曲靖马龙区红十字会2017年部门决算.docx

精品文档 曲靖市马龙区红十字会 2017 年年度部门决算 第一部分 基本情况概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 基本情况概况 一、主要职能 （一）主要职能 1、宣传贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红 十字会条例》 ，按照云办发【 2001】 34 号、云政发【 2004】 187号文 件精神制定规划和计划，负责全县“红十字会”日常工作。 2、开展 救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装 冲突和自然灾害、灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病员及 其它受害者组织救助。 3、开展应急救护培训，普及应急救护，防灾 避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 4、组织开展红十 字志愿服务、红十字青少年工作。 5、参加国际人道主义救援工作。 6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加 议定书。 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政 府委托事宜。 8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工 作。 9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 （二） 2017 年度重点工作任务介绍 1 、加强组织建设，着力提高红十字的凝聚力 一是完善目标管理考核。 结合曲靖市红十字会 2017 年工作评估 实施细则，制定了《马龙县红十字会 2017 年重点工作任务分解》 。 二是加强志愿者队伍建设。积极发展会员单位和基层志愿者队伍。 目前，全县红十字会志愿者达 205 人，发展团体会员单位 17 家。 2、加大宣传力度，着力提高红十字的影响力 一是“ 5 ・ 8红十字博爱周”系列活动。2017年5月8日，是第 70 个世界红十字日。 县红十字会认真开展了以学习、 宣传和贯彻 《中 华人民共和国红十字会法》为主题的红十字博爱周活动，先后到马 龙二中（职校） 、月望深沟小学、纳章中学、张安屯小学等学校开展 系列宣传活动。在活动中，县红十字会不但为学校的同学们送上了 由县关工委和县红十字会多方争取协调，曲靖市红十字会为学校同 学们捐赠的衣服，同时，还为同学们开展了一系列急救知识讲座。 二是开展防灾减灾宣传演练活动。在第九个“防灾减灾日”来临之 际，马龙区红十字会联合县地震局到旧县街道九龙社区开展防震知 识、卫生救护知识和地震应急疏散演练等培训。三是在第 18 个世界 急救日来临之际，县红十字会在大庄乡开展了以“急救与家庭意外 伤害” 为主题的 “世界急救日” 宣传活动。 四是积极参与 2017 年“全 国科普日”主题宣传活动。县红十字会与县科协、农业、环保、工 信、教育等部门联合，在大庄乡开展“全国科普日”系列宣传活动。 活动现场，工作人员通过现场讲解、群众参与、发放宣传资料、同 时向群众讲解了红十字会开展的先心病、白血病及贫困眼疾等人道 救助项目申报条件及救助程序，收到良好的社会效果，受到居民的 广泛好评。 3、突出生命关爱，着力提高红十字的感召力 一是认真做好红十字博爱图书角建设。县红十字会在月望深沟 小学为马龙区第二个博爱图书角进行了授牌，同时为他们送去了各 类图书，极大地丰富了学校图书室的藏书，满足了农村孩子求知欲 望，搭建志愿帮扶爱心桥，营造奉献、友爱、互助、进步的时代新 风。二是为认真做好中小学红十字心理健康教育工作室的建设和管 理工作。 在曲靖市红十字会的关心下， 为每所学校补助资金 5000 元， 用于支持中小学红十字心理健康教育工作室心理健康服务项目。还 组织学校的专（兼）职心理辅导员参加市红十字会举办的两期心理 健康教育辅导员实务能力提升班培训，并为学校的专（兼）职心理 辅导员提供免费的实习机会，极大地促进了全县中小学红十字心理 健康教育工作室项目的建设，让同学们拥有健康向上的心理，在和 谐的校园环境中健康快乐的成长。三是做好老年人关爱服务工作。 由中国红十字会总会事业发展中心和云南省红十字会共同举办的曜 阳养老护理员培训班在昆明举办，组织养老院护理员参加了培训。 四是积极推进人体器官（组织）捐献工作。深入学习、广泛宣传全 国红十字会系统器官捐献先进个人杨海燕先进事迹，印制人体器官 （组织）捐献法律法规、捐献流程等相关资料，宣传和推动人体器 官（组织）捐献工作，以挽救更多患者生命。 4、实施人道救助，着力提高红十字会的救助力 一是开展“红十字博爱送万家”活动。县红十字会组织开展了 2017 年“博爱送万家”慰问活动，共发放总价值为 4939883.36 元的 的物资惠及张安屯街道、通泉街道、旧县街道、大庄乡、马鸣乡、 马过河镇 6 个乡（镇、街道） 、 18 个村委会（居委会、社区） 、 30 个村 （组） 、 1 个皮防院、 211 户、 1997名困难群众。二是积极开展先 心病、白血病儿童的救助。经曲靖市红十字会与曲靖市政府驻京办、 北京 301 医院专家团队等相关部门沟通协调，北京 301 医院专家团 队先后两次到我县开展先心病患儿的复诊、义诊活动，专家们为已 经在 301 医院完成手术的患儿进行复查，同时免费为全市疑似的先 心病患儿进行义诊。全年累计复诊、义诊患儿 49 名，确诊需手术患 儿 10 人，已成功实施手术患儿 6 名。截至目前，县红十字会共筛查 45981 人，确诊 136 人，成功实施手术 65 人，通过基金会累计救助 贫困手术患儿 73 万余元。还为手术后家庭特别困难并且需要长期服 用肺动脉高压药物的患儿提供了 5000 元人道救助。 2017 年 7 月， 组 织 4 名通过爱佑慈善基金会资助的先心病患儿及其家长参加了李家 杰珍惜生命基金会珠海夏令营活动。积极与上级红十字会对接，帮 助我县 0 岁至 14 岁的白血病儿童申报小天使基金，自 2012 年以来， 共成功申报白血病患儿 3 名，每名患儿都获得了小天使基金彩票公 益项目资助的 3 万元救助金。三是开展脊柱畸形贫困患儿筛查医疗 救助活动。为帮助我县患有脊柱畸形的大病儿童解除病痛恢复健康， 帮助他们的家庭早日走出困境，经县红十字会多方争取，由中国社 会福利基金会、深圳市慈缘慈善基金会、北京球爱的天空慈善基金 会联合发起的（蝴蝶飞）脊柱畸形云南救助项目，该项目自 2016 年 7 月在全县启动以来，筛查出的 5 名需手术治疗的患儿，目前，已有 1 名患儿在北京朝阳医院成功实施了手术， 并获得了基金会资助 4 万 元。四是开展全县贫困眼疾患者医疗救助活动。由曲靖市红十字会 发起，曲靖爱尔眼科医院承办，湖南爱眼公益基金会资助的“爱心 牵手—万人光明行”活动，分别为全县登记报名的群众开展了免费 筛查义诊活动，活动共筛查眼疾患者 200 余名，需手术患者 82 名， 首批 30 名患者已到医院成功实施手术。五是参与开展造血干细胞捐 献工作。自全县 2013 年开展造血干细胞捐献血样采集工作以来，已 累计采集造血干细胞 233 例。 4、加强应急体系建设，不断提高救援能力 一是组织开展县红十字会应急救援志愿队培训。马龙区红十字 会应急救援队组织开展地震等灾害救援培训演练培训，培训邀请了 云南明德应急救援队的具有理论和实战经验的老师，采取理论讲解 与分组演练、实景模拟与考核点评相结合的方式，围绕地震等灾害 救援基本知识、应急救援组织管理、救援流程及组织实施、常规救 援装备的介绍及使用等进行详细讲解。县红十字会的工作人员还就 红十字运动知识、法律法规、常见意外伤害处理及徒手心肺复苏及 止血、包扎、固定、搬运等创伤救护技能进行实操演练。二是加强 备灾救灾物资储备和管理。三是加强应急救护培训。加强应急救护 培训师资队伍建设，积极组织单位全体干部职工参加上级红十字会 组织的师资复训班。积极拓展救护培训领域，先后到纳章中学、月 望深沟小学、大庄乡等地开展救护培训“进学校、进社区”普及活 动，不断提高群众的自救互救能力。 5、开展筹资劝募，着力提高红十字会的内生力 按照红十字会的职能职责，结合全年募捐筹资任务，马龙区红 十字会主动争取党委、政府支持的同时，不等不靠，注重选好载体， 设计、包装好筹资项目，并整合各种资源，调动各方力量，投入到 筹资劝募工作中来。 6、加强党风廉政建设，着力提高红十字会的公信力 把党风廉政建设作为全年工作重点， 与红十字业务工作同部署、 同检查、同考核。结合红十字会工作实际，深入开展“两学一做” 教育活动，不断提高干部职工的党性意识、大局意识、责任意识、 服务意识。严格落实党风廉政建设责任制各项要求，领导班子成员 认真履行“一岗双责” ，切实抓好惩防体系建设；不断加强干部职工 廉洁自律教育和职业道德教育，筑牢拒腐防变的思想防线，努力从 源头上预防腐败；完善机关财务、考勤、学习、救助物资保管使用 等规章制度，规范机关人财物管理，确保捐赠款物公开，财务管理 透明，分配使用透明；积极开展干部作风纪律整顿活动，着力解决 干部队伍中存在的思想状态、精神状态、工作状态不佳的问题和领 导干部思想作风、学风、工作作风和生活作风方面存在的突出问题， 营造了风情气正的良好干事氛围。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入曲靖市马龙区红十字会 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 曲靖市马龙区红十字会 2017 年末实有人员编制 3 人。其中：事 业编制 3 人；在职在编实有事业人员 3 人。 实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。 第二部分 2017 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 马龙区红十字会 2017 年度收入合计 71.94 万元。其中：财政拨 款收入 71.84 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0万元，占总 收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占 总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比收入增加，主要原因是工资收 入增加。 二、支出决算情况说明 马龙区红十字会 2017 年度支出合计 88.91 万元。其中：基本支 出 71.94 万元，占总支出的 80.91 ％；项目支出 16.97 万元，占总支 出的 19.09 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0％。与上年对比支出增加 , 主要原因分析，工资 支出增加。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出 71.94 万元。 与上年对比支出增加 , 主要原因分析工资收入支出增加。包括基本工 资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 50.1 ％；办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 49.9 ％。 （二）项目支出情况 2017 年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，用于专项业务工作的经费支出 16.97 万元。与上年对比增 加 , 主要原因分析用于先心病患儿的救治基金会的申报和后期跟踪 服务等工作。具体用于 先心病患儿的救治基金申报、术后回访和 后期跟踪服务工作经费。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 马龙区红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 71.94 万 元, 占本年支出合计的 80.91%。与上年对比增加 , 主要原因分析工资 收入增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9欢迎下载 。 精品文档 1. 一般公共服务（类）支出 71.94 万元，占一般公共预算财政 拨款总支出的 100%。主要用于工资福利支出 30.71 万元；其中基本 工资 9.19 万元，津贴补贴 12.59 万元，奖金 0.74 万元，其他社会 保障缴费 6.55 万元， 绩效工资 1.64 万元。 对个人和家庭的补助 5.33 万元，其中住房公积金 5.33 万元。商品和服务支出 33.76 万元，其 中办公费 25.96 万元，印刷费 6 万元，水费 0.1 万元，电费 0.07 万 元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0.83 万元。其他资本性支出，其 中办公设备购置 2.14 万元。 2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。 3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。 4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （ 一 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 马龙区红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出预算为 3.7 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 22.4%。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务 用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费 支出决算为 0.83 万元，完成预算的 22.4%。 2017年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待 减少了。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数与 2016 年相同。其中：因公出国（境）费支出决算与去年相同；公务用车 购置及运行费支出决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%；公务接待 费支出决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。 2017 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算与去年相同的主要原因是公务接 待没有太多变化。 （ 二 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因 公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支 出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.83 万元，占 100%。具体情况 如下： 1. 因公出国（境）费 支出 0万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0 万元。 公务用车购置 支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护 支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的 公务用车保有量为 0 辆。 3. 公务接待费 支出 0.83 万元。其中： 11欢迎下载。 精品文档 国内接待费 支出 0.83 万元（其中：外事接待费支出 0万元） ， 共安排国内公务接待 30 批次（其中：外事接待 0 批次） ，接待人次 165 人（其中：外事接待人次 0 人） 。主要用于博爱送万家活动、应 急救护知识培训、先心病的复诊和义诊、白血病患儿的救助，脊柱 畸形贫困患儿筛查医疗救助活动等工作发生的接待支出，共产生接 待批次 30 批次，接待人次 165 人。 国（境）外接待费 支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （ 一 ） 机关运行经费支出情况 马龙区红十字会 2017 年机关运行经费支出 0 万元。 （二）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 马龙区红十字会资产总额 49.06 万元， 其中，流动资产 38.05 万元，固定资产 11.01 万元，对外投资及有 价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万 元（具体内容详见附表） 。与上年相比，本年资产总额减少 3.23 万 元，其中固定资产增加 2.141 万元。处置房屋建筑物 0平方米，账 面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方 米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。 国有资产占有使用情况表 单位：万元 项目 行次 资产总 额 流动资 产 固定资产 对外投资/ 有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构 筑物 汽车 单彳2 200万以 上大型设备 其他固定 资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 49.06 38.05 1 1.01 11.01 填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他 资产 2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 （三）政府采购支出情况 马龙区红十字会2017年度政府采购支出总额11.98万元（本单 位实际支出数11.98万元，不包括资金下分、省级统采的项目资金） 即货物金额11.98万元，授予小微企业合同金额 0万元。 （四）其他重要事项情况说明 没有其他重要事项情况说明。 （五）相关口径说明 1 .基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补 助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经 费以外的支出。 2 .机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3 .按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公 务接待费。 其中： 因公出国 （境） 费， 指单位工作人员公务出国 （境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税） ；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、 一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）费用。 4 . “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本 级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 。 第四部分 名词解释 没有名词解释。 13欢迎下载