.9.做为质量记录的文件执行质量记录控制程序 。5、 相关文件5.1.质量记录控制程序6、 质量记录6.1.文件发放、回收记录6.2.
18、受控文件清单6.3.文件更改申请章节号 4.2山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O.1标 题 质量记录控制程序 页码 14/561、 目的：对质量管理体系所有要求的记录予以控制。2、 范围：适用于为证明产品符合要求的质量管理体系有效运行的记录。3、 职责3.1 办公室负责质量记录的管理工作3.2 各部门主管负责收集、整理、保管本部门的质量记录3.3 办公室负责保管超过一年的质量记录3.4 各部门主管负责批准本部门编制的质量记录格式4、程序4.1 质量记录的编制、批准各部门质量记录由本部门编制，经主管批准后到办公室备案。4.2 质量记录的编号质量记录的编号执行文件控制程序中的 4.
19、2 条款。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、完整、清晰、不得随意涂改，如有某种原因不能填写的项目，应将该项目用斜杠划去各相关栏目负责人签名不许空白。4.3.2 如因笔误或计算误修改记录内容时，应采用横杠划去，在其上方填写更改后内容，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保管4.4.1 各部门主管必须于每月月底将当月质量记录分类整理好,存放于档案橱内,对于各种记录保存一年以上的交办公室保管。4.4.2 办公室负责编制质量记录一览表 ，将本厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总登记备案。4.4.3 办公室每 3 个月检查一次各部门质量记录的使用、保管情况。4.
20、4.4 质量记录的发放、借阅、复制和销毁执行文件控制程序中 4.3、4.7 相应条款。5、相关文件5.1文件控制程序6、质量记录6.1质量记录一览表更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 5.0山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 管 理 职 责 页码 15/561、 目的：规定本公司最高管理者应承诺和实施的活动。2、 范围：适用于本公司最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3、 程序概要3.1 管理承诺本公司经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供依据。3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。a. 总经理（厂长）应树
21、立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b. 总经理（厂长）应清楚了解产品质量与企业每一个成员对质量的认识紧密相关；3.1.2 总经理（厂长）负责指定和批准本厂的质量方针和目标。3.1.3 总经理（厂长）按计划的时间间隔主持管理评审。3.1.4 总经理（厂长）应确保本厂质量管理体系运行能获得必要的资源。3.2 以顾客为中心企业的成功取决于理解并满足顾客及相关方面当前未来的需要和期望，总经理（厂长）应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求，过程要求和质量管
22、理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化的要求得到满足企业必须满足法律、法规及 ISO9001-2000 认证的要求。3.3 为实现上述要求，本章编制以下文件：章节 标题 ISO9001：2000 对照条款5.1 质量方针 5.35.2 管理策划控制程序 5.4.1 5.4.25.3 职责和权限 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.4 管理评审控制程序 5.6章节号 5.1山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 质 量 方 针 页码 16/561、 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化不要为公司的产品和服务要求，
23、特制定公司的质量方针为：质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务。公司要依靠科学的管理使企业的管理水平和产品质量不断得到提高，以优质的产品，低廉的价格取信用户，以顾客满意为企业的生存之本来实现我们对顾客的承诺。2、 本方针与企业总体经营方针相适应，协调，它是企业经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3、 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，企业与质量有关的各部门应在此基础上指定相应的质量目标，执行管理策划控制程序 。4、 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5、 企业应不断对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应企
24、业内外环境的变化，执行管理评审控制程序 。6、 对质量方针的批准、发布、评审和修改执行文件控制程序 。更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 5.2山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O.1标 题 管理策划控制程序 页码 17/561、 目的：对实现组织的目标进行管理策划。2、 范围：适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3、 职责3.1 总经理(厂长)根据组织的质量目标,配置必要的资源。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理体系策划编制的有关文件.负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出文件。3.3 办公室负责组织各部门进行质量管理体系策划,编写相应的策
25、划文件,并对实施情况进行检查.3.4 各部门负责人负责组织本部门的质量管理体系策划.4、 程序4.1.1 为实现组织的质量方针,组织的质量目标为（1） 半成品合格率 96%，每年提高 0.2%-0.3%（2） 成品一次检验合格率 97%（3） 产品出厂合格率 100%（4） 顾客满意率 98%,每年提高 0.2%-0.3%4.1.2.与质量相关的部门应根据本部门特点对目标进行分解,转化为本部门具体工作目标,为保证目标的顺利完成,需进行相应的质量策划.4.1.3.目标的分解图1 2 3 4供应科生产科技术科办公室质检科销售科章节号 5.2山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题
26、管理策划控制程序 页码 18/564.2 进行质量管理体系策划;组织在下列情况下需进行质量管理体系策划:（1） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；（2） 组织的质量方针、目标和组织机构发生重大变化；（3） 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；（4） 现有体系文件未能涵盖的特殊事宜。4.3.质量管理体系策划的内容:总经理(厂长)应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划,策划内容应包括:（1） 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；（2） 识别为实现质量目标所需过程和资源配置；（3） 对实现质量目标进行定期评审的规定，重点是评审过程和活动的
27、改进，执行内部审核程序和管理评审控制程序；（4） 根据评审结果寻找差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性的持续性。（5） 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案，质量计划等。4.4.质量输出文件的控制执行文件控制程序相关规定，由技术科保存。5、 相关文件5.1.文件控制程序5.2.管理评审控制程序5.3.内部审核程序6、 质量记录6.1.各部门的质量输出文件更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 5.3山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 职责和权限 页码 19/561、 目的：对组织内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2
28、、 范围：适用于组织内对质量管理体系有关的管理、执行、验证和作业人员的职责、权限的规定。3、 职责3.1.总经理(厂长)（1） 全面领导企业的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；（2） 制定质量方针和质量目标；（3） 批准质量管理体系文件；（4） 主持管理评审；（5） 确保质量管理体系运行所必需的资源配备；（6） 确定管理者代表（质量负责人）和质量管理体系机构和人员的职责权限；（7） 负责质量管理体系策划和持续改进策划。3.2.管理者代表(质量负责人)（1） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；（2） 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
29、（3） 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；（4） 负责审核质量管理体系文件；（5） 与质量管理体系有关事宜的外部联络；（6） 负责建立、实施和保持满足本要求的质量管理体系；（7） 确保产品符合有关标准的要求；（8） 及时向认证机构申报涉及获证产品性能的变更；（9） 建立文件化的程序，确保认证标志的正确使用，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可的不加贴认证标志。3.3.技术科：章节号 5.3山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O.1标题 职责和权限 页码 20/56（1） 负责收集国家行业和国际相关标准并对其进行管理；（2） 负责产品实现过程的策划工艺、技术的支持工作；
30、（3） 负责测量、分析和改进的策划工作，并对过程进行测量的监控，组织实施数据分析和改进实施工作；（4） 负责生产和服务提供过程的确认；3.4.供应科:（1） 负责本公司质量方针、目标在本系统的贯彻落实；（2） 负责组织编制采购文件及相关的质量记录，并进行文件和资料的更改、控制和管理。（3） 负责依据生产车间提供的生产计划编制采购计划，并予以实施，做到适时采购。（4） 负责合格供方的选择和评定工作，发生异议负责与供方交涉。（5） 控制库存，防止物资积压。（6） 负责对所购物资的质量跟踪，发现不合格及时实施纠正和预防措施。3.5.生产科： （1） 负责本厂质量方针、目标在本系统的贯彻落实；（2）
31、负责依据销售计划编制生产计划；（3） 负责生产过程中的工序管理，组织实施均衡、安全文明生产；（4） 负责对半成品、产成品的自检，组织对不合格品的处置，实施纠正和预防措施，防止不合格品的混用；（5） 负责半成品、产成品的标识、搬运、储存和防护工作。（6） 负责编制设备操作安全规程及保养制度，编制设备大中修计划；（7） 负责对生产设施的管理工作和各车间生产设备的维护和保养；（8） 负责编制本厂设备维修计划、设备维护保养规程及安全操作规程。3.6.销售科（1） 负责本厂质量方针、目标在本系统的贯彻落实；（2） 负责对市场的调研、分析和预测，向厂长及时提供相关信息；（3） 负责组织对顾客产品合同的评审
32、，向顾客销售满足要求的产品；（4） 负责销售产品的交付和防护，确保销售过程中的质量；（5） 负责售后服务，及时合理处理顾客异议，并向有关部门反馈顾客信息，实施顾客满意度调查，不断提高销售工作的质量。更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 5.3山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O.1标题 职责和权限 页码 21/563.7 质检科:（1） 贯彻落实本厂的质量方针、目标；（2） 负责测量和监控装置的管理工作，开展其确认、鉴定和维修，保证量值准确可靠；（3） 负责编制本厂的各项检验规程，并依据厂长批准后的检验规程开展检验工作；（4） 严格按有关规程和标准进行检验，防止
33、错用、漏检，作好质量记录；（5） 负责对检验的产品作好标识；（6） 负责产品质量指标的统计工作，并及时将统计数据报技术科；（7） 负责检验报告的保存的归档工作。3.8.办公室：（1） 负责质量管理体系文件的管理工作；（2） 负责组织内部审核；（3） 负责各项纪录的档案的管理工作；（4） 负责本厂质量方针，目标在本系统的贯彻落实；（5） 对特殊工种人员，如电工，应定期进行培训和考核；（6） 负责本公司人力资源的管理工作；3.9.仓管科: （1） 贯彻落实本厂的质量方针、目标；（2） 负责对仓库物资的分类管理，摆放整齐有序，帐物相符；（3） 进厂原材料需经实验室检验合格后方可办理入库手续；（4）
34、产品入库需验收其是否有合格标识，合格品方可办理入库手续；（5） 出入库必须做到手续齐全，核对无误后方可出库；章节号 5.3山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O.1标题 职责和权限 页码 22/56（6） 要保证库房环境适应要求，经常对库存物资和产品进行巡查，保证其质量不发生变化；（7） 对所管理帐物要日清月结，填写准确，及时向供应科销售科报告库存情况。3.11.检验员:（1） 严格按规定认真检验产品质量；（2） 正确判定产品等级；（3） 对原材料、半成品、成品严格把关；（4） 准确填写不合格品、废品等各种报表。3.12 生产车间工人（1） 贯彻落实本公司的质量方针、目标；（2）
35、在车间主任领导下圆满完成各项生产任务；（3） 认真执行各项规程，遵章操作；（4） 负责本工序产品的自检工作，正确填写规定的质量记录，并做好本工序产品的标识；（5） 做好不合格品的隔离和标识，防止不合格品流入下道工序；（6） 做好生产现场的整理的清洁工作。4、内部沟通4.1.本公司确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程，包括：质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通。4.2.质量管理体系的各种信息沟通主要采用会议、公告及培训等方式，具体执行数据分析控制程序。更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 5.4山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题
36、管理评审程序 页码 23/561、 目的：按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续的适宜性、充分性和有效性。2、 范围：适用于本公司质量管理体系的评审。3、 职责3.1 总经理(厂长)主持管理评审活动3.2 管理者代表负责向总经理(厂长)报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告.3.3 办公室负责评审计划的制定,收集并提供管理评审资料,负责对实施管理评审后的纠正和预防措施进行跟踪验证.3.4 各相关部门主管负责准备提供本部门有关的评审资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施.4、 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年工作日起不超过 12 个月至少进行
37、一次管理评审,可结合审后的结果进行,也可根据需要安排。4.1.2 办公室于每次管理评审前一个月编制管理评审计划 ，报管理者代表审核，总经理（厂长）批准，计划主内容包括：（1） 评审时间（2） 评审目的（3） 评审范围及评审重点（4） 参加评审部门（人员）（5） 评审依据（6） 评审内容4.1.3 当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次.（1） 企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；（2） 发生重大质量事故或顾客投诉连续发生时；（3） 当法律、规定、标准及其它要求有变化时；（4） 市场需求发生重大变化时；（5） 即将进行质量体系审核的认证审核前；章节号 5.4山东一滕化工有限公司质量
38、管理手册 修订状态 A/O标题 管理评审程序 页码 24/56(6) 质量审核中发生严重不合格时。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关当前的业绩和改进的机会；（1） 审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核，产品质量审核等的结果；（2） 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；（3） 过程的业绩的产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；（4） 改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；（5） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；（6） 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化；（7
39、） 质量管理体系运行状况，包括质量方针和目标的适宜性和有效性。4.3 评审准备4.3.1 预定前十天, 办公室以书面形式向管理者代表提交评审计划,由管理者代表审核,总经理(厂长)批准。4.3.2 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集、准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.4 管理评审会议（1） 总经理（厂长）主持会议，各部门主管和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定其责任人和整改时间；（2） 总经理（厂长）对所涉及到的评审内容作出结论（包括进一步验证、调查）4.5 管理评审输出（1） 质量管理体系及其过程和改进，包括对质量方针和目标、组
40、织结构、过程控制等方面的评价；（2） 与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合性评价，包括是否需要产品，过程控制等方面的评价。（3） 资源需求等。4.5.1 会议结束后,由管理者代表根据评审输出的要求进行总结,编写管理评审报告 ，交总经理（厂长）审核批准，并发入相应部门并监控执行，本次管理评审可做为下次管理评审输入。更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 5.4山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标题 管理评审程序 页码 25/564.6 改进措施的实施和验证办公室根据改进控制程序的规定，对改进措施的效果进行跟踪验证。4.7 如果管理评审结果引起文件更改,应执行文
41、件控制程序 。4.8 管理评审产生的相关质量记录由办公室按质量记录控制程序进行。 5、相关文件5.1内部审核程序5.2改进控制程序 5.3文件控制程序5.4质量记录控制程序6、质量记录6.1管理评审计划6.2管理评审报告章节号 6.0山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 资源管理 页码 26/561、应及时确定并提出所需的资源：（1） 实施和改进质量管理体系的过程；（2） 达到顾客满意。2、资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3、本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件。章节 标题 ISO90012000
42、 标准条款对照6.1 人为资源控制程序 6.26.2 设施和工作环境控制程序 6.3 6.4更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区章节号 6.1山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 人力资源控制程序 页码 27/561、 目的：对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2、 范围：适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，必要时还包括供方人员。3、 职责3.1 办公室（2） 负责年度培训计划的制定及监督实施。（3） 负责上岗基础教育。（4） 负责组织对培训效果进行评估。3.2 技术科负责岗位技能培训.3.3 管理者代表(质量负责
43、人)批准企业年度培训计划 。4、程序4.1 人员安排4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员是有能力的,对能力的判断从教育、培训、技能的经历方面考虑，并达到岗位任职条件的要求。4.2 培训、意识和能力4.2.1 新员工培训(1) 企业基础教育:包括企业简介、厂规厂纪，质量方针和目标，相关法律，法规，质量管理体系标准基础知识培训，在进入企业一个月内由办公室组织进行。(2) 部门基础教育：学习本部门相关文件的内容，由生产车间组织进行。(3) 岗位技能培训：学习各种工艺、设备、安全等到作业内容，由技术科、生产科组织进行。4.2.2 在岗人员培训按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能
44、培训和考核.4.2.3 转岗人员培训(同 4.2.1(1) (2)4.2.4 特殊工作人员培训章节号 6.1山东一滕化工有限公司质量管理手册 修订状态 A/O标 题 人力资源控制程序 页码 28/56（1） 特殊工作人员包括特殊过程操作人员，如“造粒工作人员” 。（2） 由技术科与办公室对特殊工作人员进行确认和管理，合格后持证上岗。4.2.5 通过教育和培训,使员工意识到；（1） 满足顾客和法律、法规要求的重要性；（2） 违反这些要求所造成事故的重要性。（3） 自己从事的活动与企业发展的相关性。4.2.6 评价所提供培训的有效性.（1） 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价被培训人员是否具备所需能力；（2） 每年第四季度办公室组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，制定下
