1、 1 / 6龙岗区龙岗电大 2015 年部门预算第一部分 单位概况一、主要职能本单位主要职能是：通过现代远程开放教育平台为社会成员提供高等教育服务，具体包括成人高等学历教育、社会培训和成人继续教育等。二、机构编制情况本单位设 4 个科室，编制 25 人，目前编制内实有人数 24 人，事业编制实有人数 24 个，离退休人员 6 人。另，区编委办未分配给本单位聘用员额，自行聘请专兼职教师和教辅后勤人员 74 人，其中专职教师 18 人，兼职教师 29人，教辅后勤人员 27 人；学校规模达 4000 人，共设专业15 个，其中本科专业 4 个，专科专业 11 个。第二部分 2015 年部门预算情况说
2、明一、2015 年度主要工作任务及目标1、抓好基层党建工作，发挥支部战斗堡垒作用（1）认真贯彻党和国家教育方针，落实教育主管部门的各项工作要求；（2）继续贯彻落实十八大精神和四中全会精神，结合我校工作实际，发挥电大党支部的基层和核心作用，加强党员先锋模范作用；巩固党的群众路线教育实践活动成果2、加强学校廉政建设2 / 6（1）不断完善和严格执行校内财务管理制度，做到各项开支有章可循；（2）对于财政预算项目，严格做到专款专用；（3）学校改造工程和设备采购项目无论大小，均按程序公开进行招投标；搞好校务公开工作（4）严格执行中央关于转变作风的“八项规定” ，严控“三公” ；3、优化教育教学管理，确保
3、教育教学质量（1）强化常规教育教学管理；突出督学的监督作用；（2）提升面授课的教学效果和网络教学质量，确保课程通过率 90 以上；（3）严格考试管理制度，加强考试诚信建设；（4）积极承担国家、省、市各级教育科研课题，中级以上职称的教师要有省级以上的论文发表；积极参加校本部组织的教研活动；本校教研活动不少于 3 次。4、加强师资建设（1）认真落实市、区教育素质能力提升和专业发展规划，鼓励、支持教师的继续教育；不断完善岗位设置和绩效考核工作；（2）积极组织骨干教师参加中央电大、市电大等培训计划；（3）继续老带新的帮扶模式，帮助新教师快速成长。5、做好 2015 年招生工作3 / 6（1）在做好 2
4、015 年招生的调研工作基础上，优化专业设置，拟设本科 5 个专业，专科 8 个专业，直通车 5 个专业；（2）优化招生服务，扩展生源空间，做到稳中有升，本科招生计划 200 人，专科计划招生 650 人，直通车 350人；（3）继续向上级部门沟通，争取社会青年报读电大优惠政策，力求拓展生源空间。6、抓好安全稳定工作（1）完善安全工作长效机制，警钟长鸣；（2）强化日常安全隐患排查、和节假日、非常时段全面排查相结合机制，杜绝安全事故；组织 2-3 次消防演练。二、2015 年部门预算为完成上述工作目标和任务，2015 年预算总体情况如下：（一） 预算收入情况2015 年预算收入 1894 万元，
5、相比 2014 年增收 179 万元，增长比例为 9%。具体为：财政预算拨款（补助）914 万元，财政专户拨款 980 万元，其他收入 0 万元。（二） 预算支出情况2015 年预算支出 1894 万元，相比 2014 年增支 179 万元,增长 9%。具体为：基本支出 794 万元，项目支出 1100万元。4 / 6其中，单位的支出项目有：1、其他一般管理事务 493 万元 2、教学教研 60 万元3、上缴支出 280 万元 4、设备购置 50 万元5、修缮维护 60 万元 6、校园管理 10 万元7、行政后勤管理事务补充 142 万元 8、文体活动 5 万元（三）三公经费2015 年财政拨
6、款的 “三公”经费预算 31.5 万元。其中公务用车购置及运行费预算 31.5 万元。第三部分 附表一、2015 年度部门预算收支总表2015 年度部门预算收支总表单位名称： 单位：万元单位项目(收入） 2015 年预算数 单位项目（支出） 2015 年预算数一、财政预算拨款（补助） 小计： 914 一、基本支出 小计： 794财政拨款 864 人员支出 574教育费附加 50 基本公用支出定额 69罚没办案经费 0 基本公用支出非定额 20纳入预算管理的一般非税收入 0 对个人和家庭补助支出 131纳入预算管理的政府性基金（资金） 0 二、财政专户拨款 小计： 980 二、项目支出 小计：
7、1100 纳入专户管理的一般非税收入 980 机构运行保障类项目 纳入专户管理的政府性基金（资金） 重点民生事业类项目 1100三、其他收入 一般事业发展性项目 本年收入合计: 1894 本年支出合计: 1894 5 / 6四、上年结转 0 三、结转下年 五、动用单位自有账户结余 0 收入总计： 1894 支出总计： 1894二、2015 年部门预算支出情况表2015 年度部门预算支出情况表单位名称：龙岗电大 单位：万元项目名称 合计 公共财政预算 基金预 算 财政专户 其他收 入 上年结余、 结转总计 1894 914 980 基本支出 784 784 人员支出 574 574 基本公用支出
8、 89 79 10 对个人和家庭补助支出 131 131 项目支出 1100 130 970 其他一般管理事务 493 15 478 设备购置 50 50 上缴支出 280 280 修缮维护 60 60 教学教研 60 60 校园管理 10 5 5 文体活动 5 5 行政后勤管理事务补充 142 142 三、 “三公”经费财政拨款情况表2015 年“三公”经费预算财政拨款情况表单位：万元公务用车购置及运行维护费年度 “三公”经费财政拨款预算总额因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置费公务用车运行维护费2015 年 31.5 0 0 0 31.5 龙岗电大6 / 62015 年 2 月 11 日
