1、公司级业绩指标库分类 业绩指标 定义 公式（考核方法） 数据来源 责任部门 指标极性考核频次财务销售收入 按照公司年度经营计划及财务管理要求确定 1+(完成值目标值)/目标值100 财务部 营销中心 越大越好 年度成本费用控制 根据财务目标执行1(目标值完成值)/目标值100；注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”财务部 公司各部门 范围 年度产品增值系数 单件上市定价/单件成本 1+(完成值目标值)/目标值100 财务部 研发中心 越大越好 年度客户/市场渠道发展评价 有效新增店铺数量 1+(完成值目标值)/目标值100 营销中心 营销中心 越大越好 年度店铺平效增长率=
2、（本期店铺平效率-去年同期店铺平效率）/去年同期店铺平效率；其中，店铺平效率=实际店面每平米产生的销售额/计划店面每平米产生的销售额1+(完成值目标值)/目标值100 营销中心 营销中心越大越好 年度核心产品销售同比增长率（核心产品销售额-去年同期核心产品销售额）/去年同期核心产品销售额1+(完成值目标值)/目标值100 营销中心研发中心、营销中心越大越好 年度品牌全国认知度 专业调查机构定期问卷调查结果中品牌全国认知度排名 实际排名 调查问卷 营销中心、市场部 加分项 年度客户管理模式建设及试点评价根据客户管理模式建设及试点完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评
3、分表 营销中心 营销中心越大越好 年度内部运营管理体系建设规划评价根据公司年度管理体系建设规划进行考核 考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评分表 各部门 公司各部门越大越好 年度快速补货率 补货总量/销售总量 1+(完成值目标值)/目标值100 营销中心 生产中心 越大越好 年度均衡交付率 实际按期交付合格产品批次/计划按期交付合格产品批次1(目标值完成值)/目标值100注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”营销中心 生产中心 范围 年度学习与发展关键人才引进、成长与流失评价 根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准
4、人事行政中心 公司各部门越大越好 年度研发中心业绩指标库分类 相关的公司级指标 部门业绩指标 定义 公式（考核方法） 数据来源 考核人 指标极性 考核频次财务 产品增值系数单品畅销率 单品高于7折的销售额/总销售额 1+(完成值目标值)/ 目标值100 财务部 直接上级 越大越好 半年产品增值系数 单件上市定价/单件成本 1+(完成值目标值)/ 目标值100 财务部 直接上级 越大越好 半年客户/市场品牌全国认知度在供应市场树立良好的品牌口碑 问卷调查1+(完成值目标值)/ 目标值100 调查问卷直接上级 加分项 年度核心产品销售同比增长率 核心产品销售同比增长率（核心产品销售额-去年同期核心
5、产品销售额）/去年同期核心产品销售额1+(完成值目标值)/ 目标值100 营销中心直接上级越大越好 半年产品风格塑造度 产品风格与品牌定位及市场需求的一致性 营销中心 直接上级 越大越好 半年面料质量一次交付合格率 面料一次交付合格量/面料交付总量 1+(完成值目标值)/ 目标值100 生产中心 直接上级 越大越好 半年主要类别的辅料及工艺设计的合理性评价根据制订的标准，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准生产中心生产中心、营销中心单项否决 半年新品牌货盘的完整度评价 根据制订的标准，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准研发中心直接上
6、级 范围 半年内部运营产品设计计划完成情况 工作计划管理完成情况评价考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准研发中心直接上级越大越好 半年管理体系建设规划设计研发管理体系规划的完成评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评分表研发中心直接上级越大越好 半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心人事行政中心越大越好 半年营销中心业绩指标分类 相关的公司级业绩指标 部门业绩指标 定义 公式（考核方法） 数据来源 考核人指标极
7、性 考核频次财务销售收入销售收入 按照公司年度经营计划及财务管理要求确定 1+(完成值目标值)/目标值100 财务部 直接上级 越大越好 半年回款价格 回款价格提升情况 1+(完成值目标值)/目标值100 财务部 直接上级 越大越好 半年订销率 销售产值/订货总产值 1+(完成值目标值)/目标值100 财务部 直接上级 越大越好 半年成本费用控制 销售成本控制 根据财务目标执行1(目标值完成值)/目标值100；注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”财务部直接上级 范围 半年客户/市场品牌全国认知度 品牌全国知名度专业调查机构定期问卷调查结果中品牌全国认知度排名 实际排名 调
8、查问卷直接上级单项否决 年度核心产品销售同比增长率核心产品销售同比增长率（核心产品销售额-去年同期核心产品销售额）/去年同期核心产品销售额1+(完成值目标值)/目标值100 营销中心直接上级越大越好 半年建立客户管理模式建设及试点评价探索和建设有效的客户管理模式评价根据探索和建设有效的客户管理模式完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评分表营销中心直接上级越大越好 半年渠道发展评价 有效新增店铺数量 根据营销计划执行 1+(完成值目标值)/目标值100 营销中心 直接上级 越大越好 半年店铺平效增长率店铺平效增长率=（本期店铺平效率-去年同期店铺平效率）/去年同期店
9、铺平效率；其中，店铺平效率=实际店面每平米产生的销售额/计划店面每平米产生的销售额1+(完成值目标值)/目标值100 财务部直接上级越大越好 半年新店成活率 已出辅导期的新店/新店总数 1+(完成值目标值)/目标值100 营销中心 直接上级 越大越好 半年内部运营管理体系建设规划评价营销管理体系建设规划评价根据公司年度管理体系建设规划进行考核 详见制度（体系）建设评分标准及评分表营销中心直接上级越大越好 半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心人事行政中心越大越好 半年生产
10、中心业绩指标分类 相关公司级业绩指标部门业绩指标 定义 公式（考核办法） 数据来源考核人 指标极性考核频次财务 成本费用控制 制造成本控制 根据财务目标执行1(目标值完成值)/目标值100；注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”财务部 直接上级 范围 半年客户/市场 内部客户投诉次数 经确认的有效的内部投诉次数有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零人事行政中心直接上级倒扣项 半年内部运营产品一次交付合格率 一次交付合格总件数总的交付件数 1+(完成值目标值)/目标值100 营销中心直接上级 越大越好 半年安全生产指标事故等级划分标准：（1） 一般损失事故：一次损失
11、2千元以上至1万元以下的事故。（2）较大损失事故：一次损失1万元或1万元以上，10万元以下的事故。（3） 重大损失事故：一次损失10万元或10万元以上，100万元以下的事故。（4） 特大损失事故：一次损失100万元或100万元以上的事故。1、一般损失事故，每发生一次扣本项分数50%；2、较大损失事故，并造成人身伤害，本单项得分=0；3、造成人身伤亡、重大损失事故及以上事故扣除该考核期全部奖金，并根据公司相关制度予以相应处罚工厂 直接上级 倒扣项 半年快速补货率 补货及时交付率 及时交付的补货批次总的补货批次 1+(完成值目标值)/目标值100 营销中心直接上级 越大越好 半年均衡交付率 订货会
12、订单均衡交付率 实际按期交付合格产品批次/计划按期交付合格产品批次 1+(完成值目标值)/目标值100 营销中心直接上级 越大越好 半年人均工时标准件增长率人均工时标准件增长率=（人均工时标准件-去年同期人均工时标准件）/去年同期人均工时标准件；其中，人均工时标准件=标准件产量/（总工时*工厂总人数），注：所有产品折合成西裤计算1+(完成值目标值)/目标值100 工厂直接上级越大越好 半年管理体系建设规划评价生产管理体系建设规划评价 根据公司年度管理体系建设规划进行考核 详见制度（体系）建设评分标准及评分表 生产中心直接上级越大越好 半年专项工作完成情况 专项工作完成情况评价 考核人按百分制评
13、分，详见工作计划完成情况评价标准 生产中心直接上级 越大越好 半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价 根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心人事行政中心越大越好 半年人事行政中心业绩指标分类 相关的公司级业绩指标 部门业绩指标 定义 公式（考核方法） 数据来源 考核人 指标极性 考核频次财务 成本费用控制 部门费用控制 根据财务目标执行1(目标值完成值)/目标值100；注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”财务部 直接上级 范围 半年客户、市场 内部客户投诉次数 经确认的有效的内部投诉次数
14、有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零人事行政中心 直接上级 倒扣项 半年内部运营工作计划管理完成情况评价根据制订的工作计划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心 直接上级 越大越好 半年人力资源供给情况 根据人力资源供给计划，对完成情况进行评价 考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 人事行政中心 直接上级 越大越好 半年工业园三防安全管理事故等级划分标准：按经济损失程度分：根据事故造成的经济损失程度，事故通常分为：（1） 一般损失事故：一次损失1万元以下的事故。（2）较大损失事故：一次损失1万元或1万元以上，10万元以下的事故。
15、（3）重大损失事故：一次损失10万元或10万元以上，100万元以下的事故。（4） 特大损失事故：一次损失100万元或100万元以上的事故直接上级评价打分，其中：（1）一般损失事故，每发生一次扣本项分数50%；（2）较大损失事故，并造成人身伤害，本单项得分=0；（3）造成人身伤亡、重大损失事故及以上事故扣除该考核期全部奖金，并根据公司相关制度予以相应处罚人事行政中心、生产中心直接上级 倒扣项 半年管理体系建设规划评价企业战略编制及管理平台优化情况根据制订的工作计划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心 直接上级 越大越好 半年学习与发展关键人才引进、成长
16、与流失评价 公司整体关键人才引进、成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心 直接上级 越大越好 半年市场部业绩指标分类 相关的公司级业绩指标部门业绩指标 定义 公式（考核方式） 数据来源 考核人 指标极性 考核频次财务 成本费用控制 部门费用控制 根据财务目标执行1(目标值完成值)/目标值100；注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”财务部 直接上级 范围 半年客户/市场品牌全国认知度 品牌全国认知度专业调查机构定期问卷调查结果中品牌全国认知度排名 实际排名 调查问卷直接上级 加分项 年度渠道发展评价 营销
17、支持完成情况 营销支持完成情况评价考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 营销中心营销中心负责人 越大越好 半年项目工作的完成情况根据项目工作计划，对完成情况进行评价考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 营销中心直接上级 越大越好 半年内部运营 管理体系建设规划 市场信息管理体系建设规划 根据规划，对完成情况进行评价考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评分表市场部 直接上级 越大越好 半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心人事行政中心
18、越大越好 半年采购管理部业绩指标库分类相关的公司级指标 部门业绩指标 定义 公式（考核方法） 数据来源 考核人指标极性 考核频次财务 成本费用控制 采购成本控制 根据财务目标执行1(目标值完成值)/目标值100；注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”财务部 直接上级 范围 半年客户 内部客户投诉次数 经确认的有效的投诉次数 有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零 人事行政中心 直接上级 倒扣项 半年内部运营供应商信息管理评价 供应商信息管理完成情况评价 考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评分表 采购管理部 直接上级 越大越好 半年采购商品质量评价
19、根据采购计划，对采购商品的质量情况进行考核 考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评分表 采购管理部 直接上级 越大越好 半年管理体系建设规划评价 采购流程的规范根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评分表采购管理部直接上级越大越好 半年对采购申请的审核出现错误和延误次数经确认的对采购申请的审核出现错误和延误次数出现一次扣十分，直至本单项得分为零采购管理部直接上级越小越好 半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心人事
20、行政中心越大越好 半年财务部业绩指标库分类 相关的公司级指标 部门业绩指标 定义 公式（考核方法） 数据来源 考核人 指标极性 考核频次财务成本费用控制公司成本费用控制 根据财务目标执行1(目标值完成值)/ 目标值100；注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”财务部 直接上级 范围 半年资金预算达成率 根据财务目标执行，资金预算达成率=实际资金支出/资金预算1(目标值完成值)/ 目标值100；注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”财务部 直接上级 范围 半年产品增值系数 资产报酬率根据财务目标执行，资产报酬率=净利润/资产平均总额,其中,资产平均总额=(
21、期初资产总额+期末资产总额)/21+(完成值目标值)/ 目标值100 财务部 直接上级 越大越好 半年存货周转率 存货周转率=产品销售成本/存货平均余额，其中，存货平均余额=（期初存货+期末存货）/2 1+(完成值目标值)/ 目标值100 财务部 直接上级 越大越好 半年应收款回笼率 按照财务管理要求确定，财务目标执行，应收款回笼率=实际回收总额/销售总额 1+(完成值目标值)/ 目标值100 财务部 直接上级 越大越好 半年客户 内部客户投诉次数 经确认的有效的投诉次数 有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零 人事行政中心 直接上级 倒扣项 半年内部运营财务差错控制（1）特大差错：
22、错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（10000元以上）的行为；（2）重大差错：错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（10000元以下）的行为；（3）一般差错：没有给公司造成经济或名誉损失的报表填报错误、会计事项处理错误、不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天完成工作或出错一次记为一次“一般差错”）由审计部及相关人员检查、审定差错及确认差错级别。单项/一票否决性指标：（1）一般差错，出现一次扣一分，直到本单项得分为零；（2）重大差错：单项得分=0；（3）特大差错，本期考核分数为零审计部 直接上级 倒扣项 半年管理体系建设规划评价财务管理体
23、系建设完成情况 根据财务管理体系建设完成情况进行评价考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评分表 财务部直接上级越大越好 半年财务分析和辅助决策评价 财务分析和辅助决策有效性评价考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 财务部直接上级越大越好 半年税收筹划情况评价 税收筹划完成情况评价考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 财务部直接上级越大越好 半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价 根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心人事行政中心越大越好 半年公共事务部业绩指标分类 相关公
24、司级业绩指标部门业绩指标 定义 公式（考核方法） 数据来源 考核人 指标极性考核频次财务成本费用控制 部门费用控制 根据财务目标执行1(目标值完成值)/目标值100；注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”财务部 直接上级 范围 半年政策性扶持资金 政策性扶持资金 考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 财务部 直接上级 加分项 年度政策性融资 政策性融资 考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 财务部 直接上级 加分项 年度政策性减免费用的争取 政策性减免费用的争取 考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 财务部 直接上级 加分项 年度客户 客
25、户有效投诉次数 经确认为本部门责任的投诉 有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零 公司各部门 直接上级 倒扣项 半年内部运营重大荣誉项目的完成情况 重大荣誉项目的完成情况评价 考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 公共事务部 直接上级 加分项 半年危机公关的预防和处理 危机公关的预防和处理评价 考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 公共事务部 直接上级 越大越好 半年外部各界环境的优化 外部各界环境的优化评价 考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 公共事务部 直接上级 加分项 年度渠道发展评价 营销支持完成情况 营销支持完成情况评价 考核人按百分制
26、评分，详见工作计划完成情况评价标准 营销中心营销中心负责人越大越好 半年管理体系建设规划评价公共事务管理体系建设规划完成情况公共事务管理体系建设规划完成情况评价考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评分表公共事务部 直接上级越大越好 半年专项事务完成情况 专项事务完成情况评价 考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 公共事务部 直接上级 越大越好 半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心人事行政中心越大越好 半年项目工程部业绩指标分类 相关公司级业绩指
27、标部门业绩指标 定义 公式（考核方法） 数据来源 考核人 指标极性考核频次财务 成本费用控制 项目成本控制 根据财务目标执行1(目标值完成值)/ 目标值100注：如完成值目标值，则用“+”；如完成值目标值，则用“-”财务部 直接上级 范围 半年客户内部运营安全生产与文明施工的督促 安全生产与文明施工的督促评价考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 项目工程部直接上级越大越好 半年工程项目满意度 工业园项目综合满意度评价 考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 项目工程部总经理、直接上级 越大越好 半年工程质量的合格率 项目验收实际通过次数/项目验收总次数 1+(完成值目标值
28、)/目标值100 五方验收、质监站 直接上级 越大越好 半年工程进度完成情况 工程进度完成情况评价 考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准 项目工程部直接上级 越大越好 半年管理体系建设规划评价管理体系建设与执行情况的完成情况管理体系建设与执行情况的完成情况评价考核人按百分制评分，详见制度（体系）建设评分标准及评分表项目工程部直接上级 越大越好 半年学习与发展关键人才引进、成长与流失评价部门关键人才成长与流失评价根据制订的规划，对完成情况进行考核考核人按百分制评分，详见工作计划完成情况评价标准人事行政中心人事行政中心越大越好 半年制度（体系）建设目标评价标准表评分标准评分维度A超出目
29、标（101120分）B达到目标（80100分）C接近目标（6079分）D远低于目标（59分以下）及时性（20%）提前完成制度体系建设计划，超出预期目标按照规定的时间完成制度体系建设计划，达到预期目标延迟完成制度体系建设计划，接近预期目标没有完成制度体系建设计划，远低于预期目标制度（体系）系统性（30%）制度（体系）编制系统、合理、规范，超出预期目标制度（体系）编制相对系统、合理、规范，没有重大管控对象遗漏，达到预期目标制度（体系）编制有少量的重大管控对象遗漏，经修订可以应用，接近预期目标制度（体系）编制质量有明显差距、需重新编制，远低于预期目标制度体系可操作性（50%）制度（体系）操作简便、权
30、责明晰，超出预期目标制度（体系）可操作，有对应得权责规定，达到预期目标制度（体系）操作复杂，权责对应不清，接近预期目标制度（体系）可操作性差，权责混乱，远低于预期目标制度（体系）建设评分统计表考核期间： 年 月至 年 月被考核人 岗位序号 指标评分人直接上级 关联部门负责人 关联部门负责人 关联部门负责人 关联部门负责人 关联部门负责人 关联部门负责人 关联部门负责人 得分1 及时性（20%）2制度（体系）系统性（30%）3制度体系可操作性（50%）加权合计工作计划完成情况评价标准分值 工作目标完成效果50分 没有完成目标5064分 基本完成目标6589分 刚好完成目标（达到基本要求），即GS目标分值90105分 较好地完成目标（目标完成超出基本要求）106120分 出色地完成目标（目标完成达到挑战要求）
