1、深圳中航中航城发展公司计分卡（2008年）维度 战略主题 战略目标 序号 衡量指标 序号财务(F1)提高股东价值F1.1 净资产收益率(ROE)F1.2 净利润 K1(F2)稳步提升持有型物业的经营收入F2.1物业经营收入增长率（此指标08年暂不设定）F2.2 投资型房地产投资完成额 K2(F3)快速实现资产的财务价值 F3.1 净资产增加值(F4)有效控制成本费用F4.1 期间费用预算偏差率F4.2 项目开发成本预算偏差率(F5)保持健康的现金流 F5.1 现金流量净额客户(C1)提高目标客户和终端消费者的满意度 K3(C2)建立商业地产品牌形象 K4内部流程维度拓展/策划(P1)达成确保运
2、营成功的商业策划与定位 K5(P2)达成公司发展目标的拓展计划 P2.1拓展项目达成的个数 K6(P11)达成公司发展目标的拆迁计划 K7设计/开发(P3)实现设计意图,达成项目期望的成本/进度/质量要求P3.1项目工程（建安）目标成本偏差率K8P3.2项目设计工程计划表关键节点延误个数(P4)实现既满足策划意图又考虑工程因素的设计P4.1 策划对设计的满意度P4.2 设计变更引起的成本增加比率 K9客户/运营(P5)建立持续提升项目整体价值的运营体系 K10(P6)提高推广及招商能力,吸引目标客户 P6.1经营物业出租率（此指标08年暂不设定）K11融资(P7)达成商业地产与资本的良性互动（
3、权益性融资）K12K13(P8)创新运用多种融资工具（非银行、非权益性融资）K14(P9)发展价值链全过程的合作伙伴K15K16聚焦主业 (P10)妥善处理非核心业务资产 K17学习与成长人力资本(L1)吸引和保留关键人才 L1.1 关键岗位在职率 K18(L2)培养专家型员工 L2.1 关键岗位员工能力素质匹配度 K19信息资本 (L3)建立运营/CRM/OA系统 K20组织资本(L4)稳步实施平衡计分卡战略绩效体系 K21(L5)完善企业文化体系 L5.1 员工满意度 K22内部流程维度融资(P7)达成商业地产与资本的良性互动（权益性融资）行动方案建立基于财务模型的项目经营分析启动中航城项目（D1地块）自主开发现有商业客户周年回访“开启未来之城”中航城品牌推广活动现有项目的定位优化“中航城”土地拓展扫描中航北苑拆迁行动建立建安成本管理体系建立商业地产设计研究体系规划以营运为导向的营销部门架构及核心业务流程建立客户管理系统的客户资料库签定中航城G/M、H地块合作开发合同书深圳中航中航城发展公司计分卡（2008年）达成中航城中航公寓项目的改造合作信托融资与关联业务单位建立清晰的合作范式发展开发建设的合作伙伴出售帷幕公司和北海中航股份优化福利计划基于能力的员工成长体系初步建立OA系统稳步实施基于BSC的战略绩效体系推广主题年
