1、2014年汽车销售服务有限公司BSC公司级战略分解角度 战略主题 战略目标 序号 一级衡量指标 序号 行动方案 方案描述 责任人财务增长战略F1 企业价值最大化 M1 净利润F2 提升销售收入 M2 整车销售台数M3 整车销售收入F3 提升售后产值 M4 售后进厂台次M5 售后产值收入F4 提升水平业务M6 新车投保率M7 金融收入M8 续保台数M9 保险收入生产力战略F5 提高资产利用效率 M10 新车库存系数M11 备件库存周转率F6 合理控制管理成本 K1 合理控制各项管理成本支出按照年度预算，严格控制公司薪资成本、业务招待费、会议费、办公费、差旅费、营销费用、财务费用等管理成本费用，进
2、行科学规范管理。客户C1 快速提升市场地位，提高市场占有率 M12 品牌大区市场占有率C2 追求客户100%满意度与良好的用户口碑 M13 售时满意度M14 售后满意度内部流程营销力P1 加强数字化营销及销售的管理能力 M15 到店线索总数量P2 丰富营销方法 K2 丰富营销方法种类和渠道通过开发微信、微博、论坛等新型媒介，配合店头活动、外展活动，不断丰富营销方法的种类和渠道。销售力P3 加强电销中心能力建设 M16 电销中心贡献率P4 扩大置换用户基盘，提升置换率 M17 本店置换率P5 提高整车的附加值和精品装饰 M18 平均新车单车精品收入M19 售后精品收入P6提高销售预测和计划能力
3、M20 销售交付目标达成率M21 销售开票目标达成率服务力P7 加强钣喷中心管理，提升事故车维修效率M22 事故车产值占比P8提升维修质量 M23 一次性修复率P9 建立完善的客户关系管理体系K3 客户档案完整准确 对售时、售后的客户档案进行规范管理，确保客户档案信息录入准确无误。K4 打造数字化服务平台对公司微信公众平台、官方微博、手机APP客户终端进行开发并运用，定期对平台用户数量、参与度、活跃度、及时回复率进行分析。K5制定客户俱乐部活动详细推进计划并落实定期对客户参与度（俱乐部人数/基盘客户数）、活跃度（活跃人数/俱乐部人数）、及时回复率进行分析。P10 严格执行厂家服务流程相关标准M
4、24 保修拒单率M25 神秘顾客调查成绩管理力P11 加强安全管理能力 M26 安全隐患整改达标率P12完善公司管理制度体系，加强制度执行 K6 制度制定完善与执行并重根据公司发展及时出台并完善相关管理制度，并严格执行，定期对违纪、办公环境5s管理、行为礼仪、考勤、公车交通违章等情况进行统计和严格处理，培养员工良好职业习惯和素养。P13加强内部协同，提高工作效率 K7 坚持例会及报告制度每周定期召开总经理办公会，每月召开服务质量月度例会、平衡计分卡月度回顾会。学习与成长人力资本L1加强商务政策的学习 M27 商务政策返利达成率L2 提升公司中层管理干部素质及员工的技能 K8加强各层级员工培训，
5、提升团队整体能力及时参加厂家要求的各级培训，对中层管理干部大专及以上学历提升进行跟踪，定期组织新员工入职培训、老员工专题培训。组织资本 L3 建立企业文化 M28 员工满意度24项公司战略目标 28项公司级战略衡量指标 8项公司级战略行动方案内部流程 服务力P9 建立完善的客户关系管理体系2014年汽车销售服务有限公司BSC公司一级衡量指标 未达到门槛值 超过门槛值未达到目标值 超过目标值未达到挑战1 超过挑战1未达到挑战2 超过挑战2 无数据序号 一级衡量指标 2014年目标 责任人 计算公式或指标简述 更新频率 计量单位 2014年目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
6、 10月 11月 12月 数据提供M1 净利润 10 收入-成本-费用-税金 年 万挑战2 100 0 0 -50 -50 0 -50 -50 16 68 68 68 80挑战1 50 0 0 -50 -50 0 -50 -50 6 58 58 58 70目标值 10 0 0 -50 -50 0 -50 -50 0 50 50 50 60门槛值 0 0 0 -50 -50 0 -50 -50 0 50 50 50 50实际值 -215.54 -444.23 -285.20M2 整车销售台数 1700 本月新车销售台数（含新老车型） 月 台挑战2 2300 220 140 170 190 170
7、 180 180 180 190 210 220 250挑战1 2000 195 115 145 165 145 155 155 155 165 185 195 225目标值 1700 170 90 120 140 120 130 130 130 140 160 170 200门槛值 1400 145 65 95 115 95 105 105 105 115 135 145 175实际值 177 104 173M3 整车销售收入 2.04 分车型按照新车单车价*本月新车销售台数 月 亿挑战2 2.76 0.26 0.17 0.20 0.23 0.20 0.22 0.22 0.22 0.23 0
8、.25 0.26 0.30挑战1 2.4 0.23 0.14 0.17 0.20 0.17 0.19 0.19 0.19 0.20 0.22 0.23 0.27目标值 2.04 0.20 0.11 0.14 0.17 0.14 0.16 0.16 0.16 0.17 0.19 0.20 0.24门槛值 1.68 0.17 0.08 0.11 0.14 0.11 0.13 0.13 0.13 0.14 0.16 0.17 0.21实际值 0.15 0.14 0.19M4 售后进厂台次 16000 本月售后进厂台次汇总 月 台次挑战2 18172 1481 1081 1531 1581 1481
9、1581 1481 1481 1631 1531 1631 1681挑战1 17080 1390 990 1440 1490 1390 1490 1390 1390 1540 1440 1540 1590目标值 16000 1300 900 1350 1400 1300 1400 1300 1300 1450 1350 1450 1500门槛值 14404 1167 767 1217 1267 1167 1267 1167 1167 1317 1217 1317 1367实际值 1339 1036 1378M5 售后维修产值收入 2400本月售后维修产值（包括备件、维修、事故车等收入）月 万挑
10、战2 2808 194 154 214 224 224 214 254 254 264 254 274 284挑战1 2604 177 137 197 207 207 197 237 237 247 237 257 267目标值 2400 160 120 180 190 190 180 220 220 230 220 240 250门槛值 2100 135 95 155 165 165 155 195 195 205 195 215 225实际值 179.8 134 178.7M6 新车投保率 80%当月新车店内投保数/（当月新车交付总量-外地上牌台数+外地牌上险台数），投保均以商业险为准。月
11、 %挑战2 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%挑战1 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%目标值 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%门槛值 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%实际值 100% 100% 95.95%M7 金融收入 20 按揭客户佣金收入 月 万挑战2 30 2.85 2.40 2.70 2.70 2.25 2.4
12、0 2.10 2.40 2.55 2.55 2.40 2.70挑战1 25 2.44 1.99 2.27 2.29 1.84 1.99 1.69 1.97 2.14 2.14 1.98 2.26目标值 20 2.03 1.58 1.86 1.88 1.40 1.58 1.28 1.56 1.73 1.73 1.55 1.82门槛值 15 1.62 1.15 1.45 1.45 0.99 1.15 0.87 1.15 1.32 1.32 1.14 1.39实际值 0.80 0.70 2.4M8 续保台数 2600 月 台挑战2 3080 200 160 260 240 230 210 270 2
13、60 260 280 330 380挑战1 2792 176 136 236 216 206 186 246 236 236 256 306 356目标值 2600 160 120 220 200 190 170 230 220 220 240 290 340门槛值 2480 150 110 210 190 180 160 220 210 210 230 280 330实际值 158 124 295M9 保险收入 116 当月续保收入（包括保险手续费、返点等收入） 月 万挑战2 150 9.00 6.50 13.00 13.00 10.40 9.00 13.00 13.00 13.00 14.
14、00 16.60 19.50挑战1 129 7.80 6.00 11.00 11.00 8.80 7.80 11.00 11.00 11.00 12.00 14.80 16.80目标值 116 7.00 5.00 10.00 10.00 8.00 7.00 10.00 10.00 10.00 11.00 13.00 15.00门槛值 109 6.40 4.60 9.80 9.80 7.50 6.50 9.80 9.80 9.80 10.00 12.00 13.00实际值 8.5015 7.1276 19.86M10 新车库存系数 1.20 当月库存台数/前3月的平均交付台数 月 数值挑战2 0
15、.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8挑战1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1目标值 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2门槛值 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5实际值 0.5 0.5 0.75M11 备件库存周转率 0.75 （当月出库/前3月的平均库存） 月 数值挑战2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1挑战1 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
16、0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85目标值 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75门槛值 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65实际值 1 1 1.02M12 品牌大区市场占有率 14.28% 月度新车销量/月度大区品牌总销量 月 %挑战2 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%挑战1 15.50% 15.50%
17、 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50%目标值 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28%门槛值 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%实际值 无数据 无数据 13.90%M13 售时满意度 9.8 网站上
18、的销售总体满意度结果 月 分数挑战2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10挑战1 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9目标值 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8门槛值 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68实际值 9.71 9.86 9.77M14 售后满意度 9.65 网站上的售后总体满意度结果 月 分数挑战2 10 10 10 1
19、0 10 10 10 10 10 10 10 10 10挑战1 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8目标值 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65门槛值 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56实际值 9.67 9.75 9.73M15 到店线索总数量 8500成交率按照20%，根据销售任务进行推算。到店线索总量=销售任务/20%月 条挑战2 11500
20、 1100 700 850 950 850 900 900 900 950 1050 1100 1250挑战1 10000 975 575 725 825 725 775 775 775 825 925 975 1125目标值 8500 850 450 600 700 600 650 650 650 700 800 850 1000门槛值 7000 725 325 475 575 475 525 525 525 575 675 725 875实际值 643 544 967M16 电销中心贡献率 28% 每月电销车辆台数/月度新车总销量 月 %挑战2 38% 38% 38% 38% 38% 38
21、% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%挑战1 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%目标值 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%门槛值 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%实际值 34% 32% 32%M17 本店置换率 30% 当月置换台数/（月度总交付台数-外地上牌数） 月 %挑战2 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
22、 40%挑战1 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%目标值 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%门槛值 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%实际值 29.00% 45% 37%M18 平均新车单车精品收入 2300 月度新车精品总收入/月度总销售台数 月 元挑战2 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300挑战1
23、2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800目标值 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300门槛值 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800实际值 2950 2614 2754M19 售后精品收入 120 月度售后精品总收入 月 万元挑战2 138 10.90 5.50 9.30 13.40 9.60 12.40 12.40 11.90
24、13.60 13.60 13.60 11.80挑战1 128 10.70 4.60 8.50 12.60 8.80 11.60 11.60 11.00 12.60 12.60 12.60 10.80目标值 120 10.00 4.00 8.00 12.00 8.00 11.00 11.00 10.00 12.00 12.00 12.00 10.00门槛值 100 8.40 2.60 6.20 10.40 6.20 9.40 9.40 8.40 10.20 10.20 10.20 8.40实际值 9.43 3.91 11.2986M20 销售交付目标达成率 按去年月度销售实际交付台数/厂家月度交
25、付目标，不含3008月 %挑战2 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%挑战1 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110%目标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%门槛值 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%实际值 147% 147% 133%M21 销售开票目标
26、达成率 按去年 月度实际开票台数/厂家月度开票目标 月 %挑战2 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%挑战1 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110%目标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%门槛值 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%实际值 111% 111
27、% 131%M22 事故车产值占比 57% 月度事故车产值收入/月度售后维修总产值 月 %挑战2 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61%挑战1 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59%目标值 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57%门槛值 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%实际值 60% 59% 50%M23 一次性修复率 97% 月度一次性
28、修复完成台次/月度维修总台次 月 %挑战2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%挑战1 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%M11 备件库存周转率 0.75 （当月出库/前3月的平均库存） 月 数值目标值 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%门槛值 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%实际值 97.00% 9
29、8% 98%M24 保修退单率 6% 系统里厂家公布的退单率 月 %挑战2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%挑战1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%目标值 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%门槛值 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%实际值 8.00% 2.1% 5.10%M25 神秘顾客调查成绩 70 网站上的神秘顾客调查成绩 季 分值挑战2 85 85 85 85 85挑战1 75 75 75 75 75目标值 70 70
30、 70 70 70门槛值 65 65 65 65 65实际值 无数据M26 安全隐患整改达标率 100% 整改达标隐患数/检查发现隐患数 月 %挑战2挑战1目标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%门槛值实际值 100% 100% 100%M27 月度商务政策返利水平 100% 月 %挑战2 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%挑战1 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110%目标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%门槛值 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%实际值 133%M28 员工满意度 按去年 满意的员工人数/公司总人数 半年 %挑战2 100% 100% 100%挑战1 80% 80% 80%目标值 70% 70% 70%门槛值 60% 60% 60%实际值 无数据M23 一次性修复率 97% 月度一次性修复完成台次/月度维修总台次 月 %
