1、和茂公司规范执行程序采 购 管 理 规 程编号 2014和茂公司 综 字 00X 号编制 综合协调部修订 第一次起草批准日期 2014 年 1 月江西和茂生态农业科技有限公司2013和茂公司 综 字 00X 号采 购 管 理 规 程一、 目的指导各部门进行物资采购计划的及时制定、申报、审批，确保采购物资在品质和价格上最优。二、 适用范围适用于公司所有物资（原材料、固定资产、工程材料、低值易耗品、办公用品、劳保用品等）集中采购管理。三、 职责(一) 各部门所有物资的采购都必须填写物资采购审批表 ，并有总经理批准。(二) 采购部全面负责所有物资的统筹、采购、协调、调度及配送事宜。(三) 采购部根据
2、各部门报送的材料需求清单，同仓库保管员核实仓库存量，编制采购计划，报总经理批准后组织采购。(四) 综合协调部负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。(五) 基建工程部依据公司固定资产投资计划、基建项目规划及生产需要编制设备、工程材料采购计划。(六) 分管副总负责权限内的采购审批和超出权限采购的初审。(七) 财务部负责日常采购的价格审查、监督。(八) 仓库保管负责采购物资的验收，工程基建部会同对工程物资的验收。(九) 采购经办人负责索要发票、办理结算、并对发票的真实性和合法性负责。四、 采购流程(一) 由需求部门填写物资采购审批表 ，并签字；(二) 将物资采购审批表交由部门负
3、责人审核、签字；(三) 审核通过后，交分管副总审批、签字；(四) 审批通过后，交总经理批准，签字；(五) 采购员根据物资采购审批表查询物资价格；(六) 采购员根据物资采购审批表采购物资 ；(七) 采购员采购物资后交由库房验收，验收合格后入库并办理入库手续，验收不合格退回采购员重新采购。(八) 采购人员到财务部报账。是五、 标准作业规程(一) 日常物资的采购1. 各部门应根据月度工作计划于每月编制采购计划，按要求填写本单位的物资采购审批表 ，报主管职能部门复核后总经理审批。2. 采购部对库房物资的使用情况和库存量进行汇总统计，根据各部门采购计划确定最终采购量执行采购。3. 采购员采购前应对物资的
4、规格、型号、数量仔细核对，不明确的及时与申购部门沟通。由于沟通不及时或不明确，造成的损失由失误方承担。(二) 急需物资的采购急需采购物资时，填写物资申购审批表 ，经批准后交采购员采购或自行采购。如情况紧急，可采取口头或者电话的方式事先请示，同意后采购，但事后应按上述规定补办采购物资的申报和批准手续。(三) 采购规定1. 采购物品必须要求供应商提供正式的销售发票及相应的合格证、质保书。2. 涉及到保修的物资，采购员应建立物资保修档案，留存购买发票复印件及保修卡原件。3. 采购员必须按需要的到货时间进行采购。4. 采购员按下达的采购任务，按时、按质和按量完成，做到货比三家，质优价廉。(四) 采购入
5、库1. 采购员持物资申购审批表及采购到的物资提交库房管理员。2. 库房管理员按要求办理入库手续。3. 入库单共三联，一联由库房管理员保管，一联由采购员保管，一联交财务报帐。(五) 采购报账1. 采购员办理入库手续，并由库房管理员签收后，将发票及相关凭证与对应的入库单整理后，按财务费用报销流程审批。2. 采购员凭审批后的发票、入库单及物资采购审批表到财务报账。(六) 采购要求1. 需求申报计划必须切合实际，避免浪费。2. 采购员所采购的物资必须价廉物美，并符合质量要求。3. 库房管理员对所购物资进行严格的入库验收、领用发放，对不符合要求的物资不予入库，不符合领用手续的不予出库。4. 相关部门负责人要严格控制物资采购计划、采购价格、领用数量以及票据的签字报销及废旧物资的处理等事项。5. 财务人员对不符合报销手续要求的采购发票不予支付或报销。六 、 附 则(一 ) 本制度由江西和茂生态农业科技有限公司综合协调部负责解释及修订。(二 ) 本制度自发布之日起执行，原相关制度同时废止。(三 ) 附件：1. 物资采购审批表江西和茂生态农业科技有限公司2014 年 1 月 X 日
