1、审批 确认 制作 英德市东顺精细化工实业有限公司 版本环境目标指标及管理方案控制程序管理 NO：DS-2E-GA-01制定日：2015/04/29制定：行政部主管：总经办1.01、目的1.1、 根据年度环境影响评价和管理评审所制定或变更的环境方针，进行环境目标、环境指标的重新策划和决定。1.2、 针对重要的环境因素建立相关的目标指标及管理方案，并予以追踪实施。2、范围适用于本公司环境目标指标及管理方案的制定与管理。3、 职责3.1、 总经办负责组织拟制环境目标指标及环境管理方案。3.2、 管理代表负责环境目标指标及环境管理方案的审核。3.3、 总经理批准环境目标指标和管理方案的实施。3.4、
2、环境管理委员会负责环境目标、指标实施进度的监督和验证。3.5、 其余相关部门负责环境目标指标的具体实施。4、定义4.1、环境目标：一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如果可行应予以量化。4.2、环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的行为要求，它们可适用于组织或其局部，如果可行应予以量化。5、工作程序5.1、 环境目标、指标及环境管理方案制定原则5.1.1、每年管理评审后组织制定新的（或对原目标进行调整）环境目标和指标。5.1.2、目标、指标的制定须充分考虑以下几个方面：5.1.2.1、环境方针的对应性；5.1.2.2、适用的法律法规；5.1.2.3
3、、公司的重大环境因素；5.1.2.4、公司的财务状况及经营状况；5.1.2.5、客户及其他相关方的观点；5.1.2.6、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；5.1.2.7、可选择的最佳环境技术, 以及经济上、运作上的可行性。5.1.3、目标、指标需具体并可验证（可测量，必要时量化）。5.1.4、环境管理方案在制定时须充分明确实现目标指标。5.1.5、环境管理方案的内容必须包括:5.1.5.1、实现的方法、措施、技术手段；5.1.5.2、执行部门与负责人；5.1.5.3、行动计划时间表年月日 NO 修订理由 年月日 NO 修订理由1.0 1/25.2、 目标和指标的制定5.2.1、环境管理体系
4、建立初期，环境管理委员会根据初始环境影响组织人员制定目标和指标。5.2.2、当体系建立起正常实施后，各部门每年 1 月 15 日前，作成本部门的“环境目标、指标管理方案进度评价报告”提交至总经办，总经办 1 月 30 日前将各部门提交的“环境目标、指标管理方案进度评价报告”汇总后作为公司“年度环境目标、指标及管理方案”制订依据。5.2.3、环境管理委员会应在每年的管理评审之后，讨论目标指标的制定或修订。5.2.4、目标指标必须经过总经理批准后方可颁布实施。5.3、 环境管理方案的制定当新目标指标制定后或目标指标修改后，各部门都应考虑建立与之对应的环境管理方案，确保目标指标得以实施。环境管理方案
5、经管理者代表审核后呈总经理批准。5.4、 目标指标及管理方案的颁布和实施5.4.1、 通过分发、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯和管理方案实施的说明。5.4.2、 由各部门对所属员工进行目标指标及管理方案的宣传，确保全体员工清楚公司的目标指标以及在实现目标指标的工作中自己的职责确保实施。5.5、 目标指标管理方案的实施验证5.5.1、目标指标在每年的管理评审中进行评审，必要时修订或制定新目标指标。5.5.2、批准后的环境管理方案需送一份到安全管理部备案，由环境管理委员会对方案的实施进度与效果进行监督验证，并将跟踪监督情况报告环境管理者代表
6、。5.5.3、环境管理委员会每月检查方案执行情况，形成环境目标、指标管理方案进度评价报告，并根据方案执行情况报由相关部门制定纠正预防措施。5.5.4、各部门通过环境目标、指标管理方案进度评价报告对目标指标的达成情况进行跟踪验证。5.6、 目标指标及环境管理方案的更改5.6.1、在环境方针、法律和其它要求以及相关外界因素等发生变更时, 目标和指标应重新评审和修订。5.6.2、目标与指标由环境管理委员会进行更改, 经环境管理代表审核后, 报总经理批准生效。5.6.3、当影响环境管理方案执行的因素有变化时(如法律、法规、标准或其它要求发生变更，目标和指标变化、公司生产经营活动变革等)，需更改环境管理方案，环境管理方案的更改仍应按照原程序进行审核，呈总经理批准。5.7、 所有决议事项应记录保存，由文控中心保存一年。6、参考文件无7、 附带表格环境目标、指标管理方案进度评价报告年月日 NO 修订理由 年月日 NO 修订理由1.0 2/2管理 NO：DS-2E-GA-01执行部门 总经理 管 代 推委会 作成部门评价期间作成日期环境目标、指标、管理方案进度评价报告序号 目标 指标 管理方案 实施时期 评价 进度状况 建议措施“评价”栏符号说明： ：实施中 ：实施完 ：检讨中 ：进度缓慢 ：纠正和预防措施报告发行 管理 NO：DS-2E-GA-01-01a
