1、 1备件仓库管理1.目的确保备件仓库的规范管理，为维修车辆和备件销售提供合格备件。2.范围适用于公司的备件仓库。3.职责3.1 备件部负责本程序实施。3.2 服务部配合实施。4.备件仓库管理规定4.1 仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、 规范。4.1.1 备件标识分仓库内部及销售柜内备件。4.1.2 备件部对备件划分区域、货架挂牌标识，包括“ 发货区”、 “理货区”、 “收货区”、“不合格品区 ”、“危险品区”、 “索赔件货架”等。4.1.3 库房、货架号、货位号应有明显标识，机油、齿轮油、防冻液、轮胎等应单独存放。4.1.4 采用分层码垛计量或捆、箱、袋等计量法，便于盘点、检查。4.1.
2、5 不同性质、规格或型号的商品不能混放在一起。4.1.6 对易压弯、压坏、互相作用影响的商品，在存放、码垛时不能放在一起。如各种饰条、水箱、冷凝器、灯具等。4.1.7 对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、空调管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。4.1.8 当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，进行监视 和测量状态核实，确认后2进行补标识。4.2 备件入库必须按厂方销货清单与实物对照验收入库，并由保管员签字。4.2.1 车辆备件总检按四个方面进行验证： 备件外包装完整无破损； 备件表面无碰伤、撞坏现象； 备件实际到货数量与进货清单数量相符； 备件编号、型号、
3、规格与进货清单相符,备件是否在使用有效期。4.2.2 每批入库前，由库管员进行检验，并 对品质进行记录 ，及时登陆电脑管理系统4.3 根据领料单或销货单发货，做到不错发、漏 发、多发、重复发料，对于易锈蚀和有保质期的备件要做到先进先出防止损坏和过期。4.3.1 维修领料根据领料原则是以旧换新,(除，油类 、雨刮片、卡扣、 刹车片等可不回收)。4.3.2领料单和销货单必须有发料人核对、签字，领料人验收、 签字。4.3.3 如发生错发、漏发、多发、重复发料将追究相关 责任人的责任。4.4 做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。4.4.1 财务相符，仓库实物应与账目（计算机/手工帐 本）保持一致。4.
4、4.2 全盘后作出相关盘点报告，对盈亏进行分析。4.4.3 日常进行抽查盘点，盘点的品种不得低于出库品种的 20，如盘点误差率超过 0.05，加大抽查样品（50），再次 盘点，如误 差仍大于 0.05则进行全面盘点， 抽查要有相关记录。34.4.4 季度盘点分组进行,每组二人，其中一人必须是财务人员。每种备件需清点两次，对已清点的备件贴上标签加以区分，确保 盘点的真实性、准确性。4.5 对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏， 库存达到最低储存量时通知部门经理。4.5.1 对库存进行控制。4.5.2 备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废 等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这
5、些过程不当而影响备件的质量。4.5.3 已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管 员负责每月抽查备件，以防 备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期 2 年，橡胶塑料件保质期 5年）。4.5.4 对库存品抽查应做好“库存品质量抽检记录” ，确保库存备件质量、数量，并对不符合情况采取适当的措施。4.5.5 对轮胎、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 4.6 备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。4.6.1 在验货中发现备件不合格品，按不合格品控制程序处理，由备件检验人员填写“不合格品 备件
6、评审处 置记录” 包备件经理评审处 置。4.6.2 发现备件不合格品要标识隔离堆放。未经检验或检验不合的备件，不允许入库投入使用或销售，亦不实行紧急放行。 4.7 索赔备件必须以旧换新，并有保管员负责按指定区域堆放（索赔件库）。4.7.1 对因质量问题或发错货现象，需要办理索赔的备件，按厂方索赔管理的规定或与供应商协议的规定程序进行处理。44.8 搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，做好防火，防盗工作，仓库内必须配备足够消防器材。4.8.1 库房温度和湿度每天要严格监控，环境不符合要求时，应采取措施进行调整。避免湿度过大，备件锈蚀。4.8.2 备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对
7、应关系。4.8.3 备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。4.8.4 油漆、溶剂等危险品执行危险品仓库管理规定，储存于危险品仓库，并明示严禁烟火标志，由专人保管。4.8.5 库房内非因工作需要不得逗留其他人员。4.8.6 管理人员离开工具房时及时锁门。4.8.7 备件库内做到人走灯灭，关闭电源开关。4.8.8 每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。5.危险品仓库管理规定5.1 危险品仓库管理员应经专业培训，持证上岗，并熟悉危险品的业务知识。5.2 加强对危险品的保管，做到帐、物相符。危险品入 库应按物品性质分类存放，性质相抵触的化学危险品应有效隔离。5.3 易燃、易
8、爆物品及其容器必须专人负责保管， 严禁乱堆乱放，使用 过的化学易燃品废料不得随便乱倒，应集中保存， 统一处理。5.3.1 仓库内存放的易燃、易爆化学危险品不得超过规定数量，高温季节仓库内要通风，做好降温工作。5.3.2 严禁将火种带入仓库，库内所有一切用电设备，应按设计规范采用防爆密闭设备。夜间停电应用手电筒，不准用明火灯， 仓库周 围必须配备适量的、有效的5灭火器材。5.3.3 危险品仓库的钥匙应随身携带，不准随意让他人代发各种危险物品，库内严禁无关人员进入。5.3.4 每周周一库房管理员必须对库房存放的易燃品进行清点检查并填写易燃品检查记录表，发现问题及时处理， 严防跑、冒、滴、漏现象的发
9、生。 易燃品检查记录表于每月月底交于售后服务部。5.3.5 备件库房不允许存放汽油。对已开封的油液类商品，库房必须固定放置位置并做好安全防护和日常的检查工作。与此同时库房应注意定期通风，避免存储的油液类商品和橡胶类商品不断挥发积聚，产生安全隐患。6 库存账的维护与记录61 维护库存账的“备件主文件”611“备件主文件”是通过对备件代码的维护，使每个备件在库存账中具有唯一的标识。主要维护备件的代码、名称、采购价格、出库价格、销售价格、加价率、分 类及最高、最低储备量。一汽大众或长春一汽文化公司供应的备件：按照供应商提供的信息进行维护。其他供应商供应的备件：代码、名称维护应按类或供应商区分，设计编
10、写规则，统一 编写。备件的相关价格维护应参照备件价格管理的规定。精品管理员在维护装潢件的名称时，需在前面加上（ZH）。备件最高、最低储备量的维护， 为各个备件设定了适当的存储范围。 备件管理模块能够对超高储备、超低 储备进行报警提醒。 备 件计划员依据供求情况， 实6时制定每个备件的最高、低存储量， 备件经理负责审核。612 经办人在维护“ 备件主文件” 后必须填写备件主文件维护、修改记录表；复核人检查备件维护、修改的正确性，核对无误，在维护记录表上签字确认。613 任何人不得随意更改“备件主文件” 。特殊情况下，由经办人提出申请，备件部经理审批后，方可修改。62 维护库存账的“仓库文件”62
11、1“仓库文件”用来编制备件库位码。新 备件入 库前必须先设置一个库位码，即设定一个库位。622 备件部应按类合理的设置、编排库位。尽量减少仓、堆、墙库区的设置。623 设置库位码后， 仓库管理员必须在相应的库 区贴上明显的标签，写明库位码、备件号和备件名称。624 实物放置的库位须与库存账的库位码一致。625 确保每月末备件库存账、实相符。7 库存盘点备件定期盘点是为了更好的维护备件库存，减少库存差异率，同时整理出不常用件、不合格件，合理调整库位。71 动盘7备件动盘是仓库管理员对当日有入、出库记录的备件库存盘点。711 仓库主任打印盘点清单，并组织盘点。712 如账面数与实物数不符。 盘点人
12、应立即查找原因，并在盘点清单上注明原因。若当日查不到原因，次日必须向仓库主任汇报并查明原因。713 盘点后，盘点人员和复核人员应在盘点清单 上签字确认。714 财务部负责不定期抽盘。72 全盘721 备件部每月至少组织一次全盘。722 备件经理指定专人打印盘点清单，并组织 人员进行盘点。财务部负责监盘或抽盘。723 盘点后，盘点人和复核人应在盘点清单上 签字确认。724 如账面数与实物数不符， 备件经理应督促仓库 主任查明原因。725 盘点后，针对差异仓库主任应及时编制备件 盘盈（亏）情况汇总表，写明原因及相关责任人，备件经理核实情况后提出处理意见，按审批权限审批， 报财务部一份。7.26、备
13、件部依据审批后的备件盘盈（亏）情况汇总表，月内登 记库存账。73 借入、借出备件的盘点8731 每月末，备件部根据备件借出、借入库存账，编制备件借出/ 借入询证函。732询证函必须经对方单位盖章确认有效（个人以签字为准）。733 遇特殊情况或核对有误，备件部应以出具书 面说明，报服务总监审核。9、/、 、 、 、 、 、/、 、/、 、 、 、 、 、10、 、 、 、123、2、 、 、 、1、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、11备件借出/借入征询函致： 征询本公司与贵公司备件借进、借出，下列数据出自本公司账簿，如与 贵公司记录相符，请在本函下端 “数额证明无误处”签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项” 处列明并指正。征询函为复核账 面之用，并非催款结算。截至 年 月 日止，本公司备件借进、借出列示如下：备件借进借进日期 备件代码 备件名称 数 量 备 注2、备件借出借出日期 备件代码 备件名称 数 量 备 注若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。 结论：数据证明无误。（签章）年 月 日结论：数据不符，有关事项说明如下：（签章）年 月 日12
