1、年度目标计划表部门：人力资源部 日期： 会计年度： 审核人：部门目标 小组目标 项目 实施步骤 负责人 绩效衡量标准 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月战略目标一、职员专业素质，管理人员管理技能在行业内保持领先地位通过引进、培养、配置等多种方式，做好营销队伍的建设继续开展海盗计划1、了解确认集团内对营销人员的需求情况为集团内每一个营销需求岗位提供23个候选人2、获取足够数量的社会营销人员信息3、对供需双方进行撮合现有营销队伍的技能和经验分析1、完成集团营销人员状况分析报告 完成报告2、总结优秀营销人员的经验，初步建立资质模型完成集团销售人员摸底分析，初
2、步建立销售人员资质模型集团内销售人员的配置 对一线公司提出的营销人员需求进行合理调配 分公司提出的销售人员内部调配70%都能得到满足销售人员激励政策 提交集团内销售人员激励办法的研究报告(在获得集团领导认可的情况再考虑下一步行动。 提交报告提高招聘和晋升的成功率执行集团招聘流程规范和甄选程序并不断完善，加强内部空缺控制和资质模型的建设1、评估现有各种招聘渠道有效性，拓宽渠道，提高效率 效率最高的招聘渠道使用率提高50%2、就集团招聘流程规范和甄选程序在集团内征求意见、达成共识并正式执行上半年获得人可；此后70%的情况照之执行3、改进新增职位空缺申报办法，在申报职位空缺的同时即初步完成对该岗位的
3、工作分析总部人员数量增长低于年初规划数，并初步建立起新增岗位的岗位说明书配合岗位分析确定选聘标准（营销、工程类），撰写岗位说明书晋升前进行360度评估与考核，职业经理资质模型与专业技能评估配合使用 （见后）初步建立评估中心（购买一套认知能力测评，建立一套情景模拟系统等）1、引进一套认知能力测评系统（软件）引进并开始试用2、引进一套情景模拟系统继续开展校园招聘2002年毕业生接收 双方满意度达到90%2003年校园招聘计划 在保证内部满意度的前提下，改进推介模式，进一步提升品牌形象2003年校园招聘活动实施建立完善的培训体系有重点的进行专业培训：集团内专业经验分享与放大同行及海外考察交流学习配合
4、管理举措的业务指导基础技能培训专业人员双向交流举办解决问题的业务会诊研讨理念和意识的培训必须具备的专业任职资格培训与专业部门确认和修改业务培训需求交叉专业培训（营销、设计、工程等）鼓励专业人员（成本/工程）利用社会资源学习进步设计专业培训协助规划设计部在设计系统内进行设计规范的推广工作，年内在80%的一线公司完成规范推广房地产研修班围绕建筑进行一系列相关知识的培训，每两个月举办1次讲座，在深地区职员自愿参加。特别受欢迎的讲座将多举办1次并开通视频系统他山之石以营销、客户服务等为主题，邀请其他公司的专业人员讲述其成功经验，每两个月举办1次讲座，在深地区职员自愿参加。特别受欢迎的讲座将多举办2次并
5、开通视频系统出国考察 组织最少5批出国考察团，每批一般在15人左右双向交流 根据一线需要随时安排冬季练兵计划协助工程管理部对集团工程管理人员进行规范和技能培训，90%以上的集团工程人员符合公司要求工程研讨会从4月起每3个月组织1次集团范围的，以工程防水和质量管理为专题的工程研讨会工程项目管理培训在下半年组织1次集中培训，80%的参加人员对此次培训的满意度达到80%营销研讨会 每3个月，协助企划部组织1次集团范围的营销研讨会销售培训周对即将开盘的南京、长春、南昌公司进行开盘前销售集训，包括技能培训、研讨会、经验交流等形式客服研讨会 年内举办2次大型的客户服务研讨会客服系列讲座每2个月举办1次，面
6、向集团客服系统人员，可与它山之石合起来一两次客户服务标杆考察培训年内举行2次，组织客服系统人员对其他著名企业的客户服务进行实地考察了解非财务的成本管理系列培训 每月进行，配合各相关职能部门组织进行成本管理研讨会 年内组织两次研讨会人力资源大会年内组织1次，人力资源系统人员集中研讨，并进行NEO师资授资和上年度培训工作评奖2002年集团法律年会 年内组织1次继续进行优才培养（TPP/MPP/薪火计划）1、完成TPP人员面谈和保留计划 完成15%的人员保留2、完成MPP人员的职业生涯规划和发展计划 完成约10人次的MPP人员发展计划3、薪火计划进一步推广 在全集团推广薪火计划，部分公司开始执行第二
7、阶段与专业部门配合进行专业师资建设 结合专业课程开发，在总部和一线专业部门的高级专业管理人员中进行师资建设 每个专业系统拥有2名以上专业讲师设计职业经理管理技能培训体系根据MAP测评结果和职业经理资质模型针对几个弱项进行管理课程体系建设重新修订NMO新经理集训课程，分两次集中引进、开发或更新35门管理课程管理师资建设一线公司总经理100%成为讲师，集团职能部门总经理100%以上成为讲师，集团副总、总监70%以上成为讲师。成为讲师的人员在年内最少讲1门课战略目标一、职员专业素质，管理人员管理技能在行业内保持领先地位建立完善的培训体系有重点的进行专业培训：集团内专业经验分享与放大同行及海外考察交流
8、学习配合管理举措的业务指导基础技能培训专业人员双向交流举办解决问题的业务会诊研讨理念和意识的培训必须具备的专业任职资格培训与专业部门确认和修改业务培训需求交叉专业培训（营销、设计、工程等）鼓励专业人员（成本/工程）利用社会资源学习进步必须进行的培训,保证服务质量新职员NEO培训举办67次NEO集中培训，对在深地区的新职员100%进行培训，培训平均满意度达到80%新经理NMO集训举办2次，90%的新任经理在到任半年内参加，预计培训50名左右的新经理，培训平均满意度达到80%新动力营集训举办1期约40人的新动力营，时间约1个月，对2002年新动力100%进行培训，培训平均满意度达到80%新公司万科
9、化根据年内新开公司情况而定，预计举办1次，在新公司成立2个月内进行，培训平均满意度达到80%分公司管理集训 在北京、天津、成都三地各举办一期管理集训赴任培训年内任命的新任一线总经理、总部职能部门总经理、集团总监100%在到任3个月完成赴任培训职业经理晋升前的考核评估资质模型模型完成 模型完成根据绩效考核结果进行效度分析 根据绩效考核结果进行效度分析完善资质模型的案例 完善资质模型的案例360度评估 对新任命经理晋升前评估 模型完成启动评估后，70%的新任命经理晋升前评估专业技能晋升推荐制度战略目标二、促进公司组织结构、管理方法、业务流程方面的进步设计并推广绩效管理体系，推广管理工具建立集团监控
10、指标体系1、在总部寻找突破部门，为其制定监控指标体系 在工程、资金等部门突破2、以范本在总部推广，协助各部门建立 总部各部门建立监控指标体系总部各部门POM应用并进行半年回顾1、人力资源部POM范本推广 制定人力资源部年度业务计划表并发总部各部门2、邀请一线公司（深圳、沈阳）进行目标管理工具和方法的培训和推广 安排2-3次目标管理培训3、跟进总部各部门POM应用和反馈 跟进情况并提供专业意见建立与业绩有关奖惩制度1、年终奖金分配与考核结果挂钩 完成年终奖金分配2、以考核结果为基础，结合集团人力成本控制的原则进行薪酬调整完成薪酬调整，提高薪酬与绩效的关联性，控制人力成本3、在建立指标体系的情况下
11、，改进奖金提取办法在建立指标体系的前提下，开始尝试执行4、提交总部奖励方案 提交总部奖励方案全面推广和运用绩效管理方法和工具、提高绩效管理意识和技能1、在总部寻找突破部门进行推广 同前2、为一线公司提供指导和培训 安排2-3次针对一线公司的培训在行政系列之外，建立专业系列，提供专业上的发展空间建立专业评级制度并在部分成熟单位试行 完成配合岗位分析，在集团内营销和工程两个领域建立专业体系 开始试行战略目标一、职员专业素质，管理人员管理技能在行业内保持领先地位建立完善的培训体系在总部、深圳、上海、沈阳等地试行团队优化人力资源经济分析1、2001年集团人力成本分析 提交分析报告2、人力资源经济分析范
12、围确定及立项工作 确定研究范围3、开展分析并提交报告 最少完成一篇研究报告人力资源规划 1、完成集团人力资源规划报告 最少完成一篇研究报告2、监督跟踪规划报告执行情况 完成，跟进规划执行监督情况分析集团内的组织结构设置和人员配置结构，促进组织结构优化和业务流程重组1.分析地产/总部组织结构，提出优化意见 1.分析地产/总部组织结构，提出优化意见开展标准岗位的岗位分析，初步建立任职资格与能力的档案 2.对新公司的组织机构分析，提出优化意见2.对新公司的组织机构分析，提出优化意见通过引入竞争机制、加大内部调配力度，优胜劣汰，提升团队人员素质开展标准岗位的岗位分析，初步建立任职资格与能力的档案1.对
13、总部/地产的标准岗位作岗位分析；2.建立营销/工程标准岗位的能力档案1、走访国内的优秀企业，借鉴经验内部竞争机制建立起来，在试点公司推行2、建立万科内部竞争机制3、在集团内试点单位推行战略目标三：提炼、推广大家认同的企业文化（价值观、行为模式），使其在集团内保持一致清晰描述万科的企业文化诠释万科企业宗旨、文化和价值观 与企划部合作进行宣传 完成价值观卡片、宣传品制作完成相关诠释文章写作对内对外的推广通过宣传、培训、沟通等多种形式推广万科宗旨、文化和价值观 1、制定万科雇主品牌推广手册 完成修订职员手册和人力资源/招聘手册等多种工具2、修订职员手册 完成3、修订人力资源手册 完成同职员工作坊建立
14、万科标准的行为模式完善公司培训体系中的理念课程推广职员职务行为准则 完成提炼总结万科提倡的职业行为特点/行为习惯并培训推广1、总结提炼万科的职业行为特点 完成2、制定与职员行为有关的奖惩制度 完成开展人事审计 进行人事审计 完成战略目标四：建立行业内领先的雇主品牌保证薪酬体系在行业内具有足够竞争力1、寻找合作公司 完成2、确定调查对象并进行调查 完成与顾问公司建立合作关系，市场调查针对重要岗位进行，同时主要与竞争对手比较，评估上年设计的薪酬方案，进行必要的调整3、与主要竞争对手进行对照、比较 提交报告4、集团薪酬分布分析、优化意见 提交报告5、通过职位评估，建立内部价值体系 初步完成总部关键职
15、位的评估营销（含销售）人员激励办法研究 通过与公司管理层、优秀销售员、同行访谈，形成初步建议 初步提交报告战略目标二、促进公司组织结构、管理方法、业务流程方面的进步在行政系列之外，建立专业系列，提供专业上的发展空间开始试行对外宣传、推广企业领先性广泛宣传企业文化 职员工作坊：对各单位进行万科企业文化、绩效管理理念和修订后的职员手册的培训 进行深圳等4个中心城市的职员工作坊培训（每个城市至少2次）开展员工满意度调查 开展调查、评估职员对公司的满意度 实施员工满意度调查完成，为管理层提交调查报告及改进建议书战略目标五：通过技术手段优化服务流程，提高服务效率与品质，促进信息共享实现人力资源管理信息化
16、，以提高工作效率、提升管理水平年初在集团内统一建立SAP-HR平台，普及相关的知识和技能培训主数据收集、检查 保证上线前有准确的人事主数据可供导入系统测试 每一个人事范围的测试按进度完成解决上线的技术问题 1、考勤接口完成；2、数据导入完成；3、infotype和基本报表完成编写操作手册 在最终用户培训前，完成操作手册供培训使用培训模块的实施 培训组掌握培训模块的使用对总部、各地产的SAP人员进行培训，保证4月SAP系统的最终上线。SAP上线时各一线公司操作人员掌握基本操作系统上线 SAP4月上线强化培训 上线3个月后，集团内有5名熟练的操作人员对服务器进行维护，实施安全策略 保证服务器安全工
17、作在此基础上，利用万科的力量继续进行报表开发、信息整理和系统优化继续进行报表开发年内谭文胜、岳霖基本掌握利用abap开发infotype和报表的知识，开发15种报表编写系统设置手册 手册编写完成对SAP二期工作进行规划 对SAP二期工作进行规划通过对SAP-HR系统潜力的研究，审视万科的人力资源管理和开发发展方向，并由此对SAP-HR系统的进一步应用进行设计1、人力资源快报及信息发布 及时发布完善人力资源信息管理，包括信息快报、信息发布等多种形式，明确人力资源信息工作流程/程序/制度2、人力资源月报 定期提交建立文档管理和工作流程规范重新修订人力资源手册 重新修订人力资源手册 完成完善文档管理
18、系统 建立电子文档和书面文档的归档体系，并促使相关人员及时跟新 文档归档实现规范化完善E学院系统维护 日常课件上传，内容更新管理 及时更新战略目标四：建立行业内领先的雇主品牌继续完善网上内容 E学院二期建设 年内完成二期上线提高人事服务质量提高人事服务的方法与技巧 提高工作的透明度，使相关联人员可以起到提醒、监督作用 工作差错率0.5%以下多种工作方式：白板记录、电话语音、网络、信息主动传递、一次电话主动解决、及时处理及批复等收集新职员、一般职员、高层领导提出的对信息主动传递的需求。负责主动收集各种信息，随时主动传递信息给相关人员。该项工作满意度在80%以上。制定、强化服务规范，提高响应速度
19、服务规范制定；该项工作满意度在80%以上。不断完善网上信息，并使界面、语言人性化，使各种规章制度程序均可在网上查询人事制度100%上网，并获得及时更新人力资源客户满意度调查，评估上一年人力资源各项工作进行一次总部内部客户满意度调查，提交调查报告和改进建议书提高培训服务质量 提高培训服务的质量外训信息管理每月发布外训信息概览；向集团各单位随时推荐外训课程；初步建立外训信息动态数据库和培训机构等级评定体系培训日常管理（需求调查、计划、效果调查、月报管理） 及时到位培训积分管理 工作差错率0.5%以下学历教育（北大、复旦MBA） 教务及时到位电脑知识讲座 根据需要安排战略目标五：通过技术手段优化服务流程，提高服务效率与品质，促进信息共享完善E学院
