1、创信鞋业有限公司PEGASUS FOOTWEAR CO., LTD.绩效指标词典（初稿）版 本：A文件编号：核准 审查 编写冉斌水藏玺唐晓斌公司地址：中国广东省广州市番禺区灵山镇九比村公司电话：02034931988公司传真：02034930803发行日期：2005 年 01 月 01 日2目 录前言 003第一部分：创信鞋业 2005 年战略目标框架 004第二部分：创信鞋业策略性目标说明 006第三部分：各部门 2005 年 KPI 词典 0091. 企管部 0102. 人力资源部 0123. 总务部 0154. 工程部 0165. CR 部 0186. IT 部 0197. 财务部 02
2、18. 报价部 0249. 品保部 02510. 物料部 02711. 采购部 03012. 报关部 03213. 第一、二开发部 03314. 化工研发部 03515. 化工生产厂 03816. 第一、二生产厂 04117. 模具厂 04418. PLOS 04619. 业务一、二、三部 04720. 业务三部 05021. 广州创信 051第四部分：KPI 分析 000第五部分：各部门 CPI 词典 000第六部分：KPI 规划识别表 3000第七部分：2005 年第一季度 KPI 考核表（略）000第八部分：2005 年第一季度 CPI 考核表（略）000后记 094前 言绩效指标词典是
3、指公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指针确定、指标定义、指针规划等一系列工作的总和。建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、策略性目标说明、策略性目标强相关识别、策略性目标分解、目标指针化、指针定义、指标规划等环节。绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，还可以应用对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等等环节。绩效指标词典因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每
4、月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。5.创信鞋业有限公司PEGASUS FOOTWARE CO., LTD.第一部分：创信鞋业 2005 年战略目标框架版 本：A文件编号：核准 审查 编写冉斌水藏玺唐晓斌6财 务财 务角 度角 度客 户客 户角 度角 度内 部内 部运 作运 作学 习学 习成 长成 长增 加 利 润增 加 利 润 提 高 投 资 回 报 率提 高 投 资 回 报 率提 高 客 户 满 意 度提 高 客 户 满 意 度 拓 展 亚 欧 市 场拓 展 亚 欧 市 场 扩 张 二 级 渠 道扩 张 二 级 渠 道提 高 公 司 资 金周 转 率提 高 公 司 资 金周 转 率精
5、 益 生 产精 益 生 产 確 保 多 元 化鞋 品 生 產 效 益確 保 多 元 化鞋 品 生 產 效 益塑 造 企 业 文 化塑 造 企 业 文 化 公 平 的 分 配 机 制公 平 的 分 配 机 制高 质 量 产 品高 质 量 产 品 降 低 單 位 成 本降 低 單 位 成 本 流 程 优 化流 程 优 化品 牌 建 设品 牌 建 设人 才 储 备人 才 储 备 加 强 培 训加 强 培 训提 高 庫 存 资 金周 转 率提 高 庫 存 资 金周 转 率7创信鞋业有限公司PEGASUS FOOTWARE CO., LTD.第二部分：创信鞋业 2005 年策略性目标说明与强相关识别版
6、本：A文件编号：核准 审查 编写冉斌水藏玺唐晓斌8类别 策略性目标 策略性目标说明F1 增加利润 销售增长:目标值 1.5 亿美金; 纯利润: 1200 万美金 ; 利润率不低于 8%。F2 提高投资回报率 a.股东资金回报率(=凈利/股东资金 ) 11%; B.固定资产回报率(=凈利/固定资产) 14%;c.营业额与股东资金比 :1.4 倍;d.每股盈利:1.64 US PER CENT。C1提高客户满意度样品开发（速度、商品化、正确及时全方位信息的反馈） 、业务沟通及时、正确（报价、定单、生产、售后） 、价格的合理正确、质量、交期及时完整、行业信息 (材料, 设备, 技术, 市场信息)的提
7、供与分享。C2拓展亚欧市场欧盟（英国、德国、意大利、荷兰、法国） ，日本。05 年的重点工作：规划国家及地区性产品；工厂内部准备（开发、业务、生产的人与设备的准备） ；在上述地区找到合适的销售人员。C3 扩张二级管道 在美、欧、日的百货、专业、连锁店及邮购商，需要指明要建几家，在哪里建等。I1高质量产品质：精细手工艺、美化产品（产品能让顾客第一印象就喜欢） ；强化产品功能的合理与安全；产品构造合理（质量、成本、易于生产制造） 。量：交期准时、数量完整。I2 塑造企业文化 规划并实施企业文化系统：行为文化,精神文化,制度文化(目的、整理( 要和不要)、既有的是什么,创建是什么） 。I3 公平的分
8、配机制 薪酬系统和绩效管理系统的建立与有效实施；建立科学的员工激励系统（赏罚分明、有功必赏） 。I4 流程优化 完成流程优化方案并实施、完成组织变革、ERP 系统的改造( 供应链、财务系统的改造完成） 。I5 精益生产 缩短交期（供应链优化、生产线重组） 、消除浪费(降低库存等八大浪费) ；建立、体系。I6降低单位成本降低采购成本、生产制造成本、人工成本、开发成本；节约间接费用非生产的费用支出，水、电、气、运输（成品、半成品、原料空运费）办公费用 ；加强预算管理（注明重点） 。I7 提高公司资金周转率 提高公司资金周转次数 (目标值 : 6 次) (公司资金周转=应收-应付帐+ 库存) 。I8
9、 提高库存资金周转率合理库存量,库存资金周转(全年营业额 /平均库存值)()， (严密的计划,与有效的采购管理)。I9 确保多元化鞋品生产效益 产品以生产厂和生产线特性规划，确保专业人员、生产能力和设备有效利用。I10 品牌建设 在大中国区域推进品牌：（魔术屋童鞋、SPEEDWELL、projekt4、IF） ；发展直营店、加盟店、专柜（批发多品牌产品） 。L1 人才储备 人力资源规划，关键岗位人才和核心员工梯队建设。L2 加强建设 建立培训体系，保证培训时间与效果，控制培训费用。9增加利润提高投资回报率提高客户满意度拓展亚欧市场扩张二级管道高质量产品塑造企业文化公平的分配机制流程优化精益生产
10、降低单位成本提高资金周转提高库存周转确保多元化鞋品品牌建设人才储备加强培训企管部 HR 部 总务部 工程部 CR 部 IT 部 财会部 # 第一开发技术部 第二技术开发部 报价部 品保部 业务一部 业务二部 业务三部 物料部 采购部 报关部 第一生产分厂 第二生产分厂 化工生产分厂 化工开发技术部 PLOS 小组 广州创信 10创信鞋业有限公司PEGASUS FOOTWEAR CO., LTD.第三部分：各部门 2005 年 KPI 词典版 本：A文件编号：核准 审查 编写冉斌水藏玺唐晓斌111、企管部 2005 年 KPI 分解及定义企管部指标 1：指标名称 文化建设规划通过批准的时间 指标
11、来源 塑造企业文化指标定义 是指企业成员需共同遵守和信仰的目标，行为规范的规划经高层批准的时间。计算公式 文化建设规划通过批准的时间= 文化建设计划实际通过批准时间 - 计划时间相关说明 企业文化建设的内容：行为文化，制度文化，精神文化。强相关部门企管部,人力资源部,CR部弱相关部门 数据输出单位 总经理企管部指标 2：指标名称 文化建设计划达标率 指标来源 塑造企业文化指标定义 是指公司企业文化建设计划在实际完成中的达成情况.计算公式 文化建设计划达标率= 已完成文化建设计划项目数 /企管部负责的文化建设计划项目总数*100%相关说明 文化建设计划项目以企管部制定的 2005 年文化建设计划
12、为准。如月刊。强相关部门企管部,人力资源部,CR部弱相关部门 各相关部门 数据输出单位 副总企管部指标 3：指标名称 绩效考核体系批准的时间差额天数 指标来源 公平的分配机制指标定义 是指绩效考核体系经高层批准可实施的时间。计算公式 绩效考核体系批准的时间差额天数=实际绩效考核体系批准时间-计划批准时间。相关说明强相关部门 企管部 弱相关部门 人力资源部 数输出部门 总经理企管部指标 4：指标名称 绩效考核计划达标率 指标来源 公平的分配机制指标定义 是指绩效考核计划在实际完成中达成的的比率计算公式 绩效考核计划达标率= 已完成项目数 /计划需完成项目总数*100%相关说明企管企管 部部 20
13、05年年 KPI指标分解图指标分解图经理及以上员工严重违反流程/制度的次数经理及以上已发布流程/制度认知考核合格率 流程/制度优化计划达标率 流程/制度规划通过批准时间 流程/制度优化绩效考核体系批准的时间 绩效考核计划达标率( 准时率) 公平的分配机制制定非制造费用节约方案通过时间节约费用文化建设规划通过批准的时间 塑造企业文化文化建设计划达标率经理及以上已发布流程/制度有效执行率12强相关部门 企管部 弱相关部门 各相关部门 数据输出单位 副总企管部指标 5：指标名称 流程/制度规划通过批准时间 指标来源 流程/制度优化指标定义 是指流程/制度规范经高层批准的实际时间与计划时间的差额天数。
14、计算公式 流程/制度规划通过批准时间实际通过批准的日期计划通过批准的日期相关说明 流程/制度规划指公司级的流程/制度.强相关部门 企管部 弱相关部门 数据输出单位 总经理企管部指标 6：指标名称 流程/制度优化计划达标率 指标来源 流程/制度优化指标定义 是指已优化的流程/制度占计划完成的比率。计算公式 流程/制度优化达标率= 实际完成项目数 /计划需完成项目数*100%相关说明强相关部门 企管部 弱相关部门 各相关部门 数据输出单位 副总企管部指标 7：指标名称 经理及以上员工严重违反流程/制度的次数 指标来源 流程/制度优化指标定义 是指流程/制度在运作中严重违反的情况予以统计。计算公式
15、经理及以上员工严重违反流程/制度的次数实际违反次数指标规定值。相关说明 严重违反的界定：以奖惩分数为主。强相关部门 企管部、各相关部门 弱相关部门 数据输出单位 人力资源部企管部指标 8：指标名称 经理及以上已发布流程/制度认知考核合格率 指标来源 流程/制度优化指标定义 在规定的时间内经理及以上对已发布流程/制度获悉的比率计算公式 认知合格率=考核知晓的人数 /总考核的人数 *100%相关说明强相关部门 企管部 弱相关部门 数据输出单位 人力资源部企管部指标 9：指标名称 经理及以上已发布流程/制度有效执行率 指标来源 流程/制度优化指标定义 在规定的时间内经理及以上对已发布流程/制度执行的
16、比率计算公式 已发布流程/制度有效执行率=考核执行的人数/总考核的人数*100%相关说明强相关部门 企管部 弱相关部门 数据输出单位 副总企管部指标 10：指标名称 制定非制造费用节约方案通过时间 指标来源 节约费用指标定义 制定非制造费用节约方案经上层主管审核通过的时间计算公式 制定非制造费用节约方案通过时间实际通过批准的日期计划通过批准的日期相关说明强相关部门 企管部 弱相关部门 数据输出单位 总经理132、人力资源部 2005 年 KPI 分解及定义人力资源部指标 1：指标名称 文化建设规划通过批准的时间 指标来源 塑造企业文化指标定义 文化建设规划通过上层高层管理通过批准的实际时间与计
17、划时间的差额天数。计算公式 文化建设规划通过批准的时间实际通过日期计划通过日期。相关说明 文化建设规划由企管部组织计划, HR、 CR、 企管部共同执行.强相关部门人力资源部、企管部、CR部弱相关部门 数据输出部门 总经理人力资源部指标 2：指标名称 文化建设计划达标率 指标来源 公平的分配机制指标定义 是指公司企业文化建设计划的达成情况。计算公式 企业文化建设计划达标率已完成文化建设计划项目数/HR 部负责的文化建设计划项目总数100。相关说明 文化建设计划项目以企管部制定的 2005 年文化建设计划为准。强相关部门人力资源部、企管部、CR部弱相关部门 各相关部门 数据输出部门 副总人力资源
18、部指标 3：指标名称 新的薪酬体系实施的时间 指标来源 公平的分配机制指标定义 新的薪酬体系及员工绩效考核体系实施的时间计算公式 新的薪酬体系及员工绩效考核体系实施的时间实际实施日期计划实施日期。相关说明 新的薪酬体系及员工绩效考核体系是指 2004 年与顾问一起建立的体系.强相关部门 HR 部 弱相关部门 数据输出部门 副总HR部部 2005年年 KPI指标分解图指标分解图合格内部讲师数人事制度和流程的书面化更新完成时间核心员工平均培训时间达标率流程优化新的薪酬体系实施的时间公平的分配机制文化建设规划通过批准的时间塑造企业文化单位招聘费用的降低比率单位人均小时培训费用的降低比率节约费用文化建
19、设计划达标率E-hr系统运行落实的时间加强培训培训体系通过批准的时间培训计划达标率人才梯队规划通过批准的时间核心员工识别计划达标率人才储备员工绩效考核体系实施的时间14人力资源部指标 4：指标名称 员工绩效考核体系实施的时间 指标来源 公平的分配机制指标定义 新的薪酬体系及员工绩效考核体系实施的时间计算公式 新的薪酬体系及员工绩效考核体系实施的时间实际实施日期计划实施日期。相关说明 新的薪酬体系及员工绩效考核体系是指 2004 年与顾问一起建立的体系.强相关部门 HR 部 弱相关部门 数据输出部门 企管部人力资源部指标 5：指标名称 人事制度和流程的书面化更新完成时间 指标来源 流程优化指标定
20、义 依国家的制度及公司流程优化计划及时更新人事制度和流程并书面化完成时间.计算公式 人事制度和流程的书面化更新完成时间实际完成日期计划完成日期。相关说明 计划完成时间以公司企管部流程优化计划为准.强相关部门 HR 部 弱相关部门 数据输出部门 企管部人力资源部指标 6：指标名称 E-hr 系统运行落实的时间 指标来源 流程优化指标定义 E-hr 系统运行落实的时间计算公式 E-hr 系统运行落实的时间实际正式运行日期计划运行日期。相关说明 E-hr 系统是指 2004 年顾问公司建立的系统；系统正式运行是指通过公司评审。强相关部门 HR 部 弱相关部门 数据输出部门 企管部人力资源部指标 7：
21、指标名称 单位招聘费用的降低率 指标来源 节约费用指标定义 单位招聘费用与上年度单位招聘费用降低率计算公式 单位招聘费用的降低额 =(本年度实际单位招聘费用本年度预算单位招聘费用)/ 本年度预算单位元招聘费用相关说明 单位招聘费用指单位人均招聘费用强相关部门 HR 部 弱相关部门 数据输出部门 财务部 人力资源部指标 8：指标名称 单位人均小时培训费用的降低率 指标来源 节约费用指标定义 单位人圴小时培训费用与上年度单位人均小时培训费用降低额计算公式 单位人均小时培训费用的降低额(本年实际单位人圴小时培训费用本年度预算单位元人均小时培训费用)/ 本年度预算单位元人均小时培训费用相关说明 培训费
22、用包括培训讲师工资、教学器具。 (外训费用除外)强相关部门 HR 部 弱相关部门 数据输出部门 财务部人力资源部指标 9：指标名称 人才梯队规划通过批准的时间 指标来源 人才储备指标定义 是指人才梯队规划经公司高层管理者批准的时间计算公式 人才梯队规划通过批准的时间实际通过日期计划通过日期相关说明强相关部门 HR 部 弱相关部门 数据输出部门 总经理人力资源部指标 10：指标名称 核心员工识别计划达标率 指标来源 人才储备15指标定义 是指核心员工实际识别人数与计划识别人数的比率计算公式 核心员工识别计划达标率= 核心员工实际识别人数 / 核心员工计划识别人数*100%相关说明强相关部门 HR
23、 部 弱相关部门 数据输出部门 总经理人力资源部指标 11：指标名称 培训体系通过批准的时间 指标来源 加强培训指标定义 是指培训体系通过高层管理者审核批准的时间计算公式 培训体系通过批准的时间实际通过日期计划通过日期相关说明强相关部门 HR 部 弱相关部门 数据输出部门 总经理人力资源部指标 12：指标名称 培训计划达标率 指标来源 加强培训指标定义 是指培训计划实际完成情况与计划完成情况的比率计算公式 培训计划达标率已完成培训项目数/HR 部计划培训项目总数 * 100相关说明 培训计划包括：人力资源部制定和公司其它部门制定的培训计划。强相关部门 HR 部 弱相关部门 各相关部门 数据输出
24、部门 副总人力资源部指标 13：指标名称 核心员工平均培训时间达标率 指标来源 加强培训指标定义 是指核心员工人均参加培训的小时数计算公式 核心员工平均培训时间达标率= 实际核心员工培训课程时间总和 /计划核心员工培训课程时间总和相关说明 各类核心员工培训课程时间以经高层管理者审批通过的 HR 部设计的培训计划内容为准。强相关部门 HR 部 弱相关部门 数据输出部门 副总人力资源部指标 14：指标名称 合格内部讲师数 指标来源 加强培训指标定义 是指 HR 部内部培养的合格讲师人数计算公式 合格内部讲师数 = 考核期内实际合格内部讲师数 计划合格内部讲师数 相关说明强相关部门 HR 部 弱相关
25、部门 数据输出部门 副总163、总务部 2005 年 KPI 分解及定义总务部总务部 2005年年 KPI指标分解图指标分解图车辆调度改进方案完成的时间 车辆维修预算费用与实际维修费用的差额率 车辆使用满意度评分总务采购预算费用与实际采购差额率 降低单位 成本节约整体 费用总务部指标 1：指标名称 总务采购预算费用与实际采购差额率 指标来源 降低单位成本节约整体费用指标定义 考核期内控制零件仓物料采购金额与当期预算费用的差额率计算公式 总务采购预算费用与实际采购差额率=(考核期实际采购费用 - 预算采购支出费用)/ 预算采购支出费用*100%相关说明 零件仓物料包括办公用品(窗体),五金,常备
26、等所有非生产订单材料的消耗品 .强相关部门 总务部 弱相关部门 数据输出部门 财务部总务部指标 2：指标名称 车辆维修预算费用与实际维修费用的差额率 指标来源 降低单位成本节约整体费用指标定义 考核期内车辆维修实际费用与预算费用的差额率计算公式 车辆维修预算费用与实际维修费用的差额率=(本期实际维修费用- 预算车辆维修费用)/ 预算车辆维修费用*100%相关说明 车辆维修费用包括: 零件更换费用, 维修服务费用.车辆损坏程度评估维修费用, 日常保养费用等.强相关部门 总务部 弱相关部门 财务部 数据输出部门 财务部总务部指标 3：指标名称 车辆调度改进方案完成的时间 指标来源 降低单位成本节约
27、整体费用指标定义 2005 年车辆调度改进方案完成并通过上层管理审批的时间与计划时间的差额天数计算公式 车辆调度改进方案完成的时间= 实际完成日期 -计划完成日期相关说明 改善方案包括用车时间预算, 司机服务的评估等内容强相关部门 总务部 弱相关部门 数据输出部门 副总17总务部指标 4：指标名称 车辆使用满意度评分 指标来源 降低单位成本节约整体费用指标定义 各部门对用车使用状况评价分数计算公式 车辆使用满意度评分= 各部门评价得分总和 /参与评价的部门个数相关说明 以考核期内各部门对总务部车辆高度、使用、服务等的满意度评分强相关部门 总务部 弱相关部门 数据输出单位 企管部4、工程部 20
28、05 年 KPI 分解及定义工程部指针 1：指标名称 污水回收利用工程完工并交付使用的时间 指标来源 降低单位成本节约整体费用指标定义 对公司上层审核过的污水处理站的污水回收工程完工交付时间.计算公式 污水回收利用工程完工并交付使用的时间=实际交付时间-计划交付时间相关说明 污水回收利用工程指每天至少处理 2000 吨废水进行回收利用,回收的污水作第一生产部洗手间及浇花使用。强相关部门 工程部 弱相关部门 数据输出单位 副总工程部指针 2：指标名称 电气改造完成情况 指标来源 降低单位成本节约整体费用指标定义 完成电气改造并经上层确认可以使用的项目占总项目的比率计算公式 电气改造完成情况= 实
29、际完成并通过项目 / 考核期内计划完成总项目*100%相关说明 电气改造计划按 PLOS 计划的时间强相关部门 工程部 弱相关部门 数据输出单位 PLOS工程部工程部 2005年年 KPI指针分解图指针分解图电气. 厂房保养流程优化完成的及时性优化流程TPM 体系建立完成的时间立完整的时间精益生产电气改造完成情况污水回收利用工程完工并交付使用的时间降低单位 成本节约整体 费用18工程部指针 3：指标名称 电气. 厂房保养流程优化完成的及时性 指标来源 优化流程指标定义 按计划时间完成电气、厂房保养优化流程计算公式 电气. 厂房保养流程优化的完成时间=实际完成时间-计划完成时间相关说明 1.工程
30、部派人定期巡视电气、设备故障及厂房损,消除隐患. 2.各单位出现电气、厂房故障需及时通知工程部. 强相关部门 工程部 弱相关部门 数据输出单位 副总工程部指针 4：指标名称 TPM 体系完成的时间 指标来源 精益生产指标定义 所有生产机器设备保养体系建立方案被上层审批通过的时间.计算公式 TPM 体系建立完整的时间= 实际完成时间- 计划完成时间相关说明强相关部门 工程部.生产部.PLOS 弱相关部门 数据输出单位 企管部5、CR 部 2005 年 KPI 分解及定义CR 部指标 1：指标名称 文化建设规划通过批准的时间 指标来源 塑造企业文化指标定义 文化建设规划通过上层高层管理通过批准的时
31、间计算公式 文化建设规划通过批准的时间=文化建设规划实际通过批准的时间-计划通过时间相关说明 文化建设规划由企管部组织计划, hr、 cr、 企管部共同执行.强相关部门 CR 部,HR 部,企管部 弱相关部门 数据输出单位 总经理CR 部指标 2：指标名称 文化建设计划达标率 指标来源 塑造企业文化指标定义 是指公司企业文化建设计划的达成情况。计算公式 企业文化建设计划达标率已完成文化建设计划项目数/CR 部负责的文化建设计划项目总数100。CR部部 2005年年 KPI指标分解图指标分解图客户 SHAPE 稽核项目得分提高客户满意度企业文化建设计划达标率塑造企业文化文化建设规划通过批准的时间
32、客户 M-Audit 稽核项目不合格项整改计划达标率客户 ESH 稽核项目不合格项整改计划达标率客户 SHAPE 稽核项目不合格项整改计划达标率提高客户满意度客户 ESH 稽核项目得分客户 M-Audit 稽核项目不合格项19相关说明 文化建设计划项目以企管部制定的 2005 年文化建设计划为准。强相关部门 CR 部 弱相关部门 其它相关部门 数据输出单位 副总CR 部指标 3：指标名称 客户 M-Audit 稽核项目不合格项 指标来源 提高客户满意度指标定义 客户 M-Audit 稽核与 CR 有关的工厂项目时发现不合格项数.计算公式 客户 M-Audit 稽核项目不合格项=客户稽核之不合格
33、项数-规定值相关说明强相关部门 CR 部 弱相关部门 数据输出单位 副总CR 部指标 4:指标名称 客户 ESH 稽核项目得分 指标来源 提高客户满意度指标定义 客户 ESH 稽核时得分.计算公式 客户 ESH 稽核时得分=客户 ESH 稽核时得分-规定值 .相关说明 客户 ESH 稽核项目以 2005 年年度客户 ESH 稽核表为准强相关部门 CR 部 弱相关部门 数据输出单位 副总CR 部指标 5:指标名称 客户 SHAPE 稽核项目得分 指标来源 提高客户满意度指标定义 客户 SHAPE 稽核时得分.计算公式 客户 SHAPE 稽核时得分= 客户 SHAPE 稽核时得分- 规定值 .相关
34、说明 客户 SHAPE 稽核项目以 2005 年年度客户 SHAPE 检查表为准规定值为 90 分强相关部门 CR 部 弱相关部门 数据输出单位 副总CR 部指标 6：指标名称 客户 M-Audit 稽核项目不合格项整改计划达标率 指标来源 提高客户满意度指标定义 客户 M-Audit 稽核项目不合格项数整改计划的达标率.计算公式 客户 M-Audit 稽核项目不合格项整改计划达标率=整改通过项数/计划整改总数*100%相关说明 整改通过指客人书面认定通过为准强相关部门 CR 部 弱相关部门 各相关部门 数据输出单位 副总CR 部指标 7:指标名称 客户 ESH 稽核项目不合格项整改计划达标率
35、 指标来源 提高客户满意度指标定义 客户 ESH 稽核项目不合格项数整改计划的达标率.计算公式 客户 ESH 稽核项目不合格项整改计划达标率=整改通过项数/计划整改总数*100%相关说明 整改通过指客人书面认定通过为准强相关部门 CR 部 弱相关部门 其它相关部门 数据输出单位 副总CR 部指标 8:指标名称 客户 SHAPE 稽核项目不合格项整改计划达标率 指标来源 提高客户满意度指标定义 客户 SHAPE 稽核项目不合格项数整改计划的达标率.计算公式 客户 SHAPE 稽核项目不合格项整改计划达标率= 整改通过项数/计划整改总数*100%20相关说明 整改通过指客人书面认定通过为准强相关部
36、门 CR 部 弱相关部门 其它相关部门 数据输出单位 副总6、IT 部 2005 年 KPI 分解及定义IT部部 2005年年 KPI指标分解图指标分解图采购库存模块的改造完成的时间ERP运行故障次数ERP系统运行评价得分ERP改造方案完成的时间流程优化生产计划模块改造完成的时间 业务订单模块改造完成的时间流程优化IT 部指标 1：指标名称 ERP 改造方案完成的时间 指标来源 流程优化指标定义 2005 年公司 EPR 改造方案完成并通过上层主管审批通过的时间计算公式 ERP 改计造方案完成的时间=实际完成时间-计划完成时间相关说明 改造方案应包括：各模块的完成时间，费用预算，各模块的实施进
37、度计划表等强相关部门 IT 部 弱相关部门 数据输出单位 副总IT 部指标 2：指标名称 ERP 系统运行评价得分 指标来源 流程优化指标定义 各部门对 ERP 系统使用状况评价分数计算公式 ERP 系统运行评价得分=各部门的评价分数/N，N 为评价的部门个数相关说明 评价得分是基于运行效果评价表进行，评价表参见附件。强相关部门 IT 部 弱相关部门 数据输出单位 企管部IT 部指标 3：指标名称 生产计划模块改造完成的时间 指标来源 流程优化指标定义 按照改造方案，完成生产计划模块的改造，上线使用三个月，并没有发生故障计算公式 生产计划模块改造完成的时间= 实际完成时间 -计划完成时间相关说
38、明 故障的定义见“ERP 运行故障次数”的相关说明强相关部门 IT 部 弱相关部门 数据输出单位 副总IT 部指标 4：21指标名称 采购库存模块的改造完成时间 指标来源 流程优化指标定义 按照改造方案，完成采购库存模块的改造，上线使用三个月，并没有发生故障计算公式 采购库存模块的改造完成时间= 实际完成时间 -计划完成时间相关说明 故障的定义见“ERP 运行故障次数”的相关说明强相关部门 IT 部 弱相关部门 数据输出单位 采购部IT 部指标 5：指标名称 业务订单模块改造完成的时间 指标来源 流程优化指标定义 按照改造方案，完成业务订单模块的改造，上线使用三个月，并没有发生故障计算公式 业
39、务订单模块改造完成的时间= 实际完成时间 -计划完成时间相关说明 故障的定义见“ERP 运行故障次数”的相关说明强相关部门 IT 部 弱相关部门 数据输出单位 业务部IT 部指标 6：指标名称 ERP 运行故障次数 指标来源 流程优化指标定义 各模块运行过程中发生故障的次数计算公式 ERP 运行故障次数=故障次数 -规定值相关说明故障包括硬件故障（服务器、网络、终端）和软件故障（数据库、程序、操作系统） 。故障的级别有重大故障、大型故障、一般性故障。重大故障：服务器停止运行 24 小时以上或数据库数据损坏；大型故障：服务器停止运行 12 小时以上或网络故障导致 20 台以上终端无法接通；一般故
40、障：服务器停止运行 1 小时到 12 小时，程序出错，网络故障导致 5 台以上终端无法接通。规定值为 0强相关部门 IT 部 弱相关部门 数据输出单位 企管部7、财务部 2005 年 KPI 分解及定义财务部指标 1：指标名称 盈利指标计算的及时性 指标来源 增加利润财务部财务部 2005年年 KPI指标分解图指标分解图投资回报率指标计算的及时性提高投资回报率投资回报率指标计算的准确性盈利指标计算的及时性利润预算编制的及时性增加利润盈利指标计算的准确性库存资金周转率指标计算的及时性库存帐龄降低措施的有效实施率提高库存资金周转率库存资金周转率指标计算的准确性资金周转率指标计算的及时性资金周转率改
41、进措施的有效实施率提高公司资金周转率应收、应付帐款帐龄超标率公司利润率资金周转率指标计算的准确性22指标定义 是指在规定时间内完成盈利指标计算的比率计算公式 盈利指标计算的及时性= 在规定时间内完成计算的盈利指标数量需要计算的盈利指标总数量*100%相关说明 盈利指标包括利润率，销售增长额，纯利额等指标，各种指标规定的计算完成时间另行确定强相关部门 财务部 弱相关部门 数据输出部门 副总财务部指标 2：指标名称 盈利指标计算的准确性 指标来源 增加利润指标定义 是指计算正确的盈利指标所占的比率。计算公式 盈利指标计算的准确性= 计算准确的盈利指标数量需要计算的盈利指标总数量*100%相关说明
42、盈利指标包括利润率，销售增长额，纯利额等指标强相关部门 财务部 弱相关部门 数据输出单位 副总财务部指标 3：指标名称 利润预算编制的及时性 指标来源 增加利润指标定义 是指在规定时间内完成利润预算项次所占的比率计算公式 利润预算编制的及时性= 在规定时间内完成利润预算项次所占的比率/需要的预算总量100相关说明 编制利润预算的规定时间以公司相关制度为准。强相关部门 财务部 弱相关部门 数据输出单位 副总财务部指标 4：指标名称 公司利润率(方案达成情况) 指标来源 增加利润指标定义 是指公司净利润与销售收入的比值。计算公式 净利润/销售收入100相关说明 用此指标考核财务部的前提条件是财务部
43、有权根据公司的利润率目标审批各部门的费用预算及各项费用支出。强相关部门 财务部 弱相关部门 数据输出单位 副总财务部指标 5：指标名称 投资回报率指标计算的及时性 指标来源 提高投资回报率指标定义 是指在规定时间内完成的投资回报率指标所占的比率。计算公式 投资回报率指标计算的及时性= 在规定时间内完成计算的投资回报率指标数量需要计算的投资回报率指标总数量100相关说明 投资回报率指标包括股东资金回报率，固定资产回报率，每股盈利，营业额与股东资金比等指标。各种指标规定的计算完成时间另行确定强相关部门 财务部 弱相关部门 数据输出单位 副总财务部指标 6：指标名称 投资回报率指标计算的准确性 指标
44、来源 提高投资回报率指标定义 是指计算正确的投资回报率指标所占的比率。计算公式 投资回报率指标计算的准确性= 计算准确的投资回报率指标数量需要计算的投资回报率指标总数量100相关说明 投资回报率指标包括股东资金回报率，固定资产回报率，每股盈利，营业额与股东资金比等指标强相关部门 财务部 弱相关部门 数据输出单位 副总23财务部指标 7：指标名称 应收账款账龄超标率 指标来源 提高公司资金周转率指标定义 账龄超过规定时间的应收账款数量与全部应收账款数量的百分比计算公式 应收账款账龄超标率= 账龄超过规定时间的应收账款数量全部应收账款数量相关说明 应收账款账龄规定的时间为 天强相关部门 财务部 I
45、T 弱相关部门 数据输出单位 副总财务部指标 8：指标名称 应付账款账龄超标率 指标来源 提高公司资金周转率指标定义 账龄超过规定时间的应付账款数量与全部应付账款数量的百分比计算公式 应付账款账龄超标率= 账龄超过规定时间的应付账款数量全部应付账款数量相关说明 应付账款账龄规定的时间为 天强相关部门 财务部 弱相关部门 业务、 开发、模具厂 数据输出单位 副总财务部指标 9：指标名称 资金周转率改进措施的有效实施率 指标来源 提高公司资金周转率指标定义 已有效实施的提高资金周转率的改进措施数量与提出的总改进措施数量的比例计算公式 资金周转率改进措施的有效实施率=资金周转率改进措施有效实施的数量经副总审批的合理的可实施的资金周转率改进措施总数量100相关说明 有效实施是指改进方案实施后基本达到了预期的效果。强相关部门 财务部 弱相关部门 业务、物料、 采购、报关 数据输出单位 企管部财务部指标 10：指标名称 资金周转率指标计算的及时性 指标来源 提高投资回报率指标定义 是指在规定时间内完成公司资金周转率指标的计算
