1、东莞市 XX 电子塑胶有限公司名称：品质记录管制程序文号：XX-CX-002 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：1/4 文件页数修订登录表页次 1 2 3 4 起草/修定者 核准 核准 核准修订修订修订修订修订修订修订修订修订页次 起草/修定者 核准 核准 核准修订修订修订修订修订修订修订修订表单文号：XX-BD-002A每一页之页次修订须与文件页数修订登录表相同本页之程序版本显示此程序之最新版本文件页数修订订登录及文件内容修订记录表遇版本更改时就须更换二阶文件“核准”签署，由管理代表核准三阶文件（部门内部作业者） “核准”签署只需一个栏位由部门主管签署即可三阶文件（相
2、关于数个部门者） ，有争义时须呈管理代表裁示后方可签署之核准第一栏位由部门主管签署，第二栏位由管理代表签署，第三栏由总经理签署东莞市 XX 电子塑胶有限公司名称：品质记录管制程序文号：XX-CX-002 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：2/4 文件内容修订登录表修订日期 修 订 内 容 备 注表单文号：XX-BD-003A东莞市 XX 电子塑胶有限公司名称：品质记录管制程序文号：XX-CX-002 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：3/4 1. 目的:为使本厂各相关质量记录能正确进行保存、管制,以作为质量管理体系状况之证明。2. 范围:本厂质量
3、管理体系之权责单位在实施过程中所需求之记录和保留之数据及其数据管理均属之。3. 权责:3.1 各记录产生及保存单位。4. 定义:无5. 流程:无6. 作业内容:6.1 需作管制之质量记录。6.1.1 各项检验与测试记录;6.1.2 校正报告;6.1.3 稽核报告;6.1.4 矫正与预防措施记录；6.1.5 特采记录;6.1.6 客怨质量异常处理记录;6.1.7 合约审查记录;6.1.8 管理评审记录;东莞市 XX 电子塑胶有限公司名称：品质记录管制程序文号：XX-CX-002 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：4/4 6.1.9 供应商评估记录;6.1.10 训练记录;
4、6.1.11 釆购记录6.1.12 制程管制之相关记录6.2 各类记录由相关责任单位收集汇总,且不可用铅笔记录(除日报表),不可用修正液涂改。6.3 各责任保存单位对各类质量记录须妥善保存,以防止遗失、破损或污渍。6.4 各类质量记录须填写完整,按本厂之签核权限签核完整。如涉及对外部门发放时,须经承办单位主管认同后方可实施。6.5 相关记录之窗体,未经相关责任单位同意不可擅自变更,如记录已超出保存年限,各单位主管可自行处置。6.6 建立(见 8.1)作为各项质量记录保存年限之依据。6.7 各类质量记录保存时须在包装醒目位置标识清楚，并须做好各类质量记录之索引,以利查询。7. 参考文件:7.1 文件与资料管制程序(XX-CX-001)8. 附件:8.1 质量记录一览表。(XX-BD-007A)质量记录一览表序号 质量记录 文件编号 保存年限 保管部门 备注表单文号:XX-BD-007A
