1、广州越秀企业（集团）公司 编号 : QP/MA01程 序 文 件 版号 : A标题: 质量策划控制程序 页码 : 1/31.0 目的规定质量策划活动的方法、内容及执行情况，以保证产品质量满足规定的要求。2.0 适用范围适用于服务项目的正式实施前、已推行的服务项目的修改或改进的初试行阶段以及有特殊质量要求服务项目的实施阶段的质量保证和质量控制。3.0 职责3.1 企管部：负责编制质量计划及监督质量计划的实施。3.2 有关部门：参与策划评议会。3.3 管理者代表：负责组织进行质量策划并批准质量计划 。3.4 行政部：发放质量计划 。4.0 工作程序4.1 当出现下列情况时应考虑进行质量策划服务项目
2、的正式实施前；本公司已制定的服务项目修改或改进的初试行阶段；有特殊质量要求的服务项目的实施阶段。4.2 质量策划由管理者代表组织相关部门以策划评议会的形式进行，这些部门可以是企管部、人事部、财务部、公关行政部、业务部、相关分（子）公司等。4.3 质量策划应包括以下各方面：4.3.1 确定是否需要编制质量计划以及涉及的过程及内容。4.3.2 确定过程控制的环节，如：a. 质量管理体系过程及方法；b. 资源要求如：人员的资格要求或技能要求。c. 质量体系进行的改进。4.3.3 确定和准备各过程中相应的记录及对应的记录表格。广州越秀企业（集团）公司 编号 : QP/MA01程 序 文 件 版号 :
3、A标题: 质量策划控制程序 页码 : 2/34.3.4 确定策划过程中所能引用的原质量体系文件的部分并明确需特别拟定的书面化程序及编写、控制的职责。4.4 策划评议会结束后，由企管部经理填写质量策划评议表 ，参与评议会的人员在其上签名。4.5 质量计划的编制4.5.1 质量计划由企管部负责编制。4.5.2 质量计划应主要包括：封面页和内容页，封面上注明质量计划的编号、版号、产品名称、编制、审核、批准人及日期、内容页包括：a. 应达到的质量目标；b. 各阶段责任和权限的分配；c. 服务的质量体系过程；d. 采用特定程序、方法和作业指导书；e. 为达到质量目标所必须采取的其他措施。4.6 质量计划
4、的审批和发放4.6.1 质量计划由企管部经理审核，管理者代表批准。4.6.2 质量计划由公关行政部复印后加盖红色“受控”印章后，发至相关部门，发放时填写文件发放登记表 ，文件持有人在文件发放登记表上签名并注明日期， 质量计划的原件由公关行政部保存。4.7 质量计划的修改质量计划在执行过程中若需修改，由修改提出人填写文件修改申请表 ，经管理者代表批准后由相关部门按要求执行，更改按 4.6.2 项受控发放，并收回“作废”文件，没经修改的质量计划的版本为A，每修改一次，版本由 B、C 按英文字母顺字逐一增加。4.8 质量计划的实施及跟踪评审质量计划由执行部门实施，由企管部监督和协调实施过程。广州越秀企业（集团）公司 编号 : QP/MA01程 序 文 件 版号 : A标题: 质量策划控制程序 页码 : 3/35.0 相关文件及记录QR-24-01/A 质量策划评议表QR-21-04A 文件修改申请表QR-21-01/A 文件发放登记表
