1、 江西钨业集团总经理业绩合同(案例)受约人姓名： 发约人姓名： 岗位年薪：25 万元受约人职位：总经理 发约人职位：董事长合约有效期：2004 年 1 月12 月受约人签字 发约人签字效益指标：45 运营指标：20组织指标： 5 重点工作：30关键绩效指标 目标指标 权重净资产收益率 净资产收益率达到 8，即净利润达到 4800 万元人民币 30效益指标资产负债率 资产负债率控制在 50（70）以下 15销售量 钨金属开采总量控制在开采总配额的10%之间，销售总量控制在总配额的10之间；稀土销售总量控制在 吨以上；钽铌销售总量控制在 吨以上 10运营指标总成本 总成本控制在 万元以下 10组织
2、指标 员工总数 员工总数控制在 人以下 5年度重点工作目标工作目标 工作目标详细描述 权重完成公司改制1. 遵循精简机构、统一销售和采购、形成三大业务板块的原则，调整组织结构设置2. 修订公司管理制度和流程3. 完成员工身份置换10%制定发展战略 明确未来 5 年公司的发展战略 5制定计划预算 一季度完成公司生产经营计划和预算 5资产确认工作 1. 完成采矿权、土地使用权以及实物出资有关资产产权变更手续2. 完成 9 家关破产企业托管和资产回购工作 10副总裁（分管财务）经理考核指标编号 KPI 指标 权重 指标说明与 计算公式 信息来源 基本目标 挑战目标 实际业绩 完成分值 加权分值1 净
3、利润 (万) 20% 财务审计部2 净资产利润率 ( %) 10% 财务审计部3效益类40% 资产保值增值率 (%) 10% 财务审计部4 年度新签合同额 (亿) 5% 计划经营部5 主营业务收入 (亿) 5% 计划经营部6 公司预算成本降低率 ( %) 10% 财务审计部7运营类30%应收账款 (万) 10% 财务审计部8 总裁满意度 5%9组织类10% 同级领导班子满意度 5%编号 GS 指标 20% 权重 评估说明与标准 统计得分 换算得分 加权得分1 X 月底前建立起预算管理体系 5%2 建立公司融资渠道，合理调配资金 5%3 X 月底前建立起内部管理报告体系 5%4 贯标体系的执行情
4、况 5%56考核得分综合管理部经理考核指标编号 KPI 指标 权重 指标说明与 计算公式 信息来源 基本目标 挑战目标 实际业绩 完成分值 加权分值1 净利润 (万) 10% 财务审计部2 净资产利润率 ( %) 5% 财务审计部3效益类 20%资产保值增值率 ( %) 5% 财务审计部4 总人工成本费用控制 (万) 5% 财务审计部5 公司办公用品总费用预算(万) 5% 财务审计部6 培训计划完成率( %) 5% 计划经营部7运营类 20%部门管理费用(万) 5% 财务审计部8 领导班子满意度 5%9 组织类 10% 同级部门满意度 5%编号 GS 指标 50% 权重 评估说明与标准 统计得
5、分 换算得分 加权得分1 XX 月底前新的薪酬体系全面推行 10%2 XX 月底前新的业绩考核体系全面推行 10%3 人员配备满足公司业务发展需要 10%4 大型会议的组织效果 5%5 XX 月底制订“凝聚力工程”企业文化建设实施方案 5%6 非固定性资产、办公用品台帐管理良好 5%7 贯标体系运行正常 5%考核得分审计监察部总经理关键业绩指标序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 经营合法性监督公司的合同等文件和工作，确保合法性；评价不良经营活动对公司带来的损失金额1）目标值的130，不得分；3）其余按线性关系计算2 审计报告的及时性 按时完成报告；评价预期和实际完成时间之间的差异 同上
6、 审计报告3 普法教育通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识评价员工法律知识测验的合格率1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部相关测评4 审计报告质量 上级直接评分范围：0-120 分 审计报告5 经营监督效率 日常经营监督所花费的时间、成本和对业务的影响 上级直接评分范围：0-100 分6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减 10 分，超过 30，不得分3）每低于预算值 5，加 10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表7 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：分 公司办公会直接打分8 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：分 公司办公会直接打分9 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）目标值，得0分2）目标值，得满分 企管部统计
