1、流程运行监控指标序号 一级指标二级指标 第一责任部门 相关责任部门 计算公式 数据来源 分布 趋势 监控周期 说明QP01新产品开发流程1报价项目数 业务 报价单统计表 OK OK 月2 打样项目数 业务 报价单统计表 月3 开发计划达成率 业务 生产 按计划进行或完成的项目数/项目总数报价单统计表 月4下单项目数 业务 各部门 销售订单统计表OK OK 月5 顾客开发抱怨数 业务 各部门 顾客抱怨和退货统计表OK 月6新产品销售额QP02主流程 OK OK 月1销售回款额同比增长率 业务 各部门 （月销售额-去年同期销售额）/去年同期销售额销售订单统计表 OK 月销售额超期挂单 业务2 分顾
2、客和产品订单量 业务 销售订单统计表OK OK3 平均交付期 生产 销售订单统计表/销售出货单统计表4 成品库存流转率 业务 财务报表5 订单均衡 业务 连续12个月平均值与当月订单额的差值的正值和销售 统计表6工时利用率 生产 异常次数/订单次数注吹和丝印生产记录OK 月7 错单 业务8 BOM错误率 生产计划9 内部不良率（注塑/丝印） 生产10 超过2h停工待料率（原料/色粉/油墨/菲林等）计划/采购 OK 月11 超过1h机器和模具故障率 工程/生产12 超过2h调色误工率 生产13成本14 原料损耗率 生产（原料） （期初水口料+月领料数-月入仓数-期末水口料数）/月入仓数盘点和库存
3、统计15 水口料率 生产（原料） （期初水口料+期末水口料）/（2*月入仓数）16 不配套产品数 生产（丝印） 半成品统计表17 直接工资 生产 财务 财务报表18 水电费 生产 财务 财务报表19 维修费用 生产（工程） 财务 财务报表20 后勤费用 行政 财务 财务报表21 管理费用 行政 财务 财务报表22回款率 业务 财务 回款额/销售出货额财务报表23 顾客服务抱怨率 业务 物流 抱怨数/订单数24顾客质量退货率 生产 业务/储运 退货额/销售出货额 OK 年25 顾客流失率 业务 各部门 顾客流失数/期初顾客总数QP03采购业务与库存管理流程1 原料库存流转率 物流（采购） 生产（
4、计划） 财务报表2 采购不良率 物流（采购） 进货检验单3库存数据准确率 物流（储运） 盘点表QP04发货流程1错误发货 物流（储运） 业务 交付业绩统计表/顾客抱怨2 运费 物流（储运） 财务 财务报表QP06人力资源管理流程1 培训计划达成率 行政 培训记录2 员工流失率 行政 员工花名册3安全事故损失 行政 各部门 财务报表连续24个月模拟数据序号 月份 销售出货额12个月累计同比增长率目标达成 销售回款额12个月累计回款率 目标达成10606 90 9020607 100 11030608 135 12040609 300 29050610 300 29760611 320 30070
5、612 300 31080701 280 25090702 100 110100703 120 100110704 180 10.00% 160 95.00%120705 135 100130706 100 2370 11.11% 1.11% 120 2267 95.65% 0.65%140707 120 2390 20.00% 10.00% 100 2257 94.44% -0.56%150708 140 2395 3.70% -6.30% 130 2267 94.66% -0.34%160709 330 2425 10.00% 0.00% 300 2277 93.90% -1.10%170
6、710 350 2475 16.67% 6.67% 300 2280 92.12% -2.88%180711 380 2535 18.75% 8.75% 390 2370 93.49% -1.51%190712 365 2600 21.67% 11.67% 380 2440 93.85% -1.15%200801 280 2600 0.00% -10.00% 300 2490 95.77% 0.77%210802 120 2620 20.00% 10.00% 160 2540 96.95% 1.95%220803 140 2640 16.67% 6.67% 137 2577 97.61% 2.
7、61%230804 220 2680 22.22% 12.22% 210 2627 98.02% 3.02%240805 150 2695 11.11% 1.11% 148 2675 99.26% 4.26%1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 405 01 0 01 5 02 0 02 5 03 0 03 5 04 0 04 5 0销 售 出 货 额销 售 回 款 额12个月标准差 订单均衡率目标达成率错单退货额 错单退货率 注吹退货额 注吹退货率 丝印退货额 丝印退货率30.0
8、0%93 47.30% -17.30% 0 0.00% 2 -2.00% 1 -1.00%92 46.03% -16.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%91 45.78% -15.78% 0 0.00% 2 -1.43% 0.5 -0.36%95 46.87% -16.87% 0.2 -0.06% 0.5 -0.15% 0.5 -0.15%100 48.65% -18.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%108 51.01% -21.01% 0 0.00% 0.2 -0.05% 0 0.00%114 52.64% -22.64% 5 -1.37% 10 -
9、2.74% 0.8 -0.22%114 52.64% -22.64% 0.5 -0.18% 2 -0.71% 1 -0.36%112 51.45% -21.45% 0 0.00% 0.5 -0.42% 2 -1.67%111 50.40% -20.40% 0.2 -0.14% 0 0.00% 0 0.00%110 49.33% -19.33% 0 0.00% 0.5 -0.23% 0 0.00%109 48.61% -18.61% 0 0.00% 8 -5.33% 5 -3.33%储运退货额储运退货率合计退货额合计退货率 注吹不良注吹不良率丝印不良丝印不良率注吹上班人数注吹实际工作时间1 -1
10、.00% 4 -4.00% 2 -2.00% 3 -3.00% 450 54000 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 525 60000.5 -0.36% 3 -2.14% 5 -3.57% 5 -3.57% 625 75000 0.00% 1.2 -0.36% 2 -0.61% 2 -0.61% 1483 178000 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 -0.29% 1458 175006 -1.58% 6.2 -1.63% 0 0.00% 0 0.00% 1650 198002 -0.55% 17.8 -4.88% 0 0.00% 0 0.00% 1
11、650 198000 0.00% 3.5 -1.25% 0.5 -0.18% 0.5 -0.18% 1125 135000 0.00% 2.5 -2.08% 0.8 -0.67% 0.8 -0.67% 600 72000.5 -0.36% 0.7 -0.50% 1 -0.71% 1 -0.71% 617 74002 -0.91% 2.5 -1.14% 0.5 -0.23% 0.5 -0.23% 900 108000.8 -0.53% 13.8 -9.20% 0.4 -0.27% 0.4 -0.27% 667 8000注吹定额工时 工时利用率 注吹5S 注吹5S目标达成期初水口料 领料重量 出货
12、重量 期末水口料 原料损耗855000 -8.00% 70 -15% 1500 7875 7500 1400 4756000 0.00% 85 0% 1400 9450 9000 1670 1807000 -7.14% 75 -10% 1670 11025 10500 1400 79516500 -7.88% 80 -5% 1400 25988 24750 1350 128817500 0.00% 85 0% 1350 27563 26250 1200 146319000 -4.21% 85 0% 1200 29925 28500 1300 132518250 -8.49% 92 7% 130
13、0 28744 27375 150 251914000 3.57% 90 5% 150 22050 21000 1100 1006000 -20.00% 88 3% 1100 9450 9000 950 6007000 -5.71% 90 5% 950 11025 10500 1030 44511000 1.82% 95 10% 1030 17325 16500 980 8757500 -6.67% 95 10% 980 11813 11250 900 643原料损耗率原料损耗率目标达成电耗 万元产值能耗能耗达标率 丝印上班人数丝印实际工时 丝印定额工时工时利用率3.50% 8.00%6.33
14、% -2.83% 10 10.00% -2.00% 550 4400 4300 -2.33%2.00% 1.50% 11 9.17% -1.17% 525 4200 4200 0.00%7.57% -4.07% 12 8.57% -0.57% 625 5000 4800 -4.17%5.20% -1.70% 23 6.97% 1.03% 860 6880 7000 1.71%5.57% -2.07% 25 7.14% 0.86% 1050 8400 9000 6.67%4.65% -1.15% 28 7.37% 0.63% 950 7600 8000 5.00%9.20% -5.70% 28
15、7.67% 0.33% 940 7520 8000 6.00%0.48% 3.02% 20 7.14% 0.86% 900 7200 7000 -2.86%6.67% -3.17% 10 8.33% -0.33% 700 5600 5700 1.75%4.24% -0.74% 10.5 7.50% 0.50% 620 4960 5000 0.80%5.30% -1.80% 15 6.82% 1.18% 600 4800 5000 4.00%5.72% -2.22% 12 8.00% 0.00% 580 4640 5000 7.20%丝印5S 丝印5S目标达成丝印销售出货额综合消耗 万元产值消耗
16、消耗达标率 发货次数 发货错误次数发货错误率85 2.00%75 -10% 80 2.1 2.63% -0.63% 33 2 -6.06%85 0% 96 2.2 2.29% -0.29% 40 3 -7.50%75 -10% 112 2.5 2.23% -0.23% 42 0 0.00%80 -5% 264 4.5 1.70% 0.30% 50 1 -2.00%85 0% 280 5.8 2.07% -0.07% 60 0 0.00%85 0% 304 6.2 2.04% -0.04% 60 5 -8.33%92 7% 292 6.9 2.36% -0.36% 68 0 0.00%90 5%
17、 224 4.1 1.83% 0.17% 40 2 -5.00%88 3% 96 2.2 2.29% -0.29% 20 1 -5.00%90 5% 112 2 1.79% 0.21% 28 1 -3.57%95 10% 176 3.1 1.76% 0.24% 35 0 0.00%95 10% 120 2.8 2.33% -0.33% 30 1 -3.33%库存盘点笔数数据差错笔数库存数据准确率库存数据达标率储运5S 储运5S目标达成模具工时5% 851280 23 1.80% 3.20% 75 -10%2342 87 3.71% 1.29% 85 0%451 21 4.66% 0.34% 7
18、5 -10%522 24 4.60% 0.40% 80 -5%1243 54 4.34% 0.66% 85 0%2135 233 10.91% -5.91% 85 0%633 32 5.06% -0.06% 92 7%567 21 3.70% 1.30% 90 5%908 63 6.94% -1.94% 88 3%234 7 2.99% 2.01% 90 5%463 43 9.29% -4.29% 95 10%1254 34 2.71% 2.29% 95 10%绩效工资本月我们努力的程度，我们如何做大蛋糕？ + 工时工资（计时或计件）我们的蛋糕有多大，怎样切？业务部指标序号 KPIa KPIb
19、 KPIc KPId 工时工资指标名称 销售额同比增长率销售回款率 订单均衡率 错单退货率 计提销售回款额合格标准 10% 95% 30% 0%映射比（1#方案）主管 10 5 1 10跟单 10 5 1 10映射比（2#方案）主管 1 1 0.2 2跟单 1 1 0.2 2注吹指标序号 KPIa KPIb KPIc KPId KPIe KPIf 计提额定总工时质量退货率 内部不良率 工时利用率 原料损耗率 综合能耗 5S考核映射比 领班 10 5 3 5 5 1员工 3 2 1 2 2 1丝印指标序号 KPIa KPIb KPIc KPId KPIe 计提额定总工时质量退货率 内部不良率 工
20、时利用率 综合消耗 5S考核映射比 领班 10 5 3 3 1员工 2 1 1 1 1储运指标序号 KPIa KPIb KPIc KPId KPIe 计提销售出货额质量退货率 错误发货率 数据准确率 5S考核映射比 主管 10 5 3 1员工 2 1 1 1模具指标序号 KPIa KPIb KPIc 按加工工时新产品开发计划达成率注吹工时利用率5S考核映射比 领班 0.5 1 1员工 0.5 1 1工时工资（计时或计件）我们的蛋糕有多大，怎样切？绩效工资业务部 基本工资 工龄 工龄工资 技能工资 职务工资 考勤天数 出勤天数 KPIa KPIb主管0706 200 20 20 400 400
21、26 28 1.11% 0.65%0707 200 21 20 400 400 26 28 10.00% -0.56%0708 200 22 20 400 400 26 28 -6.30% -0.34%0709 200 23 20 400 400 26 28 0.00% -1.10%0710 200 24 40 400 400 26 28 6.67% -2.88%0711 200 25 40 400 400 26 28 8.75% -1.51%0712 200 26 40 400 400 26 28 11.67% -1.15%0801 200 27 40 400 400 26 28 -10.0
22、0% 0.77%0802 200 28 40 400 400 26 28 10.00% 1.95%0803 200 29 40 400 400 26 28 6.67% 2.61%0804 200 30 40 400 400 26 28 12.22% 3.02%0805 200 31 40 400 400 26 28 1.11% 4.26%跟单0706 200 5 0 100 26 28 1.11% 0.65%0707 200 6 0 200 26 28 10.00% -0.56%0708 200 7 0 200 26 28 -6.30% -0.34%0709 200 8 0 200 26 28
23、 0.00% -1.10%0710 200 9 0 200 26 28 6.67% -2.88%0711 200 10 0 200 26 28 8.75% -1.51%0712 200 11 0 200 26 28 11.67% -1.15%0801 200 12 20 200 26 28 -10.00% 0.77%0802 200 13 20 300 26 28 10.00% 1.95%0803 200 14 20 300 26 28 6.67% 2.61%0804 200 15 20 300 26 28 12.22% 3.02%0805 200 16 20 300 26 28 1.11%
24、4.26%1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 70 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 绩 效 工 资工 时 工 资应 发 合 计工时工资KPIc KPId 小计 销售回款额 销售提成 分配比例 小计 应发合计 应扣合计-17.30% 0.00% 1073 120 2191 25.00% 548 1620-16.03% 0.00% 1815 100 2000 25.00% 500 23
25、15-15.78% 0.00% 388 130 2280 25.00% 570 958-16.87% -0.06% 895 300 3464 25.00% 866 1761-18.65% 0.00% 1424 300 3464 25.00% 866 2290-21.01% 0.00% 1653 390 3950 25.00% 987 2641-22.64% -1.37% 1794 380 3899 25.00% 975 2769-22.64% -0.18% 29 300 3464 25.00% 866 895-21.45% 0.00% 1919 160 2530 25.00% 632 2551
26、-20.40% -0.14% 1644 137 2341 25.00% 585 2229-19.33% 0.00% 2187 210 2898 25.00% 725 2912-18.61% 0.00% 1245 148 2433 25.00% 608 1853-17.30% 0.00% 320 120 2191 15% 329 649-16.03% 0.00% 606 100 2000 15% 300 906-15.78% 0.00% 257 130 2280 15% 342 600-16.87% -0.06% 381 300 3464 15% 520 901-18.65% 0.00% 503
27、 300 3464 15% 520 1023-21.01% 0.00% 558 390 3950 15% 592 1150-22.64% -1.37% 591 380 3899 15% 585 1176-22.64% -0.18% 167 300 3464 15% 520 686-21.45% 0.00% 864 160 2530 15% 379 1244-20.40% -0.14% 760 137 2341 15% 351 1111-19.33% 0.00% 967 210 2898 15% 435 1401-18.61% 0.00% 608 148 2433 15% 365 973绩效工资
28、1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 70 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 绩 效 工 资工 时 工 资应 发 合 计实发金额绩效工资业务部 基本工资工龄 工龄工资 技能工资 职务工资 考勤天数 出勤天数 KPIa KPIb KPIc主管0706 200 20 20 400 400 26 28 1.11% 0.65% -17.30%0707 200 21 20 400 400 26
29、28 10.00% -0.56% -16.03%0708 200 22 20 400 400 26 28 -6.30% -0.34% -15.78%0709 200 23 20 400 400 26 28 0.00% -1.10% -16.87%0710 200 24 40 400 400 26 28 6.67% -2.88% -18.65%0711 200 25 40 400 400 26 28 8.75% -1.51% -21.01%0712 200 26 40 400 400 26 28 11.67% -1.15% -22.64%0801 200 27 40 400 400 26 28
30、-10.00% 0.77% -22.64%0802 200 28 40 400 400 26 28 10.00% 1.95% -21.45%0803 200 29 40 400 400 26 28 6.67% 2.61% -20.40%0804 200 30 40 400 400 26 28 12.22% 3.02% -19.33%0805 200 31 40 400 400 26 28 1.11% 4.26% -18.61%跟单0706 200 5 0 100 26 28 1.11% 0.65% -17.30%0707 200 6 0 200 26 28 10.00% -0.56% -16.
31、03%0708 200 7 0 200 26 28 -6.30% -0.34% -15.78%0709 200 8 0 200 26 28 0.00% -1.10% -16.87%0710 200 9 0 200 26 28 6.67% -2.88% -18.65%0711 200 10 0 200 26 28 8.75% -1.51% -21.01%0712 200 11 0 200 26 28 11.67% -1.15% -22.64%0801 200 12 20 200 26 28 -10.00% 0.77% -22.64%0802 200 13 20 300 26 28 10.00%
32、1.95% -21.45%0803 200 14 20 300 26 28 6.67% 2.61% -20.40%0804 200 15 20 300 26 28 12.22% 3.02% -19.33%0805 200 16 20 300 26 28 1.11% 4.26% -18.61%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 270 500 1000 1500 2000 2500 绩 效 工 资工 时 工 资应 发 合 计工时工资KPId 小计 销售回款额 销售提成 分配比例 小计 应发合计
33、1#方案 差额0.00% 1084 120 2191 25% 548 1631 1620 -110.00% 1153 100 2000 25% 500 1653 2315 6620.00% 1012 130 2280 25% 570 1582 958 -624-0.06% 1058 300 3464 25% 866 1924 1761 -1620.00% 1121 300 3464 25% 866 1987 2290 3040.00% 1148 390 3950 25% 987 2135 2641 506-1.37% 1149 380 3899 25% 975 2124 2769 645-0.
34、18% 992 300 3464 25% 866 1858 895 -9630.00% 1189 160 2530 25% 632 1822 2551 729-0.14% 1164 137 2341 25% 585 1750 2229 4790.00% 1223 210 2898 25% 725 1948 2912 9650.00% 1135 148 2433 25% 608 1743 1853 1100.00% 321 120 2191 15% 329 650 649 -10.00% 444 100 2000 15% 300 744 906 1610.00% 410 130 2280 15%
35、 342 752 600 -152-0.06% 421 300 3464 15% 520 940 901 -400.00% 431 300 3464 15% 520 951 1023 720.00% 437 390 3950 15% 592 1030 1150 120-1.37% 438 380 3899 15% 585 1023 1176 154-0.18% 419 300 3464 15% 520 938 686 -2520.00% 586 160 2530 15% 379 966 1244 278-0.14% 577 137 2341 15% 351 928 1111 1830.00%
36、599 210 2898 15% 435 1034 1401 3670.00% 566 148 2433 15% 365 931 973 42绩效工资绩效工资注吹 基本工资工龄 工龄工资 技能工资 职务工资 考勤天数 出勤天数 夜班天数 夜班补贴 KPIa生产领班0706 200 16 20 400 400 26 26 13 130 -2.00%0707 200 17 20 400 400 26 26 13 130 0.00%0708 200 18 20 400 400 26 26 13 130 -1.43%0709 200 19 20 400 400 26 28 14 140 -0.15%0
37、710 200 20 20 400 400 26 28 14 140 0.00%0711 200 21 20 400 400 26 30 15 150 -0.05%0712 200 22 20 400 400 26 30 15 150 -2.74%0801 200 23 20 400 400 26 28 14 140 -0.71%0802 200 24 40 400 500 26 26 13 130 -0.42%0803 200 25 40 400 500 26 26 13 130 0.00%0804 200 26 40 400 500 26 26 13 130 -0.23%0805 200
38、27 40 400 500 26 26 13 130 -5.33%统计员配料员机修工电工操作工0706 200 5 0 100 26 26 13 65 -2.00%0707 200 6 0 200 26 26 13 65 0.00%0708 200 7 0 200 26 26 14 70 -1.43%0709 200 8 0 200 26 28 14 70 -0.15%0710 200 9 0 200 26 28 15 75 0.00%0711 200 10 0 200 26 30 15 75 -0.05%0712 200 11 0 200 26 30 14 70 -2.74%0801 200
39、 12 20 200 26 28 13 65 -0.71%0802 200 13 20 300 26 26 13 65 -0.42%0803 200 14 20 300 26 26 13 65 0.00%0804 200 15 20 300 26 26 13 65 -0.23%0805 200 16 20 300 26 26 13 65 -5.33%1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 93 03 13 20 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0
40、 0 3 0 0 0 绩 效 工 资工 时 工 资应 发 合 计工时工资KPIb KPIc KPId KPIe KPIf 小计 额定工时 管理与辅助工时分配比例-2.00% -8.00% -2.83% -2.00% -15% 386 5000 2236 15%0.00% 0.00% 1.50% -1.17% 0% 1164 6000 2449 15%-3.57% -7.14% -4.07% -0.57% -10% 438 7000 2646 15%-0.61% -7.88% -1.70% 1.03% -5% 916 16500 4062 15%0.00% 0.00% -2.07% 0.86%
41、0% 1185 17500 4183 15%0.00% -4.21% -1.15% 0.63% 0% 1178 19000 4359 15%0.00% -8.49% -5.70% 0.33% 7% 639 18250 4272 15%-0.18% 3.57% 3.02% 0.86% 5% 1478 14000 3742 15%-0.67% -20.00% -3.17% -0.33% 3% 499 6000 2449 15%-0.71% -5.71% -0.74% 0.50% 5% 1111 7000 2646 15%-0.23% 1.82% -1.80% 1.18% 10% 1354 1100
42、0 3317 15%-0.27% -6.67% -2.22% 0.00% 10% 558 7500 2739 15%10%15%15%15%-2.00% -8.00% -2.83% -2.00% -15% 322 2600.00% 0.00% 1.50% -1.17% 0% 466 250-3.57% -7.14% -4.07% -0.57% -10% 394 270-0.61% -7.88% -1.70% 1.03% -5% 467 3000.00% 0.00% -2.07% 0.86% 0% 501 3000.00% -4.21% -1.15% 0.63% 0% 524 3900.00%
43、-8.49% -5.70% 0.33% 7% 484 380-0.18% 3.57% 3.02% 0.86% 5% 550 300-0.67% -20.00% -3.17% -0.33% 3% 500 280-0.71% -5.71% -0.74% 0.50% 5% 577 250-0.23% 1.82% -1.80% 1.18% 10% 615 250-0.27% -6.67% -2.22% 0.00% 10% 529 220小计 应发合计671 1057735 1899794 12321219 21341255 24401308 24861282 19201122 2600735 1234
44、794 1905995 2349822 1380520 842500 966540 934600 1067600 1101780 1304760 1244600 1150560 1060500 1077500 1115440 969工时工资绩效工资注吹 基本工资工龄 工龄工资 技能工资 职务工资 考勤天数 出勤天数 夜班天数 夜班补贴 KPIa生产主管0706 200 20 20 300 300 26 26 0 0 -1.00%0707 200 21 20 300 300 26 26 0 0 0.00%0708 200 22 20 300 300 26 26 0 0 -0.36%0709 20
45、0 23 20 300 300 26 28 0 0 -0.15%0710 200 24 40 300 300 26 28 0 0 0.00%0711 200 25 40 300 300 26 30 5 50 0.00%0712 200 26 40 300 300 26 30 5 50 -0.22%0801 200 27 40 400 400 26 28 5 50 -0.36%0802 200 28 40 400 400 26 26 5 50 -1.67%0803 200 29 40 400 400 26 26 5 50 0.00%0804 200 30 40 400 400 26 26 5 5
46、0 0.00%0805 200 31 40 400 400 26 26 5 50 -3.33%网板油墨操作工（丝印与包装）0706 200 5 0 100 26 26 0 0 -1.00%0707 200 6 0 200 26 26 0 0 0.00%0708 200 7 0 200 26 26 0 0 -0.36%0709 200 8 0 200 26 28 0 0 -0.15%0710 200 9 0 200 26 28 0 0 0.00%0711 200 10 0 200 26 30 3 15 0.00%0712 200 11 0 200 26 30 3 15 -0.22%0801 20
47、0 12 20 200 26 28 3 15 -0.36%0802 200 13 20 300 26 26 0 0 -1.67%0803 200 14 20 300 26 26 0 0 0.00%0804 200 15 20 300 26 26 0 0 0.00%0805 200 16 20 300 26 26 0 0 -3.33%1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 00 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0
48、2 5 0 0 绩 效 工 资工 时 工 资应 发 合 计工时工资KPIb KPIc KPId KPIe 小计 额定工时 管理与辅助工时分配比例 小计-3.00% -2.33% -0.63% -10% 548 5000 1712 15.00% 5140.00% 0.00% -0.29% 0% 815 6000 1849 15.00% 555-3.57% -4.17% -0.23% -10% 543 7000 1972 15.00% 592-0.61% 1.71% 0.30% -5% 860 16500 2827 15.00% 848-0.29% 6.67% -0.07% 0% 1031 175
49、00 2898 15.00% 8690.00% 5.00% -0.04% 0% 1129 19000 3000 15.00% 9000.00% 6.00% -0.36% 7% 1180 18250 2949 15.00% 885-0.18% -2.86% 0.17% 5% 1102 14000 2639 15.00% 792-0.67% 1.75% -0.29% 3% 984 6000 1849 15.00% 555-0.71% 0.80% 0.21% 5% 1128 7000 1972 15.00% 592-0.23% 4.00% 0.24% 10% 1271 11000 2384 15.00% 715-0.27% 7.20% -0.33% 10% 1056 7500 2030 15.00% 60915.00%15.00%-3.00% -2.33% -0.63% -10% 282 234 4680.00% 0.00% -0.29% 0% 399 225 450-3.57% -4.17% -0.23% -10% 363 243 486-0.61% 1.71% 0.30% -5% 422 270 540-0.29% 6.67% -0.07% 0% 444 270 5400.00% 5.00% -0.04% 0% 488 351 7020.00% 6.00% -0.36%
