1、运营管理类审批流程说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类别 内容 详细说明 经办部门城市公司层面 集团总部层面备注行政人事部分管领导城市公司总经理 总裁办人力资源部财务管理部分管副总裁 集团总裁运营类运营管理集团公司年度经营计划 集团总裁办公室 集团总裁审批前组织评审会城市公司年度经营计划 城市公司行政人事部 注：由集团总裁办公室组织对城市公司的年度经营计划进行评审。项目节点计划 集团总裁办公室 项目总体开发计划 城市公司总经理 注：由城市公司总经理组织各个部门制定项目总体开发计划。城市公司专项计划 相关部门 集团公司专项计
2、划 相关部门 项目专项计划还需经过项目总经理审核集团公司各部门月度计划 相关部门 城市公司各部门月度计划 相关部门 集团资金计划 集团财务管理部 城市公司资金计划 城市公司财务部 集团公司业务和管理规范文件发布 相关部门 城市公司业务和管理规范文件发布 相关部门 还需抄送到集团对口业务部门人事管理类集团总部说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导指业务分管领导；2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。内容 详细说明 经办部门集团层面人力资源部 财务管理部 分管副总裁组织机构及人员编制集团组织机构、人员编制 集团人力资源部 新组建公司组织机构、人员编制 集团人力资源部部门职责、职位说明
3、书 集团部门职责、职位说明书 集团相关部门 人事管控集团总部员工（不含董监事、副总裁及以上领导）用人需求 集团相关部门 招聘录用 集团相关部门 试用转正 集团相关部门 薪资核定/调整 集团人力资源部 绩效考核 集团相关部门 晋升任免 集团相关部门 人事奖惩 集团相关部门 人事调动 集团相关部门 员工离职 集团相关部门 培训管理集团年度培训计划 集团人力资源部集团总部季度培训计划 集团人力资源部 薪酬、福利管理薪酬福利制度 集团人力资源部 集团薪酬预算 集团人力资源部 岗位价值表 集团人力资源部集团薪酬发放 集团人力资源部 社会保险管理社保、公积金、保险制度 集团人力资源部 集团社保基数调整 集
4、团人力资源部 集团社保日常变动 集团人力资源部 其他相关制度招聘管理制度 集团人力资源部培训管理制度 集团人力资源部绩效管理制度 集团人力资源部考勤管理制度 集团人力资源部员工手册管理制度 集团人力资源部劳动合同管理制度 集团人力资源部人事档案管理制度 集团人力资源部其他管理制度 集团人力资源部注：1、相关部门指用人部门；如经理级别，则为其上级领导； 备注集团总裁 集团组织机构需报董事长审批注：相关制度详见文件人事管理类集团总部说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导指业务分管领导；2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。集团层面注：1、相关部门指用人部门；如经理级别，则为其上级领导
5、； 人事管理类城市公司说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导指业务分管领导；2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。内容 详细说明 经办部门城市公司层面 集团层面行政人事部 财务部分管领导城市公司总经理人力资源部组织机构及人员编制 城市公司组织机构、人员编制 城市公司行政人事部 部门职责、职位说明书 城市公司部门职责、职位说明书 城市公司相关部门 人事管控城市公司副经理（主持工作）及以上管理人员用人需求 城市公司相关部门 招聘录用 城市公司相关部门 试用转正 城市公司相关部门 薪资核定/调整（权限内） 城市公司行政人事部 薪资核定/调整（超权限） 城市公司行政人事部 绩效考核 城市
6、公司相关部门 晋升任免 城市公司相关部门 人事奖惩 城市公司相关部门 人事调动（城市公司内） 城市公司相关部门 人事调动（城市公司外） 集团人力资源部 员工离职 城市公司相关部门 城市公司部门副经理以下人员用人需求 城市公司相关部门 招聘录用 城市公司相关部门 试用转正 城市公司相关部门 薪资核定/调整（权限内） 城市公司行政人事部 薪资核定/调整（超权限） 城市公司行政人事部 绩效考核 城市公司相关部门 晋升任免 城市公司相关部门 人事奖惩 城市公司相关部门 人事调动（城市公司内） 城市公司相关部门 人事调动（城市公司外） 集团人力资源部 员工离职 城市公司相关部门 培训管理城市公司年度培训
7、计划 城市公司行政人事部 事业部季度培训计划 城市公司行政人事部 薪酬、福利管理城市公司薪酬预算（预算内） 城市公司行政人事部 城市公司薪酬预算（预算外） 城市公司行政人事部 城市公司员工薪酬发放 城市公司行政人事部 城市公司负责人薪酬发放 城市公司行政人事部 社会保险管理社保、公积金、保险细则 城市公司行政人事部 城市公司社保基数调整 城市公司行政人事部 城市公司社保日常变动 城市公司行政人事部 注：1、相关部门指用人部门；如经理级别，则为其上级领导； 薪酬、福利管理备注财务管理部分管副总裁集团总裁 注：新组建公司的组织机构、人员编制由集团人力资源部经办。 注：超权限范围内的薪资报集团审批。
8、注：超权限范围内的薪资报集团审批。注：超权限范围内的薪资报集团审核。 人事管理类城市公司说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导指业务分管领导；2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。集团层面注：1、相关部门指用人部门；如经理级别，则为其上级领导； 项目发展类审批流程说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类别 内容 经办部门城市公司层面 集团总部层面备注分管领导 总经理 业务拓展部 法务审计部 财务管理部 分管领导 总裁 董事会项目拓展城市评价分析报告 集团业务拓展部 总裁审批前组织相关部门召开评审会土地信息采集表
9、(集团)集团业务拓展部 土地集息采集表(城市公司)城市公司开发配套部 新项目发展报告 集团业务拓展部 项目可行性研究报告 集团业务拓展部 总裁审批前组织相关部门召开评审会合同中介机构合作合同 集团业务拓展部 需提前由法务人员审核土地合同及合作协议 集团业务拓展部 需提前由法务人员审核股权转让及并购合同 集团财务管理部 需提前由法务人员审核拆迁、安置、补偿合同城市公司开发配套部 需提前由法务人员审核报批报建类审批流程说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。类别 权限 经办部门城市公司层面 集团总部层面开发配套部 成本部 分管领导 总经理 成本管理部 分管副总裁 集团总
10、裁合同3万元 城市公司开发配套部 3万金额10万元 城市公司开发配套部 10万元 城市公司开发配套部 注：上述金额仅供参考，具体数额由公司讨论后确定。设计类审批流程说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类别 审批业务 权限 经办部门城市公司层面 集团总部层面备注设计部 工程部 开发配套部 成本部 营销部 分管领导 城市总经理 设计管理部 成本管理部 分管领导 集团总裁设计承包商选择与确定建筑概念和方案设计、景观概念和方案设计承包商设计招标文件 集团设计管理部 设计承包商入围 集团设计管理部 中标单位10万元 集团设计管理部负
11、责人审批 10万中标单位50万元 集团设计管理部 50万元 集团设计管理部 建筑初步和施工图、景观初步和施、示范区、其它专项设计承包商入围及选择设计招标文件 城市公司设计部 设计承包商入围 城市公司设计部 100万 城市公司设计部 100万 城市公司设计部 设计合同建筑及景观概念及方案阶段合同10万元 集团设计管理部 10万金额50万元 集团设计管理部 50万元 集团设计管理部 其他设计合同100万 城市公司设计部 100万 城市公司设计部 设计输入及输出建筑及景观输入输出评审建筑及景观概念设计任务书 集团设计管理部 建筑及景观概念设计成果 集团设计管理部 集团总裁审批之前组织相关部门会议评审
12、。建筑及景观方案设计任务书 集团设计管理部 建筑及景观方案设计成果 集团设计管理部 集团总裁审批之前组织相关部门会议评审。建筑及景观初步设计任务书 城市公司设计部 建筑及景观初步设计成果 城市公司设计部 以会议形式进行评审建筑及景观施工图设计任务书 城市公司设计部 以会议形式进行评审建筑及景观施工图施工图成果 城市公司设计部 以会议形式进行评审示范区、样板房、专项设计等概念及方案设计任务书 城市公司设计部 以会议形式进行评审概念及方案设计成果 城市公司设计部 城市公司设计部。扩初及施工图设计任务书 城市公司设计部 以会议形式进行评审扩初及施工图设计成果 城市公司设计部 以会议形式进行评审材料选
13、型定板材料/设备 部品材料清单 城市公司设计部 集团设计管理部组织材料设备清单的评审材料选型定板300万 城市公司设计部 集团工程管理部和城市公司成本部按权限提供样板300万 城市公司设计部 营销配合 营销物料准备户型单张 城市公司设计部 1、由城市公司营销部提需求；2、营销分管领导审核。合同附图 城市公司设计部 户型特征表 城市公司设计部 变更管理 设计变更单10万元 城市公司设计部 10万元 城市公司设计部 特殊设计变更 城市公司设计部 注：特殊变更是指对项目的规划指标、外立面、功能等重大的设计变更需要报集团设计管理部审核。设计输入及输出建筑及景观输入输出评审工程管理类审批流程说明： 审核
14、 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类别 审批业务 事项 经办部门城市公司层面 集团总部层面备 注设计部 工程部 成本部 分管领导 城市总经理 设计管理部 成本管理部 工程管理部 分管领导 集团总裁项目工程管理工程管理作业指导书、检查计划、监理大纲及施工组织设计年度工程检查计划 集团工程管理部 工程管理作业指导书（工程管理策划书） 城市公司工程部 集团工程管理部组织评审工程管理作业指导书监理规划大纲的审定 城市公司工程部 由监理单位负责编制，提交工程部审核；监理实施细则由项目负责人审批监理实施细则的审定 城市公司工程部 施工组织设计
15、城市公司工程部 总包施工组织设计方案交集团工程管理部备案安全文明方案 城市公司工程部 由施工单位负责编制，提交工程部审核；安全文明细则由项目负责人审批安全文明细则 城市公司工程部 项目工程管理月报 城市公司工程部 工程质量管理质量事故处理非重大质量事故处理 城市公司工程部 注：重大质量事故定义：严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故重大质量事故处理 城市公司工程部 全装修管理工程施工方案 城市公司工程部 全装修验收申请 城市公司工程部 成品保护 成品保护方案 城市公司工程部 土方施工管理土方施工管理措施 城市公司工程部 土方验收申请 城市公司工程部 绿化工程绿化
16、工程施工方案 城市公司工程部 绿化工程验收申请 城市公司工程部 竣工验收 竣工验收计划 城市公司工程部 工程进度管理 进度变更非影响节点计划的变更 城市公司工程部 注：节点计划指集团工程管理部制定的24节点计划。影响节点计划的变更 城市公司工程部 工程安全管理 安全事故非重大安全事故处理 城市公司工程部 注：重大安全事故定义：造成人员伤亡或重伤3人以上。重大安全事故处理 城市公司工程部 工程质量管理土方施工管理成本管理及采购类审批流程说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类别 审批业务 事项 经办部门城市公司层面 集团总部层
17、面备 注工程部 成本部 财务部 分管领导 城市总经理 成本管理部 财务管理部 工程管理部 分管副总裁 集团总裁成本类成本目标的确定项目论证阶段成本估算 集团成本管理部 项目定位阶段成本测算 集团成本管理部 城市公司成本部参与成本测算工作方案设计阶段成本匡算 集团成本管理部 城市公司成本部参与成本匡算工作初步设计阶段成本概算 城市公司成本部 项目目标成本作业指导书城市公司成本部 在集团总裁审批前组织相关部门评审，城市各业务部门参与评审。施工图设计阶段成本预算城市公司成本部 成本限额 初步及施工图设计限额要求及成本控制建议 城市公司成本部 成本动态管理目标成本变动（总额）总目标成本的1%城市公司成
18、本部 总目标成本的1%城市公司成本部 目标成本变动（单项）100万城市公司成本部 100万城市公司成本部 现场签证3000元 城市公司工程部 注：1、在签证审批之前，以工程联系单的形式发出工程指令；2、下属公司每月编制成本月报（含每月的成本管理状况，成本动态信息等），抄报财务部。3000元金额5万元城市公司工程部 5万元 城市公司工程部 设计变更 见设计管理部分甲定乙供材料设备认质限价20万城市公司工程部 20金额50万城市公司工程部 50万城市公司工程部 成本结算材料及工程合同结算对于闭口合同，结算价超过合同价10%且合同变动金额大于20万城市公司成本部 对于非闭口合同，结算价超过合同价20
19、0万以上城市公司成本部 其他结算城市公司成本部 成本评估 成本评估 项目成本后评估报告 城市公司成本部 工程、材料设备采购战略采购入围单位的确定 集团工程管理部 招标文件的审定 集团成本管理部 战略合作单位的选定及战略协议的签署 集团招标小组 集团权限内的工程材料设备采购入围单位的确定 集团工程管理部 注：集团权限内的工程材料设备采购即为集团集中采购。招标文件的审定 集团成本管理部 定标 集团成本管理部 合同及补充协议的审批 集团成本管理部 注：还需经法务人员审核；标准合同法务人员不需审核城市公司权限内的工程、材料项目招标采购一、二、三、四类工程及材料设备采购入围单位的确定城市公司工程部 其他
20、类采购入围单位的确定 城市公司工程部 招标文件的审定（合同金额50万） 城市公司成本部 注：集团成本管理部在3天之内完成审核，否则视为同意；招标文件的审定（合同金额50万） 城市公司成本部 成本动态管理甲定乙供材料设备认质限价中标金额100万的工程、材料设备定标（定标报告含中标单位、价格、合同等）城市公司成本部 中标金额100万的工程、材料设备定标（定标报告含中标单位、价格、合同等）城市公司成本部 100万的工程、材料设备合同 城市公司成本部 100万的工程、材料设备合同 城市公司成本部 城市公司权限内的工程、材料项目议标采购入围单位的确定 城市公司工程部 招标文件的审定 城市公司成本部 注：
21、工程分管领导也要审核。议标形式定标 城市公司成本部 注：还需经法务人员审核；合同 城市公司成本部 注：还需经法务人员审核；城市公司权限内的工程、材料项目直接委托供方的确定 城市公司工程部 合同及补充协议的审批 城市公司成本部 注：还需经法务人员审核；注： 1、工程、材料设备金额20万元以上必须招标；10万元金额20万元 采用议标或招标； 金额10万元的招标、议标或直接委托均可采用。2、如工程、材料、设备金额20万元不采用招标程序，事业部需提出申请，报集团成本管理部、分管副总裁审核，总裁审批后执行。工程、材料设备采购 城市公司权限内的工程、材料项目招标采购1、工程、材料设备金额20万元以上必须招
22、标；10万元金额20万元 采用议标或招标； 金额10万元的招标、议标或直接委托均可采用。2、如工程、材料、设备金额20万元不采用招标程序，事业部需提出申请，报集团成本管理部、分管副总裁审核，总裁审批后执行。营销类审批流程说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类别 审批业务 权限 经办部门城市公司层面 集团总部层面备注营销部 成本部 财务部 分管领导 城市公司总经理 营销管理部 成本管理部 财务管理部 分管副总裁 集团总裁常规业务定位策划 项目产品定位 集团营销管理部 在集团总裁审批前组织相开部门召开评审会职能类项目节点及框架
23、营销方案建议 集团营销管理部 项目整体营销方案 城市公司营销部 在集团审批前组织相开部门召开评审会阶段性营销方案（年度和开盘期） 城市公司营销部 月度营销计划制定 城市公司营销部 年度营销费用预算 城市公司营销部 月度营销费用预算 城市公司营销部 项目销售手册 城市公司营销部 在城市公司总经理审批之前组织评审会月/周销售计划、总结 城市公司营销部 月度计划及总结到集团备案项目销售均价 城市公司营销部 项目开盘价 城市公司营销部 价格下调方案（破底价价格下调方案） 城市公司营销部 销售价格的其他调整 城市公司营销部 月度认购及签约计划 城市公司营销部 客户延期缴款 城市公司营销部 只能2个月以内
24、进行审批退定金 城市公司营销部 退首期款、房款 城市公司营销部 以半月为周期销售变更换房 城市公司营销部 需法务人员事先审核退房意向期 城市公司营销部 需法务人员事先审核认购期、合同期 城市公司营销部 需法务人员事先审核更名 城市公司营销部 需法务人员事先审核集团营销供方的选择集团权限营销供方的选择招标文件 集团营销管理部 营销供方入围 集团营销管理部 定标 集团营销管理部 合同 集团营销管理部 地区公司权限合作方入围及招标营销类承包商招标文件 城市公司营销部 营销供方入围 城市公司营销部 30万元定标 城市公司营销部 30万元定标 城市公司营销部 地区公司权限内营销合同营销类承包商无合同下零
25、星采购1万元 城市公司营销部 30万元 城市公司营销部 30万元 城市公司营销部 品牌推广集团品牌战略规划方案 集团营销管理部 年度品牌推广方案 集团营销管理部 城市公司发起的品牌推广方案 城市公司营销部 注： 1、营销类采购金额10万元以上必须招标；2万元金额10万元采用议标； 金额2万元的可采用直接委托。常规业务2、如营销类采购金额10万元不采用招标程序，事业部需提出申请，报集团审批后执行。客户关系类审批流程说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。类别 审批业务 权限 经办部门城市公司层面 集团总部层面备注营销部 工程部 成本部 物业公司 分管领导 城市总经理
26、工程管理部 客户关系管理部 分管领导 集团总裁客户服务交房 交房工作计划 城市公司营销部 年度客户活动方案集团发起 集团客户关系管理部 城市公司发起 城市公司营销部 满意度调查满意度调查方案 集团客户关系管理部 满意度提升计划 集团客户关系管理部 客户投诉 投诉处理一级投诉 城市公司营销部 注：所有投诉均由客户服务部与相关责任部门制定处理方案。二级投诉 城市公司营销部 三级投诉 城市公司营销部 四级投诉 城市公司营销部 危机处理 危机事件 危机事件处理方案 城市公司营销部 赔付公司赔付0.5万元城市公司营销部负责人批准 0.5万元金额1万元城市公司营销部 1万元金额10万元城市公司营销部 10
27、万元城市公司营销部 注：赔偿给单个客户的超过10万需报集团。扣保修款1万元城市公司工程部负责人批准 1万元金额5万元 城市公司工程部 5万元城市公司工程部 整改公司出资0.5万元城市公司工程部负责人批准 0.5万元金额5万元城市公司工程部 5万元城市公司工程部 扣保修款1万元城市公司工程部负责人批准 1万元金额5万元 城市公司工程部 5万元城市公司工程部 a) 重大投诉（一级：危机事件）：引起或可能引起公司重大经济损失的（人民币50万以上）；引起或可能引起媒体负面曝光对公司声誉和形象产生严重影响的（例如诚信问题等）；引起或可能引起10户（含）以上业主群体诉讼的；b) 热点投诉（二级）：可能引发
28、法律诉讼或被媒体曝光的投诉、一个月内累计三次以上不同投诉人的相同投诉或3户（含）以上10户以下的集体投诉、由于我方原因超过一个月仍未解决的投诉；c) 重要投诉（三级）：处理完毕后同一问题发生三次投诉的、以及需要其他部门提供协助（包括经验支持）的投诉；d) 一般投诉（四级）：其他所有情况。注：上述金额仅供参考，具体数额由公司讨论后确定。赔付扣保修款审计法务类审批流程说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明,分管领导皆指业务分管领导。类别 内容 经办部门城市公司层面 集团总部层面备注开发配套部 成本部 财务部 分管领导 总经理 分管领导 集团总裁审计管理年度审计计划 集团法务审计部 项目审计计划
29、集团法务审计部 审计报告 集团法务审计部 申述申请 被审计部门 年度审计总结 集团法务审计部 法务管理起诉发起管理、应诉接收管理 集团法务审计部 起诉、应诉方案会审 集团法务审计部 行政事务类审批流程说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明外,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类别 审批业务 权限 经办部门城市公司层面 集团总部层面备注行政人事部 财务部 分管领导 城市总经理 总裁办 财务管理部 分管领导 集团总裁集团行政事务管理 宿舍管理 相关部门 集团公司对外发文 相关部门 集团公司内部发文 相关部门 印章管理 相关部门 行政类（办公用品采购、固定资产采购）
30、合同 5000元 集团总裁办 包括单次与累计金额总价5000金额1万元 集团总裁办 1万元 集团总裁办 固定资产报废、清理（无法使用或不需使用固定资产的处置）资产净值1万 集团总裁办 注：使用部门提案，部门经理审核，然后提交总裁办1万资产净值5万 集团总裁办 资产净值5万 集团总裁办 城市公司行政事务管理宿舍管理 相关部门 城市公司对外发文 相关部门 抄报集团相关业务部门城市公司内部发文 相关部门 印章管理城市公司权限内 相关部门 城市公司权限外 相关部门 行政类（办公用品采购、固定资产采购）合同 1万元 城市公司行政人事部 包括单次与累计金额总价1万金额20万元 城市公司行政人事部 20万元
31、城市公司行政人事部 固定资产报废、清理（无法使用或不需使用固定资产的处置资产净值1万城市公司行政人事部 注：使用部门提案，部门经理审核，然后提交行政人事部1万资产净值20万城市公司行政人事部 资产净值20万城市公司行政人事部 企业内刊内刊编辑大纲 集团总裁办 内刊排版设计 集团总裁办 注：上述金额仅供参考，具体数额由公司讨论后确定。城市公司行政事务管理 行政类（办公用品采购、固定资产采购）合同 包括单次与累计金额总价财务管理类审批流程说明： 审核 批准 抄报1.若无特别说明外,分管领导皆指业务分管领导。2.经办部门负责人应对经办业务进行审核。类别 审批内容 权限 经办部门城市公司层面 集团层面
32、成本部 财务部 分管领导 城市公司总经理 财务管理部 财务总监财务审批权限城市公司管理费用（含间接费用）预算内单笔报销金额20万 城市公司相关部门 预算内单笔报销金额20万 城市公司相关部门 预算外 城市公司相关部门 营销费用业务类预算内单笔报销金额30万元 城市公司相关部门 预算内单笔报销金额30万元 城市公司相关部门 超营销费用预算 城市公司相关部门 开发成本类（包括设计、工程、材料设备等）合同金额大于200万，单笔申请付款小于50万元的城市公司相关部门 合同金额大于200万，单笔申请付款超过50万元的城市公司相关部门 合同金额不超过200万，单笔申请付款小于30万元的城市公司相关部门 合
33、同金额不超过200万，单笔申请付款超过30万元的城市公司相关部门 报批报建业务付款预算内单笔报销金额30万元城市公司开发配套部 预算内单笔报销金额30万元城市公司开发配套部 预算外 城市公司开发配套部 财务费用、税费包括银行贷款的利息支付、办理银行汇款、本票、资信证明的手续费及向银行购买的单据、凭证、POS机费用等城市公司相关部门 固定资产采购费用预算内单项固定资产采购20万元城市公司行政人事部 预算内单项固定资产采购20万元城市公司行政人事部 超预算 城市公司行政人事部 营业支出外费用捐款、赞助费单笔金额不超过5千，年度总额不超过5万城市公司相关部门 超过上述金额 城市公司相关部门 滞纳金、罚款、违约金等单笔赔付支出不超过5万 城市公司相关部门 单笔赔付支出超过5万 城市公司相关部门 内部往来款调度本区域内的调拨调拨资金单笔金额不超过100万 城市公司财务部 调拨资金单笔金额超过100万 城市公司财务部 跨区域的调拨 集团财务管理部 各类退款供应商缴纳的投标保证金、图纸押金的退款城市公司相关部门 供应商因工程需要缴纳和留置的保证金、维修款的退款单笔退款不超过50万 城市公司相关部门 单笔退款超过50万 城市公司相关部门 备注集团总裁财务管理类审批流程集团层面
