1、白云房地产公司关键绩效指标序号 关键绩效指标（ KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明一、财务/业绩方面（30%）1 销售收入 15% 总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款2 利润率 15% 利润额/销售收入二、客户方面（20%）1 客户满意度 20% 客户满意度调查问卷三、内部流程/运营/管理方面（40%）1 工程项目进度评价 20% 工程项目进度表2 工程项目质量评价 20% 工程项目质量评价表四、学习/能力方面（10%）1 人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/公司总人数100%白云房地产公司财务部关键绩效指标序号 关键绩效指标（KPI） 权重 计算公式 相关说明一、财务/业绩
2、方面（10）1 成本费用预算达成率 10% 实际费用/预算费用二、流程/运营/管理方面(80%)1 财务部工作计划完成率 25% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量2 财务报表质量 25% 财务报表质量评价表各项评价指标得分25%3 内部客户对财务部评价 20% 内部客户对财务部评价表各项评价指标得分20%4 会计核算差错次数 10%三、学习/能力方面(10%)1 财务部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数100%白云房地产公司采购部关键绩效指标序号 考核指标 权重 计算公式 相关说明一、财务/业绩方面（10）1 采购成本控制率 10% 实际采购费用/采购预算费用二、流程/运
3、营/管理方面(80%)1 采购计划完成率 30% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量2 供货质量合格率 30% 采购物资质量合格次数/采购总次数3 供应商管理评分 20% 供应商管理评估表各项评价指标得分20%三、学习/能力方面（10%）1 采购部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数100%白云房地产公司工程部关键绩效指标序号 关键绩效指标（ KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明一、财务/业绩方面（20%）1 工程项目费用预算控制率 20% 工程部门费用实际发生/工程部门费用预算二、客户方面（20%）1 客户满意度 20% 客户满意度调查问卷20%三、内部流程/运营/管理
4、方面（40%）1 工程项目进度评价 20% 实际工期/合同计划工期2 工程项目质量评价 20% 工程项目质量评价表20%3 安全管理评价 10% 安全管理评价表得分10%四、学习/能力方面（10%）1 工程部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数100%白云房地产公司人力资源部关键绩效指标序号 关键绩效指标（ KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明一、内部流程/运营/管理方面（80%）1 人力资源部工作计划完成率 20% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量2 招聘计划完成率 20% 实际招聘到位人数/计划招聘人数3 内部客户对人力资源部评价 20% 内部客户对人力资源部评价表
5、各项评价指标得分20%4 绩效管理 20% 绩效管理工作评价表各项评价指标得分20%二、学习/能力方面（20%）1 人力资源部人均培训时间 20% 培训总时数（小时）/部门总人数100%白云房地产公司审计部关键绩效指标序号 关键绩效指标（ KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明一、内部流程/运营/管理方面（90%）1 审计部工作计划完成率 40% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量2 审计分析报告 50% 审计分析报告评价表各项评价指标得分50%二、学习/能力方面（10%）1 审计部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数100%白云房地产公司行政部关键绩效指标序号 关键绩效指
6、标（ KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明一、财务/业绩方面（10%）1 行政费用预算控制率 10% 实际成本费用/目标成本费用二、内部流程/运营/管理方面（80%）1 固定资产管理 30% 固定资产管理工作评价表各项评价指标得分30%2 行政部工作计划完成率 30% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量3 内部客户对行政部评价 20% 内部客户对行政部评价表各项评价指标得分20%三、学习/能力方面（10%）1 行政部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数100%白云房地产公司市场开发部关键绩效指标序号 关键绩效指标（ KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明一、内部流程/运
7、营/管理方面（40%）1 市场开发部工作计划完成率 90% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量二、学习/能力方面（10%）1 市场开发部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数100%白云房地产公司市场投资发展部关键绩效指标序号 关键绩效指标（ KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明一、内部流程/运营/管理方面（90%）1 投资发展报告质量 30% 投资发展报告评价表各项评价指标得分30%2 项目前期市场调查报告 30% 项目前期市场调查分析报告评价表各项评价指标得分30%3 市场投资开发部工作计划完成率 30% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量二、学习/能力方面（10%）
8、1 市场投资发展部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数100%白云房地产公司关键绩效指标序号 关键绩效指标（ KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明一、财务/业绩方面（50%）1 销售收入 30% 总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款2 销售费用控制率 20% 实际开支费用/预算开支费用二、客户方面（20%）1 客户满意度 20% 客户满意度调查问卷20%三、内部流程/运营/管理方面（20%）1 市场销售部工作计划完成率 20% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量四、学习/能力方面（10%）1 市场销售部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数100%白云房地产公司造价部关键绩效指标序号 关键绩效指标（ KPI） 权重 计算公式/定义 相关说明一、内部流程/运营/管理方面（90%）1 预算评价 15 % 预算工作评价表加权得分15%2 审核结算评价 55% 审核结算工作评价表加权得分55%3 造价部工作计划完成率 20% 已完成计划任务量/目标工作计划任务量二、学习/能力方面（10%）1 造价部人均培训时间 10% 培训总时数（小时）/部门总人数100%
