1、 xxx煤矿安全生产标准化考核自评报告二一七年十一月自评组人员签字表姓名职务签字目 录前 言1第一章 矿井概况3（一）地理位置及交通3（二）企业生产经营合法性及井田范围3（三）主要可采煤层及煤质3（四）资源储量4（五）开采技术条件5（六）建设规模及生产能力7（七）矿井基本情况7（八）主要生产系统8（九）应急救援与安全避险现状11第二章 矿井安全生产标准化工作组织管理14（一）组织机构14（二）制度建立14（三）安全生产标准化投入15（四）技术保障15（五）达标自检工作开展情况15第三章 矿井安全生产标准化考核情况16一 煤矿安全生产标准化各专业考核评分情况16二 自评存在的主要问题17三 整改
2、安排21第四章 考核评定结论22第五章 安全生产标准化考核评分表- 23 -第一部分 安全风险分级管控- 23 -第二部分 事故隐患排查治理- 30 -第三部分 通 风- 36 -第四部分 地质灾害防治与测量- 51 -第五部分 采 煤- 64 -第六部分 掘 进- 75 -第七部分 机 电- 84 -第八部分 运 输- 97 -第九部分 职 业 卫 生- 105 -第十部分 安全培训和应急管理- 112 -第十一部分 调度和地面设施- 119 -前 言为强化煤矿安全生产基础建设，建立煤矿安全生产标准化长效机制，根据中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见指出，要大力推进企业安全生产
3、标准化建；安全生产法中规定生产经营单位必须推进安全生产标准化建设。国家安全监管总局 国家煤矿安监局 国家发展改革委 国家能源局关于大力推进煤矿安全生产标准化建设工作的通知（安监总煤行【2017】59号），以及煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）和煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）（煤安监行管20175号），云南省煤炭工业管理局关于宣传贯彻新煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）的通知（云煤安全【2017】35号）及关于印发云南省煤矿安全生产标准化建设试点工作方案的通知（云煤安全【2017】44号）,云南省煤炭工业管理局关于印发云南省煤矿
4、安全生产标准化考核定级实施办法的通知（云煤安全【2017】163号）等相关规定，各生产煤矿要在年底前全部完成达标考核认定工作。把煤矿安全生产标准化作为加强安全、生产、技术和现场管理的重要平台和实施监督管理手段，积极构建风险分级管控、隐患排查治理和安全质量达标“三位一体”的煤矿安全生产标准化体系，推动煤矿安全生产关口前移，有效降低煤炭产能过剩时期积聚的安全风险，化解煤矿安全投入不足，基础松动，培训和现场管理滑坡等突出矛盾，促进煤矿企业筑劳夯实安全基础，切实提高安全生产管理科学化水平，改善职工作业环境，提升抵御事故风险能力，有效防范和遏制重特大事故，促进我国煤炭工业转型升级和长期平稳健康发展。评定
5、工作旨在推进煤矿企业的安全综合治理，提高煤矿的本质安全程度和安全管理水平，减少与控制煤矿生产中的危险、有害因素，降低煤矿生产的安全风险，预防事故发生，保障煤矿职工的生命及财产安全。为此, 我矿成立了考核评定组。评定组于2017年11月3日对照新标准开展了现场勘查、搜集资料、查找问题等工作，并编制了富源县十八连山乡慕乐煤矿安全生产标准化考核自评报告。24第一章 矿井概况（一）地理位置及交通慕乐煤矿位于富源县城南东145方位、平距约60km的下慕乐村西边。行政区划隶属富源县十八连山乡纸厂村民委员会管辖。企业性质为个体企业。矿区地理坐标为：东经 10434071043450北纬 2512092513
6、10慕乐煤矿位于老厂煤矿区二勘探区中偏北部，矿区往南西有约6km的矿区公路与富（源）兴（义）二级公路相连接。煤矿距富源县城公路距离为109km，至罗平县84km，至贵州兴义市66km，至黄泥河39km，距滇东电厂（五乐工业场地）43km，距南昆线大田边站39.5km，交通尚属方便。（二）企业生产经营合法性及井田范围矿井依法取得了采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长安全资格证等四证。证照情况如表1-1。矿井证照情况 表1-1证照名称证号有效期发证机构备注采矿许可证53000007304742018.1.29云南省国土资源厅安全生产许可证(滇)MK安许证字（2005）0803号2020.10
7、.17云南煤矿安全监察局营业执照9153032574825377XU富源县市场监督管理局矿长安全考核合格证5322251972020721132020.3.22云南煤矿安全监察局根据云南省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号：5300000730474。有效期至2018年1月29日，由6个拐点坐标圈定，矿区开采面积为0.9835平方公里，开采标高+2000m+1800m。（三）主要可采煤层及煤质矿区可采煤层7层，可采含煤矿区内可采煤层特征自上而下分述如下：慕乐煤矿地层出露自下而上为：上二叠统龙潭组、长兴组，下三叠统卡以头组、飞仙关组及第四系地层组成。 二勘探区含煤2037层，一般为2530层，煤层
8、总厚40.15一25.41米，平均32.65米，可采总厚35.1215.95米，平均24.97米。含煤系数6.2一10.3，平均7.4，可采含煤系数4.4一7.4，平均5.3，可采或局部可采煤层14层，全区可采煤层有C2、C3、C7、C8、C9、C13、Cl97层，局部可采煤层有C4、C13+1、C15、C15+1、C17、C18、C23等7层。各煤层均为深黑灰黑色，光泽则以C13、C19煤层最强，为似金属一金刚光泽，C2煤层因其特殊粒状结构，光泽最弱，其余煤层多呈玻璃光泽，各煤层断口均呈参差状，无大的差异。各主采煤层宏观煤岩类型以半亮煤为主，半暗或暗淡型煤多出现于各煤层顶、底部位，其中C2煤
9、层中部为半暗型煤，而C9煤层高岭石夹矸上下煤岩组分变化明显，上亮下暗，C13煤层煤岩组分较均匀，以光亮型煤为主。化学性质灰份（Ad）：原煤平均值，C13煤层最低，（14.63%）C1煤层最高（24.67），小于20的有C3、C7、C8、C9、C13、C18、C19等七层，大于20的有C2、C13+1、C15、C17、C23等5层，洗煤灰份均小于20，而小于10的有C9、C13、C19等3煤层。 水份（Wad）：各煤层的水份：原洗煤大多在1左右变化，差值较小，一般相差0.2。硫份（Std）：原煤硫分，含量波动在0.623.48之间，其中C3、C8、C9、Cl31、C15、C15+1等5个煤层为低
10、硫煤。 洗煤硫份含量均小于2，在0.461.97之间波动，其中C3、C4、C8、C9、C15、C151、C19等8个煤层含量小于1。 硫相分析成果表明：以硫化物硫为主，占全硫量的69.2378.63，有机硫次之，占20.48一28.97，硫酸盐硫含量甚微，仅占0.392.15。磷（Pd）：各煤层磷含量均介于0.010.03之间，大部在 0.010.02之间，属低磷煤。挥发份（Vdf）：各煤层原煤挥发份一般在7.7615.86，洗煤一般为5.088.26。固定碳（Fc）：固定碳原煤在57.3976.07，洗煤在74.6684.77%之间，其值主要随灰份的高低而变化。发热量（Qb,daf）：各煤层
11、均是高发热量，Qb,daf原煤都在33.16MJ/Kg以上，发热量与灰份呈负相关系。灰份与熔点：根据化验结果表明，各煤层煤灰具酸性，灰熔点与煤质成正相关系，开采煤层均大于1265至1500，属高熔至难熔级。(四)资源储量矿井资源/储量计算的范围为2004年7月由云南省国土资源厅批准的慕乐煤矿采矿权范围。水平标高为采矿许可证登记允许的开采标高2000米1895米，及拟扩界标高18951800米。本次资源/储量计算的煤层为矿权范围内的C2、C3、C4、C7、C8、C9、C13、C13+1、C15、C18、C19等11层煤。根据云南省富源县慕乐煤矿资源储量核实报告评审意见书，截止2009年12月31
12、日,慕乐煤矿矿界内累计查明含硫量3%的为194.34万吨)。（五）开采技术条件1矿井瓦斯等级据2017年的矿井瓦斯等级鉴定报告：矿井最大相对瓦斯涌出量为13.57m3/t，最大绝对瓦斯涌出量为2.67m3/min，最大相对二氧化碳涌出量为3.39m3/t，最大绝对二氧化碳涌出量为0.69m3/min，该矿井鉴定结论为高瓦斯矿井。2煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性煤尘爆炸性根据2016年11月云南省煤炭产品质量监督检验站及2015年9月云南省煤矿安全计量监测站对慕乐煤矿C2、C3、C7、C8煤层的煤尘爆炸性鉴定报告结果：C2、C3、C7、C8煤层无煤尘爆炸危险性。煤的自燃倾向性根据2016年8月云南省
13、煤炭产品质量监督检验站对慕乐煤矿C2、C3、C7、C8、C9、C13、C13+1煤层的自燃倾向性鉴定报告结果：C2、C3、C7、C8、C9、C13、C13+1煤层自燃倾向性等级为类，自不易自燃。慕乐煤矿C2、C3、C7、C8、C9、C13、C13+1煤层煤尘均无爆炸危险性。3水文地质条件 1、地形地貌 慕乐煤矿内地形为北西部高，最高海拔高程2250米，矿区南部低，最低海拔高程1865米，相对高差385米。 本地区地貌为侵蚀、剥蚀高原低中山地貌，区内山脉走向呈北东南西向，地势总体是北西部高，南东部低的斜坡地形，地形坡度在2025度之间，沟谷两侧可达40度左右。慕乐煤矿附近地势高峻，地表水体不发育
14、，仅于矿区东侧及南侧分别见有自北向南流经矿区东侧的慕乐小河及由北西向南东流经矿区南侧的天径河，流量一般在0.101.0m3/s，最大流量10.015.0m3/s，其小溪水源以大气降水为主，每年69月雨量充沛。4工程地质条件1、地形地貌 慕乐煤矿内地形为北西部高，最高海拔高程2250米，矿区南部低，最低海拔高程1865米，相对高差385米。 本地区地貌为侵蚀、剥蚀高原低中山地貌，区内山脉走向呈北东南西向，地势总体是北西部高，南东部低的斜坡地形，地形坡度在2025度之间，沟谷两侧可达40度左右。 5环境地质条件依据1/20万区域水文地质图，矿区地处曲靖昭通中强地震带之东，属宣威弥勒潜在震源区的弥勒
15、富源北东向地震断裂活动带的北东端，据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）附录A022，富源县抗震设防烈度为VII度，地震动峰值加速度分区为0.10g。富源县地震办自1965年以来记录有3.03.9级地震13次，4.04.9级地震2次。尚未发生过破坏性地震。区域稳定性属基本稳定。慕乐煤矿区属珠江流域南盘江水系，属于侵蚀、剥蚀低中山地貌，矿区出露地层为海陆交替相地层，工程性质总体较好，矿区生态条件极好，矿区地质环境条件为中等偏简单类型。（六）建设规模及生产能力慕乐煤矿始建于1989年，属井工煤矿，建矿时设计生产能力为6万吨年，2013年完成了15万t/a技术改造，核定生产能力15万t/a。
16、（七）矿井基本情况1开拓方式慕乐煤矿现有3个井筒，分别为主平硐、副平硐、回风斜井。主斜井井口标高为+1894.26m，井筒方位角324，倾角为0，断面形式为矩形，断面净宽为8.2m2。 副斜井井口标高为+1946.75m，井筒方位角为104，断面形式为半圆供，断面断面净宽为5.3m2。回风平硐井口标高为+1961.75m，井筒方位角为105，断面形式为半圆供，净断面积为7.7m2。井筒装备：主平硐主要担负全矿井的煤炭运输及进风任务，井筒内安装有带宽为800mm的胶带。副平硐安装有单轨，担负全矿井的材料运输任务，。回风斜井主要担负全矿井的回风任务。主斜井敷设电缆、管道，副斜井安装轨道、管道；回风
17、平硐安设主要通风机、甲烷传感器、风速传感器、负压传感器、温度传感器等。2水平及采区划分煤矿开采顺序总体按下行开采顺序进行开采，即初期开采C2煤层，依次开采C3、C7、C8、C9、C13、C13+1、煤层。采区巷道布置：（1）主平硐作为胶带运输井，担负煤的运输及人员行走。井筒长1100m, 铺设800mm运输胶带，负责全矿井的煤炭、人员行走，井筒断面为矩形，净断面积8.2m2，井筒支护方式采用料石砌煊或锚网支护，遇地质破碎段，采用料石砌煊，围岩稳定段，采用锚网支护。（2）副斜井安装30kg/m轨道，担负材料运输，兼矿井进风井。井筒长700m, 已有井筒，井筒断面为半圆供，净断面积5.3m2，井筒
18、支护方式采用料石砌煊或锚喷，遇地质破碎段，采用料石砌煊，围岩稳定段，采用锚喷支护。井筒内设有管子道。（3）回风斜井已有井筒，井筒断面为半圆供，净断面积7.7m2。矿井水平、采区安全出口数量满足要求，安全出口支护完好，能满足正常行人、通风、运输的需要。3采掘工艺开采顺序：矿井现开采煤层为C2、C3、 C8、C9。采煤方法：矿井为走向长壁式采煤法，在C2煤层布置有110203走向长壁式采煤工作面，在C8煤层布置有110801走向长壁式采煤工作面。落煤方式：采煤工作面采用爆破落煤。顶板控制：采煤工作面采用单体液压支柱配铰接梁支护，“三四”排控顶，柱距0.5m，排距1.0m，最小控顶距3.2m，最大控
19、顶距4.2m，特殊支护采用戗柱、密柱等，全部垮落法管理顶板，刮板运输机运输，每个工作面都有2个支护完好的安全出口。掘进工作面采用凿岩机打眼、放炮掘进，锚杆支护，前探支护采用2根钢管配合锚杆进行支护。（八）主要生产系统1、矿井通风矿井采用中央并列式通风，通风方法为机械抽出式。有完整独立的通风系统，主平硐和副平硐进风，风井回风，井下不同开采煤层间实现了分区通风。风井安装了2台FBCDZ5418型轴流式主要通风机，担负全矿井通风任务。主要通风机配套电机功率为2110kW，额定风量2400-4800m3/min，额定风压850-3140Pa。2、运输、提升主平硐采用胶带运输机运输。别安装DTL-800
20、型（40KW）、DTL-800/240型（240KW）、DTL-800型（30KW）、TL-800/230型(230KW)胶带运输机8台。3、矿井供电（1）地面供电矿井供电实现了双回路，10kV一回路来自雨汪变电站一段母线063开关雨幕煤专线，线路长2km导线,规格LGJ-370；二回路来自老厂变电站二段母线054开关平庆煤线路，线路长2.5km，导线规格LGJ-370, 当任一回路发生故障停止供电时，另一回路能够担负矿井全部负荷，供电线路满足安全生产要求。（2）井下供电地面高压配电室3号、14号高压开关柜馈出两趟MYJVV22-370铠装电缆，沿主平硐敷设至井下中央变电所。中央变电所设7台P
21、BG系列10KV隔爆型高压配电装置（2台进线、4台出线、1台联络），单母线分段接线2路输出。 4、矿井排水矿井为平硐开拓、上山开采，采用巷道水沟自流排水，矿井水通过主平硐和副平硐水沟排出地面。5、消防、防尘消防：根据2015年9月云南省煤矿安全计量监测站对慕乐煤矿现开采的C2、C3、C7、C8、C9、C13、C13+1煤层采样进行的煤的自燃倾向性鉴定，其结果：上述煤层的自燃倾向性等级为类，不易自燃。地面、井下设有消防材料库，地面建筑物和机房、井下机电设备硐室、采掘工作面附近的巷道等地点，按规定配备了灭火器、消防砂。防尘：地面建筑物和机房、井下机电设备硐室等地点，基本按规定配备了灭火器和沙箱。地
22、面建有一个容积320m3消防、防尘洒水水池，水源来自附近村庄。入井主管采用DN160的钢管从主井和副井入井，井下消防、防尘管路主管为DN160钢管，支管为DN80钢管。矿井已按规定开展测尘工作。井下主斜井、副斜井、转载点、煤仓等处设置喷雾器，以控制井下巷道中的含尘量。6、瓦斯管理煤矿2017年矿井瓦斯等级鉴定结果为高瓦斯矿井。矿井配备了专职瓦斯检查员，安排瓦检员对井下瓦斯进行检查，采掘工作面实行专人巡回检查，每班3次，密闭、硐室等其他需要检查的地点进行巡回检查，每班至少1次。同时装备了一套KJ90N型安全监控系统，采掘工作面、矿井总回风巷安装瓦斯传感器，形成了瓦斯检查员检测和安全监测监控双重监
23、测管理方式。建立了瓦斯检查、安全监测管理、瓦斯检查日报表审查签字、“一炮三检”和“三人联锁”放炮等制度。（九）应急救援与安全避险现状1、矿井灾害应急救援系统煤矿编制了各类规章制度,明确主要负责人是应急管理和事故救援工作的第一责任人。于2017年4月编制了富源十八连山镇慕乐煤矿应急预案、应急预案报送云南省富源县救护大队备案并及时进行了更新。矿井设置救灾物资仓库，储备的应急救灾物资主要有自救器、坑木、十字镐、铁铲、排水管、灭火器、砂、局部通风机、开关、风筒等。煤矿与华坪县矿山救护队签订了救护协议,煤矿设立了兼职矿山救护队。2、安全监测监控系统矿井安装了重庆煤炭科学分院生产套KJ90N型安全监控系统
24、，配备了2台主机，1台工作、1台备用，实现双机备用。矿井安全监测监控系统两路供电线路分别由不同变压器供电（备用线路由幕乐村变压器供电），并备有UPS备用电源。系统及分站按规定定期检测调试，运行稳定。已经建立了安全监控系统管理制度，配备专人值班。3、人员定位系统井下共设置9台KJ90-F16 (A)型等监控分站。在井下个工作点安设了相应的传感器。煤矿建立了安全监控系统管理制度，配备专人值班。矿井安全监测监控系统可以对井下瓦斯、风速、负压、温度、设备开停进行实时监测，实现了对采掘作业地点的瓦斯监测和超限报警断电功能。安全体检时系统运行正常。矿井安装一套KJ271型井下人员定位系统，配备了备用主机和
25、不间断电源。系统下设19台KJ271-F6型人员定位读卡分站，共配备了,400个识别卡。并建立了人员定位系统的相应管理制度，系统中心站设有专人24h值班，维修人员每天检查设备及电缆，发现问题及时处理，并将处理结果报监控室登记。煤矿对外通讯采用有线电话和手机联系。在监控室安装了1台KTA-102型程控电话交换机形成井下有线通讯系统，另安装了一套山东泰丰自动化设备有限公司生产的KJ538-F型井下无线通讯系统，井下实现有线和无线联络。地面调度室、主扇值班室、地面配电室等地点安装了4部直通电话；交换机经耦合器隔离连接井下通讯设施，在中央变电所、采掘工作面、井底车场等地点共安装了22部KTH-33型矿
26、用本质安全型电话机，井上下通讯畅通。4、紧急避险系统矿井与富源县矿山救护大队签订了救护协议，由该救护队承担本矿井的救护工作。富源县距本矿的路程为120km，行车时间超过30min，事故发生后不能及时到达煤矿开展救护工作。矿井已经建立了兼职矿山救护队，现有人员18人，兼职救护队配备了必要的救护装备。矿井在主平硐+1894m运输石门附近设置一个永久避难硐室，设计容纳40人。5、压风自救系统地面安装了2台GA110-8.5型空气压缩机，储气罐未按要求安装释压阀。压风管路主管采用DN80钢管经主斜井向井下铺设至各用风地点，支管采用DN50钢管。井下采掘工作面附近设置了压风自救装置；避灾路线安装有压风管
27、路，安装了供气闸阀。6、供水施救系统矿井地面建有生活水池，井下设置了供水管路系统，采掘工作面、运输大巷等地点设置了支管、阀门，安装了供水阀门，水量满足应急供水要求。供水管路未发现跑、冒、滴、漏现象，阀门开关灵活，矿井采区避灾路线上装设供压气阀门和供水阀门。7、通讯联络系统矿井对外通讯采用有线电话联系，矿井在地面安装了1台KXH127矿用通信信号器，井口值班室、风机房值班室、综合办公室、监控室等地点安装了13部直通电话，中央变电所、采掘工作面、避险硐室等地点共安装了26部KTH型矿用本质安全型电话机，井上下通讯畅通。第二章 矿井安全生产标准化工作组织管理（一）组织机构设置了安全生产标准化考核自评
28、组,矿长任评定组组长,总工程师、安全副矿长、机电副矿长、生产副矿长任副组长，配备采矿、通风、机电、地测等专业技术人员组成考核自评组。评定组人员配备表序号职务姓名安全考核合格证号备注2矿长矿长5322251972020721133技术负责人姚朝景5303251964120911944安全副矿长胡坤号5303251973100519175生产副矿长刘永5322251971062011146机电副矿长余春红532325198208042214煤矿专业技术人员配备表序号专业姓名毕业院校备注1采矿樊永波云南能源职业技术学院2通风孙利岗云南能源职业技术学院3地质耿恒云南能源职业技术学院4地测李富平云南能源
29、职业技术学院5机电余春红云南能源职业技术学院6机电刘兵权云南能源职业技术学院矿井安全生产标准化各专项成立专项小组，有专人负责，各考核小组严格按各自分工,相互协作，各司其职，既独立又合作,各负其责,做好本职工作。（二）制度建立矿井建立了安全生产标准化自评机构，配备了自评人员，建立了相关的安全生产标准化管理制度和各岗位责任制。（三）安全生产标准化投入矿井建立了安全生产标准化资金投入制度，本年度投入资金288万元，用于井下各系统安全生产标准化建设及地面软件资料完善。（四）技术保障矿井配备有技术负责人及采矿、通风、机电、地测专业技术人员，建立了技术管理体系，制定了相关技术工作制度，采掘工作面施工前编制
30、了采掘作业规程，单项工程编制有安全技术措施，经过总工程师、技术负责人及相关人员进行审批，并及时进行贯彻学习。（五）达标自检工作开展情况矿井成立安全生产标准化领导小组。矿井每月开展一次安全生产标准化工作自检自评工作，并对考核、评级及奖、罚情况进行通报，年末进行综合达标检查、考评。对自检自评查到的问题建立台账，落实人员、落实时间、落实责任、落实资金进行整改。第三章 矿井安全生产标准化考核情况一 煤矿安全生产标准化各专业考核评分情况通过评定组现场核查考核，矿井安全生产标准化各专业评分情况如下：煤矿安全生产标准化考核评分汇总表序号名称标准分值权重（ai）考核得分（Mi）加权得分1安全风险分级管控100
31、0.10747.42事故隐患排查治理1000.1076.57.653通风1000.167411.844地质灾害防治与测量1000.1174.68.215采煤1000.0986.17.756掘进1000.09766.847机电1000.0974.56.718运输1000.0874.65.979职业卫生1000.06754.510安全培训和应急管理1000.0675.94.611调度和地面设施1000.06734.38井工煤矿安全生产标准化考核得分（M）75.85考核评定等级：矿井总得分为75.85分，事故隐患排查治理得分76.5分，通风部分得分74分，无重大事故隐患，根据煤矿安全生产标准化考核定
32、级办法评定等级为三级。二 自评存在的主要问题（一）安全风险分级管控1、缺年度安全风险辨识评估报告。2、缺专项辨识评估报告。3、无安全风险管控措施。4、主平硐口缺隐患排查公示牌。5、地面监测监控室、主要通风机房、瓦斯抽放泵房等重要场所未设置警示牌。（二）煤矿事故隐患排查治理1、月度排查计划排查时间、方式、范围、内容和参加人员不符合规定。2、矿各分管负责人未每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查。3、生产期间对作业区域开展事故隐患排查频次不符合规定。4、 事故隐患排查台账登记不全。5、每月未向从业人员通报事故隐患。未对重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围分布进
33、行公示。6、未编制月度事故隐患统计分析报告。7、无信息化管理手段。8、巷道交叉口未设置人员通行的安全设施。（三）通风、防尘1、井下煤炭运输转载点未设置洒水、喷雾装置或配置不合理，主要采掘工作面、主要进回风巷、溜煤眼上下口未设置隔爆水棚。2、视频监控系统未按规定全覆盖，示意图应及时更新，与监控系统显示统一。3、C9煤层上山联络巷内风门设置不符合规范。4、各采掘工作面消防洒水管路采用胶管过长，未及时铺设钢管；管路主要三通布置距离不能满足要求。5、采掘工作面、未设置隔爆水棚，井下个别地方隔爆水棚水袋存在无水情况。6、井下采掘工作面回风巷未设水幕。7、瓦斯抽采管路已布置至各采掘工作面附近，未进行抽采。
34、根据矿井瓦斯检查结果，井下各采掘工作面瓦斯涌出量较小，并编制了风排瓦斯报告，建议井下采掘工作面如遇瓦斯明显增大，达到或接近风排瓦斯不能满足要求时及时进行抽采。8、110804掘进工作面，C9材料上山掘进工作面局部通风机安设位置不规范。9、副平硐C2煤层材料上山前30米处盲巷没有设置密闭，没有挂牌管理；主、副平硐联络巷与C3运输平巷失修，应设置栅栏及警示牌进行管理。10、瓦斯抽放泵房运行、维修记录不齐全。11、未进行通风能力核定；未进行通风机性能测定。12、局部通风机未安装消音器。13、 安装风门，打设密闭是未按规定掏槽。14、密闭未设有反水池。15、监测监控系统数据未并保存2年以上。16、 电
35、雷管发放前未进行导通试验。17、无通风值班记录。18、未每周进行自然发火观测分析。（四）地质灾害防治与测量技术管理1、无物探装备。2、地质资料未定期备份存档（电子文本（含各类图件）。4、未按煤矿地质工作规定要求进行地质观测与资料编录、综合分析。5、煤矿地质工作规定要求必备的台账、图件内容不全。6、未开展地质预报工作。无采区、工作面结束损失率分析报告。7、缺井底车场图及主要巷道平面图。数字化底图未按规定时间进行备份。8、无井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，无水害分析预测图。9、未在采掘工程平面图上准确标明井田范围内及周边采空区的积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线。10、缺
36、最近五年内矿井储量核实报告、矿井生产勘探报告（正在修编过程中）。11、缺断层资料台账，储量管理台账，水文观测台账缺失2017年前的资料。12、缺少煤矿安全生产标准化要求的主要巷道保护煤柱图。13、110804运输巷揭露的断层未及时绘制在采掘工程平面图上，并进行分析。（五）采煤1、 采煤工作面实行顶板动态和支护质量监测记录不全。2、 支护材料无管理台账，工作面支柱未挂牌。3、 工作面无工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图。4、掘进工作面组织安排不合理，临时支护后未能及时支护。5、110801工作面煤壁片帮严重，缺临时支护
37、。6、采掘作业规程无附图。（六）掘进1、采掘工程平面图、通风、运输、瓦斯抽采等各系统图纸巷道未能及时更新，局部巷道链接不符合实际；各种图纸字体、线型、符号表示不规范。2、掘进点无巷道平面布置图、炮眼布置图、爆破说明书、正规循环作业图表等。3、煤巷、半煤岩巷锚杆、锚索支护巷道未进行顶板离层观测，未填写记录牌板；未进行围岩观测并分析、预报。4、掘进工作面锚杆间排距不符合要求，物料堆放不整齐。5、无班组验收记录。（七）机电1、压风系统图、瓦斯抽采管路布置图中管网主要参数未标注。2、压风机储气罐未设置超温保护装置。3、主平硐胶带输送机未实现双回路供电，均未采用软启动控制；带式输送机堆煤传感器未固定。除
38、主平硐带式输送机外，其余转、卸载处均未设照明及摄像头。4、未开展全矿机电专业技术专项检查与分析工作。5、地面及井下未实行停送电审批和工作票制度。6、井下中央变电所无相关绝缘用具，无相关巡检记录。配电点未悬挂供电系统图。7、采煤工作面开关设备移动，局部接地极未及时恢复。8、C8煤层运输上山一配电点电缆未及时拆除，存在“鸡爪子”现象，建议及时拆除或加装防爆接线盒。9、井下设备管理、机电事故统计分析、油脂管理制度（规程）执行不到位（机电设备挂牌不齐全、不规范（无责任牌）、未实行卡片管理）。10、各煤层溜煤眼上口未设置甲烷传感器。完善带式输送机机头、机尾的烟雾、一氧化碳传感器。11、掘进工作面及回风合
39、流中无风速传感器。12、11801工作面上安全出口无通讯电话。13、井下压风管、瓦斯抽放管应每隔100m标明其用途等相关参数。管网防静电接地。（八）运输1、辅助运输井下未设置井底车场。2、主、副平硐轨道铺设质量差、道岔安装不规范。3、无辅助运输安全事故汇报管理规定。4、巷道水沟盖板不全。（九）职业卫生1、未配备职业病危害因素监测人员。2、未设立劳动保护监督检查委员会。3、监控系统未接入粉尘浓度传感器。4、井下主要巷道水沟存在积水、淤泥多，水流不畅通；部分主要巷道、采掘工作面巷道未设置水沟，局部积水未及时排出。5、井下主要工作场所职业卫生、避灾路线警示牌未设置，部分地方警示牌位置设置不合理。（十
40、）安全培训和应急管理1、班组安全制度建设不全。2、 应急管理制度不全。3、未组织开展安全避险系统评估；4、无井下应急广播。5、未设置自救器补给站。6、未制定应急处置卡。7、应急资料未保存2年。（十一）地面及调度1、无产、销、运、存台账。2、调度人员下井次数不够。3、不能准确显示下井总人数，人员时刻分布情况。4、职工食堂工作人员未持证上岗。5、职工澡堂、宿舍不整齐。三 、 整改安排针对煤矿安全生产标准化考核十一个部分检查存在问题,我矿将积极组织人员、筹备资金、落实责任、提出专项整改措施努力整改。第四章 考核评定结论富源县十八连山乡慕乐煤矿认真按照国家煤矿安全监察局关于印发（试行）和（试行）的通知
41、的各项要求，建立了矿井安全生产标准化组织机构，明确了职责分工，建立了安全生产标准化检查考核办法，安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施等各专业严格按照安全生产标准化标准组织施工作业，每月开展自检自查工作，对存在的问题有措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系，煤矿安全生产标准化工作开展正常有序，安全生产标准化建设基本规范，矿井安全生产标准化基本符合标准规定。经过评定组现场考核评定，富源县十八连山乡慕乐煤矿安全生产标准化考核评定总得分为75.85分，事故隐患排查治理得分76.5分，通风
42、部分得分74分，无重大事故隐患，根据煤矿安全生产标准化考核定级办法评定等级为三级。第五章 富源雄硐煤业有限公司十八连山镇雄硐煤矿安全生产标准化考核评分表第一部分 安全风险分级管控一、工作要求1.组织机构与制度建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。2.安全风险辨识评估（1）年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。（2）专项辨识评估。以下情况，应进行专项安全风险辨识评估：a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；c
43、.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。3.安全风险管控（1）内容要求a.建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。b.建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善；c.重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金有保障。
44、（2）现场检查跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。（3）公告警示及时公告重大安全风险。4.保障措施（1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。（2）定期组织安全风险知识培训。二、评分方法1.按表1-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。2.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算：（1）式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。三、检查得分对照评分方法，安全风险分级管控得分为74分。表1-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制（10分）职责分工1建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分42有负责安全风险
