1、 文件编号：SAP-TDY-JXGL-04版 本 号：A/0 天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案2006 年 月 日文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/02目 录总部各部门 3发展规划部 .3产品研发设计部 .4项目管理中心 .5资本运作部 .6总裁办公室 .7计划财务部 .8人力资源部 .9审计内控部 .10品牌管理部 .11董事会办公室 .12各子公司 13西安公司 .13曲江公司 .14上海公司 .15天津公司 .16品牌公司 .17物业公司 .18不动产公司 .19创典公司 .20国信公司 .21文件编号 SAP-TDY-
2、JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/03文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/04总 部各部门 资金计划完成、总额控制发展规划部 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务30%1. 年度新增土地目标完成率2. 部门费用控制完成率3. 资金计划执行率20%5%5%半年度/年度半年度/年度季度/年度80-120%80-120%实际完成/目标值*100满分 100，超过 1%扣 1 分满分 100，超过 1%扣 1 分客
3、户10%1. 外部关系维护与拓展2. 内部客户满意度5%5%季度/年度半年度/年度等级评分，0-120 分满分 100，每 1%加/减 2 分内部运营45%1. 战略研究报告完成情况2. 方案策划完成情况3. 规范体系建设完成率4. 项目整体状况监控报告5. 年度重点工作完成情况5%15%5%5%15%季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度基准 100，按完成率和质量加减基准 100，按完成率和质量加减未完成一项扣 10 分基准 100，按完成率和质量加减参见工作任务评价方式学习成长15%1. 部门员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年
4、度/年度年度季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分大于 1 人 80 分，超过目标 0 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容详见各部门年度工作计划及目标责任书1. 公司年度整体土地储备目标及各区域分解计划2. 部门年度费用预算及资金分解计划3. 外部关系维护及拓展工作方式及重要目标4. 战略研究年度重要报告及定期报告5. 年度重要项目策划方案完成计划6. 年度各项制度、规范修订完善计划7. 公司房地产开发项目实施监控工作原则及定期报告（含成本、进度、初期方案执行等）8. 部门骨干员工界定及主动离职控制目标9. 部门关键岗位界定及培养计划10. 年度其他重点工作计划完成要
5、求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/05产品研发设计部 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务25%1. 设计限额完成率2. 设计变更导致目标成本变动3. 部门费用控制完成率4. 资金计划执行率5%10%5%5%半年度/年度半年度/年度半年度/年度季度/年度+3%以内2%以内80-120%80-120%满分 120，超出目标每 0.5%减 52%以内为 110 分，每超过 0.5%扣 10，合理低于目标记 120 分满分 100，超过 1%扣
6、 1 分满分 100，超过 1%扣 1 分客户10%1. 内部客户满意度 5% 半年度/年度 满分 100，每 1%加/减 2 分内部运营50%1. 设计方案完成情况2. 产品研究完成情况3. 案例库建立与维护4. 规范体系建设完成率5. 年度重点工作完成情况25%5%5%5%10%季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度100%基准 100，按完成率和质量加减基准 100，按完成率和质量加减基准 100，按完成率和质量加减未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长15%1. 部门员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度
7、季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分大于 1 人 80 分，超过目标 0 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容详见各部门年度工作计划及目标责任书1. 部门年度费用预算及资金分解计划2. 年度重要设计方案完成计划3. 产品研究年度重要报告及定期报告4. 案例库建立及维护工作要求5. 年度各项制度、规范修订完善计划6. 部门骨干员工界定及主动离职控制目标7. 部门关键岗位界定及培养计划8. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/06项目管理中心 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值，
8、XX 部分企 业经验值 )考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务30%1. 项目施工建设成本控制率2. 部门费用控制完成率3. 资金计划执行率20%5%5%半年度/年度半年度/年度季度/年度3%以内80-120%80-120%3%以内为 120 分，每超过 0.5%扣 5 分满分 100，超过 1%扣 1 分满分 100，超过 1%扣 1 分客户10%1. 内部客户满意度 5% 半年度/年度 满分 100，每 1%加/减 2 分内部运营45%1. 工程进度计划完成率2. 工程质量监控目标完成率3. 招投标方案执行有效性4. 规范体系建设完成率5. 年度重点工作完成情况1
9、5%10%5%5%10%季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度100%100*（2-实际工期/计划工期）分项工程一次验收未通过扣 10等级评价未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长15%1. 部门员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分大于 1 人 80 分，超过目标 0 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容详见各部门年度工作计划及目标责任书1. 深度参与项目的工程进度计划2. 深度参与项目的目标成本及预算书3. 年度各项制度、规范修订完善计划4. 部门
10、骨干员工界定及主动离职控制目标5. 部门关键岗位界定及培养计划6. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/07资本运作部 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务10%1. 部门费用控制完成率2. 资金计划执行率5%5%半年度/年度季度/年度80-120%80-120%满分 100，超过 1%扣 1 分满分 100，超过 1%扣 1 分客户10%1. 内部客户满意度 10% 半年度/年度 满分 100，每 1%加/减 2
11、 分内部运营65%1. 尽职调查完成情况2. 方案报告完成情况3. 计划执行完成情况4. 规范体系建设完成率20%20%20%5%季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度100%等级评价，年度采用季度平均等级评价，年度采用季度平均等级评价，年度采用季度平均未完成一项扣 10 分学习成长15%1. 部门员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分大于 1 人 80 分，超过目标 0 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容详见各部门年度工作计划及目标责任书1. 年度各项制度、规范修订完善
12、计划2. 部门骨干员工界定及主动离职控制目标3. 部门关键岗位界定及培养计划文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/08总裁办公室 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务15%1. 部门费用控制完成率2. 资金计划执行率10%5%半年度/年度季度/年度80-120%80-120%满分 100，超过 1%扣 1 分满分 100，超过 1%扣 1 分客户15%1. 内部客户满意度2. 外部客户满意度10%5%半年度/年度半年度/年度满分 100，每 1
13、%加/减 2 分等级评分内部运营55%1. 公司重大决议督办2. 规范体系建设完成率3. 年度重点工作完成情况10%5%40%季度/年度季度/年度季度/年度100%等级评价，年度用季度平均未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长15%1. 部门员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分大于 1 人 80 分，超过目标 0 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容详见各部门年度工作计划及目标责任书1. 公司重大决议督办及与计划管理对应的工作原则及实施办法2. 年度各项制度、规
14、范修订完善计划3. 部门骨干员工界定及主动离职控制目标4. 部门关键岗位界定及培养计划5. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/09计划财务部 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务35%1. 责任内公司费用控制完成率2. 部门费用控制完成率3. 税务筹划4. 融资计划完成率5. 公司整体资金计划执行率10%5%5%5%10%半年度/年度半年度/年度半年度/年度季度/年度季度/年度80-120%80-120%？80-
15、120%满分 100，超出目标每 1%减 2分满分 100，超过 1%扣 1 分税金率/税务返还/定性评价？分解到工作计划中，年度平均满分 100，超过 1%扣 1 分客户10%1. 内部客户满意度 10% 半年度/年度 满分 100，每 1%加/减 2 分内部运营40%1. 规范体系建设完成率2. 公司计划管理有效性3. 财务报告及财务分析质量4. 年度重点工作完成情况2%10%8%20%季度/年度半年度/年度季度/年度季度/年度100%未完成一项扣 10 分同满意度调查基准 100，按完成率和质量加减参见工作任务评价方式学习成长15%1. 部门员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3.
16、关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分大于 1 人 80 分，超过目标 0 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容详见各部门年度工作计划及目标责任书1. 年度各项制度、规范修订完善计划2. 部门骨干员工界定及主动离职控制目标3. 部门关键岗位界定及培养计划4. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/010人力资源部 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方
17、式财务20%1. 公司人力成本控制完成率2. 部门费用控制完成率3. 资金计划执行率10%5%5%半年度/年度半年度/年度季度/年度80-120%80-120%80-120%满分 100，超出目标每 1%减 2分满分 100，超过 1%扣 1 分满分 100，超过 1%扣 1 分客户10%1. 内部客户满意度 10% 半年度/年度 满分 100，每 1%加/减 2 分内部运营60%1. 人力资源政策有效性2. 总部骨干员工主动离职率3. 总部关键岗位培养计划4. 总部关键岗位空岗率5. 规范体系建设完成率6. 年度重点工作完成情况10%5%5%5%5%30%半年度/年度半年度/年度半年度/年度
18、季度/年度季度/年度季度/年度低于 15%高于 80%低于 5%100%同满意度调查满分 100，超出目标 1 人减 5满分 100 分，少于目标一项扣 2满分 100 分，超出目标 1 岗扣10未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长10%1. 部门员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%2%3%半年度/年度年度季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分大于 1 人 80 分，超过目标 0 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容详见各部门年度工作计划及目标责任书1. 年度各项制度、规范修订完善计划2. 总部及部门骨干员工界定及主动离
19、职控制目标3. 总部及部门关键岗位界定及培养计划4. 年度其他重点工作计划完成要求(如公司内部沟通机制完善的规范及工作方式)文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/011审计内控部 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务10%1. 部门费用控制完成率2. 资金计划执行率5%5%半年度/年度季度/年度80-120%80-120%满分 100，超过 1%扣 1 分满分 100，超过 1%扣 1 分客户10%1. 内部客户满意度 10% 半年度/年度 满
20、分 100，每 1%加/减 2 分内部运营65%1. 公司规范体系建设完成率2. 公司内控体系健全及执行3. 部门规范体系建设完成率4. 年度重点工作完成情况15%20%5%25%季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度100%100%未完成一项扣 10 分基准 100，按完成率和质量加减未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长15%1. 部门员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分大于 1 人 80 分，超过目标 0 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容详见各部门年
21、度工作计划及目标责任书1. 公司年度整体规划化建设计划及各部门、子公司分解计划2. 公司内控体系制度完善计划及工作开展方式、报告要求3. 年度各项制度、规范修订完善计划4. 部门骨干员工界定及主动离职控制目标5. 部门关键岗位界定及培养计划6. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/012品牌管理部 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务15%1. 部门费用控制完成率2. 资金计划执行率15%5%半年度/年度季度/年度
22、80-120%80-120%满分 100，超过 1%扣 1 分满分 100，超过 1%扣 1 分客户35%1. 内部客户满意度2. 品牌知名度3. 品牌美誉度4. 天客会发展5. 重大客户事故及时处理率5%10%5%5%10%半年度/年度年度年度季度/年度季度/年度100%满分 100，每 1%加/减 2 分每 1%加/减 10 分每 1%加/减 10 分实际在记会员人数/目标值基准 100，按完成率和质量加减内部运营35%1. 内刊建设2. 研究报告质量3. 规范体系建设完成率4. 年度重点工作完成情况5%5%5%20%半年度/年度季度/年度季度/年度季度/年度100%同满意度调查基准 10
23、0，按完成率和质量加减未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长15%1. 部门员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分大于 1 人 80 分，超过目标 0 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容详见各部门年度工作计划及目标责任书1. 天客户年度会员发展目标及季度分解计划、相关子公司支持要求2. 完善重大客户事故处理规定，明确总部品牌管理部承担的职责和工作开展方式3. 内刊建设要求4. 年度重点研究报告及完成计划5. 年度各项制度、规范修订完善计划6. 部门骨干员工界定及
24、主动离职控制目标7. 部门关键岗位界定及培养计划8. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/013董事会办公室 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务10%1. 部门费用控制完成率2. 资金计划执行率5%5%半年度/年度季度/年度80-120%80-120%满分 100，超过 1%扣 1 分满分 100，超过 1%扣 1 分客户25%1. 内部客户满意度2. 外部客户满意度15%10%半年度/年度半年度/年度满分 10
25、0，每 1%加/减 2 分等级评价内部运营50%1. 规范体系建设完成率2. 相关研究报告完成情况3. 年度重点工作完成情况15%10%25%季度/年度季度/年度季度/年度100%未完成一项扣 10 分基准 100，按完成率和质量加减见工作任务评价方式学习成长15%1. 部门员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分大于 1 人 80 分，超过目标 0 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容详见各部门年度工作计划及目标责任书1. 年度重点研究报告及完成计划2. 年度各项制度、规范修
26、订完善计划3. 部门骨干员工界定及主动离职控制目标4. 部门关键岗位界定及培养计划5. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/014各子公司西安公司 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )绩效工资系数核定：净利润完成*70%+销售收入*20%+公司资源回报率*5%+回款完成*5%考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务25%1. 净利润增长率2. 投资计划完成率3. 土地信息提供4. 上年期末不良库存消化率5. 资金计划执行率5%5%5%5%5%半年度/年度
27、半年度/年度半年度/年度半年度/年度季度/年度80-120%实际完成/目标值*100实际完成/目标值*100实际完成/目标值*100，区域内西安市外未获得土地扣 10 分实际完成/目标值*100满分 100，超过 1%扣 1 分客户15%1. 外部客户满意度2. 客户维保投诉内部结案率3. 关联部门/公司配合5%5%5%半年度/年度半年度/年度半年度/年度每 1%加/减 5 分每 1%加/减 10 分满分 100，每 1%加/减 2 分内部运营45%1. 开工面积2. 竣工面积3. 项目关键节点计划完成率4. 质量管理状况5. 规范体系建设完成率6. 年度重点工作完成情况5%5%10%5%5%
28、15%半年度/年度半年度/年度季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度85 分100%实际完成/目标值*100实际完成/目标值*100100*（2-实际工期/计划工期）基准 100，按检查和验收加减未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长15%1. 员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度15%90%满分 100，每 1%加/减 2 分超过目标 1 人扣 2 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容见年度工作计划及目标责任书1. 不良库存范围界定2. 项目开发进度计划3. 年度各项制度、规范修订完善计划4. 公司
29、骨干员工界定及主动离职控制目标5. 公司关键岗位界定及培养计划6. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/015曲江公司 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )绩效工资系数核定：净利润完成*50%+销售收入*50%考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务15%1. 投资计划完成率2. 资金计划执行率10%5%半年度/年度季度/年度80-120%实际完成/目标值*100满分 100，超过 1%扣 1 分客户15%1. 外部客户满意度2. 关联部门/公司配合10
30、%5%半年度/年度半年度/年度每 1%加/减 5 分满分 100，每 1%加/减 2 分内部运营55%1. 开工面积2. 竣工面积3. 签证导致成本变动率4. 项目关键节点计划完成率5. 质量管理状况6. 规范体系建设完成率7. 年度重点工作完成情况5%5%10%10%5%5%15%半年度/年度半年度/年度半年度/年度季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度不超过 3%85 分100%实际完成/目标值*100实际完成/目标值*1003%以内为 110 分，每超过 0.5%扣 5 分，合理低于目标记 120分100*（2-实际工期/计划工期）基准 100，按检查和验收加减未完成一项扣 10 分参
31、见工作任务评价方式学习成长15%1. 员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度15%90%满分 100，每 1%加/减 2 分超过目标 1 人扣 2 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容见年度工作计划及目标责任书1. 项目开发进度计划2. 年度各项制度、规范修订完善计划3. 公司骨干员工界定及主动离职控制目标4. 公司关键岗位界定及培养计划5. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/016上海公司 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标
32、值， XX 部分企 业经验值 )绩效工资系数核定：净利润完成*30%+销售收入*60%考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务15%1. 投资计划完成率2. 土地信息提供3. 资金计划执行率5%5%5%半年度/年度半年度/年度季度/年度80-120%实际完成/目标值*100实际完成/目标值*100满分 100，超过 1%扣 1 分客户15%1. 外部客户满意度2. 品牌知名度10%5%半年度/年度半年度/年度每 1%加/减 5 分满分 100，每 1%加/减 2 分内部运营55%1. 开工面积2. 竣工面积3. 项目关键节点计划完成率4. 质量管理状况5. 规范体系建设完
33、成率6. 年度重点工作完成情况5%10%10%5%5%20%半年度/年度半年度/年度季度/年度季度/年度季度/年度季度/年度85 分100%实际完成/目标值*100实际完成/目标值*100100*（2-实际工期/计划工期）基准 100，按检查和验收加减未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长15%1. 员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度15%90%满分 100，每 1%加/减 2 分超过目标 1 人扣 2 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容见年度工作计划及目标责任书1. 项目开发进度计划2. 年度各项
34、制度、规范修订完善计划3. 公司骨干员工界定及主动离职控制目标4. 公司关键岗位界定及培养计划5. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/017天津公司 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )绩效工资系数核定：净利润完成*100%考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务40%1. 土地信息提供2. 资金计划执行率35%5%季度/年度季度/年度80-120%实际完成/目标值*100满分 100，超过 1%扣 1 分客户25%1. 外部关系拓展与维护 25% 半
35、年度/年度 等级评价内部运营25%1. 规范体系建设完成率2. 重要研究报告完成情况3. 年度重点工作完成情况5%10%10%季度/年度季度/年度季度/年度85 分100%未完成一项扣 10 分基准 100，按完成率和质量加减参见工作任务评价方式学习成长10%1. 员工综合满意度2. 关键岗位培养计划完成率5%5%半年度/年度季度/年度90%满分 100，每 1%加/减 2 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容见年度工作计划及目标责任书1. 重要研究报告2. 外部关系维护及拓展工作方式及重要目标3. 年度各项制度、规范修订完善计划4. 公司关键岗位界定及培养计划5. 年度其他重点工作
36、计划完成要求（注：天津在获得可开发土地后应修改考核指标及年度工作任务）文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/018品牌公司 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )绩效工资系数核定：新签合同*30%+资金回收*45%+销售结算*20%+净利润*5%考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务15%1. 上年度不良库存消化率2. 资金计划执行率5%10%半年度/年度季度/年度80-120%实际完成值/目标值*100满分 100，超过 1%扣 1 分客户40%1. 销售服务满意度2. 代理项目品
37、牌知名度3. 客户再开发率4. 天客会会员发展目标5. 关联部门/公司配合满意10%15%5%5%5%半年度/年度年度半年度/年度季度/年度半年度/年度每 1%加/减 5 分每 1%加/减 5 分超出 1%加 10，低于 1%减 5实际新增会员人数/目标值满分 100，每 1%加/减 2 分内部运营30%1. 销售进度计划完成率2. 规范体系建设完成率3. 年度重点工作完成情况10%5%15%季度/年度季度/年度季度/年度100%实际新签/目标值*100未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长15%1. 员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%
38、半年度/年度年度季度/年度15%90%满分 100，每 1%加/减 2 分超过目标 1 人扣 2 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容见年度工作计划及目标责任书1. 不良库存范围界定2. 全年销售计划及进度分解计划3. 年度各项制度、规范修订完善计划4. 公司骨干员工界定及主动离职控制目标5. 公司关键岗位界定及培养计划6. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/019物业公司 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值 )绩效工资系数核定：考核维度 考核指标年度权重 考核周期
39、 目标值 单项计分方式财务10%1. 净利润2. 资金计划执行率5%5%半年度/年度季度/年度80-120%实际完成/目标值*100满分 100，超过 1%扣 1 分客户60%1. 客户对物业服务满意度2. 客户投诉及时结案率3. 客户投诉结案率4. 关联部门/公司配合35%10%10%5%半年度/年度季度/年度年度半年度/年度90%98%每 1%加/减 5 分每 1%加/减 10 分每 1%加/减 10 分满分 100，每 1%加/减 2 分内部运营15%1. 规范体系建设完成率2. 年度重点工作完成情况5%10%季度/年度季度/年度100%未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长
40、15%1. 员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度15%90%满分 100，每 1%加/减 2 分超过目标 1 人扣 2 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容见年度工作计划及目标责任书1. 年度各项制度、规范修订完善计划2. 公司骨干员工界定及主动离职控制目标3. 公司关键岗位界定及培养计划4. 年度其他重点工作计划完成要求（如社区文化建设）文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/020不动产公司 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值， XX 部分企 业经验值
41、 )绩效工资系数核定：净利润完成*15%+销售收入*60%+回款完成*25%考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务5%1. 资金计划执行率 5% 季度/年度 80-120% 满分 100，超过 1%扣 1 分客户45%1. 品牌知名度2. 客户满意度3. 客户投诉率15%20%10%年度年度季度/年度每 1%加/减 5 分每 1%加/减 5 分每 1%加/减 10 分内部运营35%1. 网络布点计划完成率2. 规范体系建设完成率3. 年度重点工作完成情况10%5%20%半年度/年度季度/年度季度/年度100%满分 120，单项未完成扣 10 分未完成一项扣 10 分参见
42、工作任务评价方式学习成长15%1. 员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度15%90%满分 100，每 1%加/减 2 分超过目标 1 人扣 2 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容见年度工作计划及目标责任书1. 年度网络布点计划2. 年度各项制度、规范修订完善计划3. 公司骨干员工界定及主动离职控制目标4. 公司关键岗位界定及培养计划5. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/021创典公司 ( 请公司结合年度目标确定， 无目标值
43、， XX 部分企 业经验值 )绩效工资系数核定：净利润完成*15%+销售收入*80%+回款完成*5%考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务5%1. 资金计划执行率 5% 季度/年度 80-120% 满分 100，超过 1%扣 1 分客户 内部运营75%1. 两报发行量目标完成率2. 自建发行渠道利用率3. 规范体系建设完成率4. 年度重点工作完成情况40%5%5%25%年度年度季度/年度季度/年度100%实际完成/目标值*100每 1%加/减 5 分未完成一项扣 10 分参见工作任务评价方式学习成长15%1. 员工综合满意度2. 骨干员工主动离职人数3. 关键岗位培养计
44、划完成率5%5%5%半年度/年度年度季度/年度15%90%满分 100，每 1%加/减 2 分超过目标 1 人扣 2 分最高 100 分，少于目标一项扣 5以下内容见年度工作计划及目标责任书1. 年度各项制度、规范修订完善计划2. 公司骨干员工界定及主动离职控制目标3. 公司关键岗位界定及培养计划4. 年度其他重点工作计划完成要求文件编号 SAP-TDY-JXGL-04天地源股份有限公司二七年度绩效考核方案 版本/修订 A/022国信公司绩效工资系数核定：考核维度 考核指标年度权重 考核周期 目标值 单项计分方式财务客户内部运营学习成长以下内容见年度工作计划及目标责任书1. 项目开发进度计划2. 年度各项制度、规范修订完善计划3. 公司骨干员工界定及主动离职控制目标4. 公司关键岗位界定及培养计划5. 年度其他重点工作计划完成要求
