1、2017年度玄武区红山办事处预算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分 红山办事处2017年度部门预算表涉及国家秘密的事项，按地方预决算公开操作规程（财预2016143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一
2、、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 红山办事处2017年度部门预算情况说明第四部分 名词解释 第一部分部门概况一、主要职能办事处是区政府的派出机构，受区政府直接领导，行使区政府赋予的权力，对辖区内民生服务、经济发展、城市管理、社会管理和综合治理等实施扁平化、网格化管理。其主要职责是：1.在街道工委领导下，贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对街道辖区内社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社会服务和监督检查的职责。2.以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街道辖区内社会管理和服务工作；协同有关职能部门开展城市管
3、理和综合执法工作，积极为街道辖区内创造良好的工作和生活环境。3.促进街道区域经济发展，参与城市建设，做好辖区内防空、防汛、防震、抢险救灾及突发应急事件处置等工作。二、2017年度部门主要工作任务及目标2017年是贯彻落实省、市、区党代会精神的重要之年，也是铁北红山新城建设的关键时期，我们将抢抓历史机遇，按照“经济发展有突破，老城改造有亮点，常规工作有创新，特色工作有品牌”的工作思路，要在全市做出亮点，创出特色，着力打造主城区“老城改造的样板区，城中村改造的示范区，新老融合的创新区”。1、项目建设持续发力、乘势快上。继续推进“小吃小贩中心”的建设，确保2017年完工，力争当年投入使用。争取玄武区
4、体育馆广场大型地下停车设施建设项目立项。重点跟进中海玄武公馆、恒大翡翠华庭等楼盘续建。继续推进东华红山汽车生活广场和东华红山文化科教产业中心的建设。做好 “曹四地块”、“沈阳村地块”、“曹三地块”等项目挂牌落地后的衔接工作。推进红山动物园南大门以及景观工程的开工建设。扎实有效推进月苑南路低效用地建设。2、环境整治以点带面、强力推进。环境整治立足“以点带片，以片促面，强力示范，全面推进”，以营苑南路整治为点，以营苑东村、西村老旧小区整治为片，逐步拓展，全面改善辖区环境面貌。通过实施营苑南路道路立项整治，统一出新辖区内店招店牌，全面取缔书报亭、流动摊点，营苑东村、西村片区整治出新四大工程，打造营苑
5、片区环境整治亮点工程、样板工程。以营苑片区环境整治为突破点，带动对营苑北路、北苑东路进行全面综合整治，进而辐射到整个街道的环境整治。力争用一年时间，苦干实干，使辖区面貌有明显改善。3、禁毒工作深入开展、全省争先。深入打造“尚大姐”工作室品牌，争创全国性的禁毒教育示范工作室。以加强社区禁毒，强化戒毒帮教措施，创新社会管理模式为引领，积极搭建禁毒工作平台。进一步联合街道戒毒办、民政、计生、劳保、民警、社区等共同参与，以心理疏导、家庭关爱、组织帮扶等方式，拉近戒毒人员与社会的距离，使“尚大姐”工作室成为戒毒人员的心灵港湾，融入新生活的新起点。4、民生服务注重养老、惠及万家。引进南京大慈怀居家养老服务
6、中心，树立全市一流的居家养老服务标杆。整合社区资源，依托云养老平台的构建及云数据管理运作模式，对传统居家养老服务进行互联网化升级。打造“一刻钟居家养老服务圈”，为辖区老年人和社会特殊群体提供足不出户的医疗急救、日间托老、就餐配送等服务项目。精心塑造居家养老文化品牌，通过打造“互联网+居家养老服务”“互联网+老人精神关怀”，努力塑造红山特色养老文化。5、基层党建固本强基、争创特色。开展“从严治党百人讲坛”，组织支部书记、党员骨干上党课，大力宣传党的十八届六中全会精神。开展“争做合格党员”积分制管理。继续开展“红星闪闪”社区党员设岗定责活动，开展区机关双结对“连片联动”双月服务活动。开展楼栋支部星
7、级评定管理，实施社会组织党建“双员共推”全覆盖，选派优秀社区党员担任联络员和机关党员担任指导员。开展“一居一特色”党建品牌创建活动，社区深入挖掘现有资源,推出“银龄管家工作室”、“和事佬团队”、社区党建微平台等带有浓郁本社区特色、可操作性强、贴近民心的社区基层党建品牌。围绕街道中心工作，充分发挥人大代表的监督作用，促进街道经济发展。三、部门机构设置和所属单位情况红山办事处设全额拨款行政单位1个，下属1个事业单位：红山街道劳动和社会保障所；5个内设机构：区域党建中心、民生服务中心、经济服务中心、城市建设管理中心、政法综治工作中心。编制数50人，实有在岗数50人，机关行政人员退休人员11人。全额拨
8、款的事业单位1个，编制数11人，在职人员11人。10个社区居委会：分别是红山社区、藤子社区、紫金小营社区、月苑社区、营苑社区、北苑社区、红山公园社区、阳光嘉园社区、紫金墨香苑社区。红山街道社区工作者87人，劳保协理员31人，城管协管员82人等。车辆编制数执法车2辆，实有执法车2辆。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况（一）认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（二）按照部门预算安排意见，人员经费按编制内实有人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制；退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定；公用经费定额部分按
9、照统一定额标准编制，单项核定部分按规定编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素，个别新增或新减的支出预算项目外，按连续性原则，以上一年度支出预算执行情况为基础，结合财力情况编制。第二部分红山办事处2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
10、十二、政府采购支出预算表第三部分 红山办事处2017年度部门预算情况说明一、 部门预算收支总表情况说明（表一）红山办事处2017年度收入、支出预算总计3443.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加588.36万元，增长20.6 %。主要原因是人员经费增加；其他收入减少93.93万元，主要减少市容环境整治经费、平安创建工作经费，新增安排了社区为民专项、产业引导资金、牛羊肉补贴等经费。（一）收入预算总计3443.87万元。包括：1财政拨款收入预算总计3189.8万元。（1）一般公共预算收入预算3189.8万元，与上年相比增加682.29万元，增长27.2 %主要是人员经费增加；其他收入减少93
11、.93万元，主要减少市容环境整治经费、平安创建工作经费，新增安排了社区为民专项、产业引导资金、牛羊肉补贴等经费。 （2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。2财政专户管理资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。3其他资金收入预算总计254.07万元。与上年相比减少93.93万元，减少26.99 %。4上年结余资金预算数为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。（二）支出预算总计3443.87万元。包括：1、一般公共服务支出1717.44万元,主要用于人员经济、机构运转经费和履职经费；与上年相比增加296.29
12、万元，增长20.85 %。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加。2、公共安全支出18万元, 主要用于七五普法宣传教育、法治宣传教育、社会矛盾调解、法律援助、社区矫正及服刑人员管理、吸毒人员后期监管、维稳相关工作；与上年相比增加0 万元，增长0 %。3、教育支出2.4万元, 主要用于社区教育项目课题、全民终身学习活动及社区教育工作日常办公及宣传等；与上年相比增加0万元，增长0%。4、科学技术支出14.4万元,主要用于科普知识宣传、科普活动开展、科普示范社区创建等；与上年相比增加0万元，增长0 %。 5、文化体育与传媒支出21.12万元,主要用于文化器材设备采购、群众文化活动组织开展及宣
13、传活动，参加各级群众体育活动、辖区群众体育活动组织开展及辖区群众体育比赛组织等；与上年相比增加9.6万元，增长83.33%。主要原因是增加总部经济与产业发展引导资金项目，主要用于街道辖区企业扶持开支。 6、社会保障和就业支出1002.72万元,主要用于低保困难户医疗救助和低保户意外灾害救助，劳保协理员技能培训、退休职工各类活动组织开展、失业人员再就业培训，社区日常办公开支费用，社区居民活动组织，优抚对象生活补贴及部队移交无军籍职工工资等；与上年相比增加201.21万元，增长25.1%。主要原因是低保困难户医疗救助和低保户意外灾害救助、优抚对象生活补贴及部队移交无军籍职工工资等提标。7、医疗卫生
14、与计划生育支出44.61万元,主要用于计生宣传活动、流动人口服务活动开展、计生工作人员岗位知识培训，在职人员医保基金等；与上年相比增加5.32万元，增长13.54 %。主要原因是在职人员医保基金增加。 8、城乡社区支出345.5万元,主要用于城管协管员工资，拆除广告牌、防汛防台、防冻、扫雪等专项工作，市容管理人员办公费、购树木、树木养护及修剪专用工具等；与上年相比减少12.5 万元，减少3.49%。主要原因是压缩市容管理人员办公费等费用开支。 9、资源勘探信息等支出10万元,主要用于上年度安全生产风险奖励、安监通通信费、安全生产特岗津贴、安全生产相关宣传活动、安全生产培训、车辆维护等；与上年相
15、比增加0万元，增长0 %。10. 住房保障支出194.68万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加78.44万元，增长67.48%。主要原因是提高了在职人员的住房公积金和提租补贴和退休人员的提租补贴。11、其他支出73万元,主要用于民兵训练培训、征兵宣传培训等支出。与上年相比增加0 万元，增长0 %。此外，基本支出预算数为2362.16 万元。与上年相比增加 297.85万元，增长14.43 %。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加。项目支出预算数为1047.71万元。与上年相比增加256.51万元，增长
16、32.42%。主要原因是新增安排了社区为民专项、产业引导资金、牛羊肉补贴等经费。其他支出预算数为34万元，为不可预见支出。二、收入预算总表情况说明（表二）红山办事处本年收入预算合计3443.87万元，其中：一般公共预算收入3189.8万元，占92.62%；政府性预算收入 0万元，占0 %；财政专户管理资金 0万元，占0 %；其他资金254.07万元，占 7.38 %；上年结余资金0万元，占 0 %。三、部门支出预算总表情况说明（表三）红山办事处本年支出预算合计3443.87 万元，其中：基本支出 2362.16 万元，占 68.59 %；项目支出 1047.71 万元，占 30.42%，主要项
17、目如下:1、社区为民服务专项300万元；2、社区书记主任经费补贴7.5万元；3、牛羊肉补贴12.94万元；4、工会慰问经费6.37万元；5、总部经济与产业发展引导资金9.6万元；6、平安创建工作经费88.4万元；7、临时救助补助金27.2万元；8、市容管理及绿化经费148万元；9、社区教育经费2.4万元；10、街道计生工作经费48万元；11、街道群众文化经费5.76万元；12、街道群众体育经费5.76万元；13、劳保所机构经费9.6万元；14、群众科普活动经费14.4万元；15、护税协税工作经费9.78万元；16、社区党建专项经费55万元；17、老龄工作经费4万元；18、社委会工作经费100万
18、元；19、街道司法所公用经费18万元；20、人大工作经费5万元；21、政协工作经费5万元；22、人武、统战、统计工作经费25万元；23、工青妇工作经费5万元；24、人才工作经费5万元；25、纪检检察经费2万元；26、安监专项经费10万元；27、行政办公费补助（非税）70万元；28、食堂管理费用48万元。其他支出34 万元，占 0.9 %，主要为不可预见费。四、财政拨款收支预算总表情况说明（表四）红山办事处2017年度财政拨款收、支总预算3189.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加682.29万元，增长27.2%。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加，新增安排了社区为民专项、
19、产业引导资金、牛羊肉补贴等项目经费。五、财政拨款支出预算表情况说明（表五）红山办事处2017年财政拨款预算支出3189.8 万元，占本年支出合计的 92.62 %。与上年相比，财政拨款支出增加682.29万元，增长27.2 %。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加，新增安排了社区为民专项、产业引导资金、牛羊肉补贴等项目经费。其中： （一）一般公共服务（类）1、人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 5万元，与上年相比减少 0 万元，增长或降低 0 %。 2、政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出5万元，与上年相比增加或减少0万元，增长或降低 0 %. 3、政府办公厅（室）及相关机
20、构事务（款）行政运行（项）支出987.66万元，与上年相比增加31.46 万元，增长 3.29 %。主要原因是在职人员工资调标。4、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出76.37万元，与上年相比增加6.37 万元，增长8.34 %。主要原因是增加办公设备购置。5、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出116.04万元，与上年相比增加或减少29.27 万元，增长33.73 %。主要原因是事业编制在职人员工资调标。6、人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出5万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。7、纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出2万
21、元，与上年相比增加0万元，增长0 %。8、商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出9.78万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。9、民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出6.47万元，与上年相比增加或减少6.47万元，增长100 %。主要原因是新增安排了回民牛羊肉补贴项目。10、群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出353万元，与上年相比增加300 万元，增长566.03 %。主要原因是新增安排了社区为民专项项目经费。11、其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出35万元，与上年相比减少5万元，减少12.5 %。主要原因是压缩活动开支。12、其他一般公共服务支出（款）
22、其他一般公共服务支出（项）支出39.65万元，与上年相比增加1.25 万元，增长3.25%。主要原因是计生服务、流动人口服务、宣传活动增加。（二）公共安全支出（类）1、司法（款）基层司法业务（项）支出18万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。（三）教育支出（类）1、其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出2.4万元，与上年相比增加或减少0万元，增长0 %。（四）科学技术支出（类）1、科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出14.4万元，与上年相比增加或减少0万元，增长0 %。（五）文化体育与传媒支出（类）1、文化（款）群众文化（项）支出5.76万元，与上年相比增加或减少0万元，增长0
23、 %。2、体育（款）群众体育（项）支出5.76万元，与上年相比增加或减少0万元，增长0 %。（六）社会保障和就业支出（类）1、人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 174.75万元，与上年相比增加44.82万元，增长34.49 %。主要原因是劳保协理员增人增薪。2、人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出9.6万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。3、民政管理事务（款）老龄事务（项）支出4万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。4、民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出107.5万元，与上年相比增加 27.5万元，增长34.3
24、7 %。主要原因是社区办公经费增加。5、民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出503.51万元，与上年相比增加94.8万元，增长23.19 %。主要原因是社区工作人员增人增薪。6、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出88.38万元，与上年相比增加 12.88 万元，增长17.05 %。主要原因是行政退休人员增人增薪。7、抚恤（款）死亡抚恤（项）支出9.32万元，与上年相比增加1.24万元，增长15.35%。主要原因是民政抚恤人员调标。8、抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出9.16万元，与上年相比增加9.16 万元，增长100 %。主要原因是增加在乡复
25、员、退伍军人生活补助支出。9、退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出69.3万元，与上年相比增加5.71 万元，增长8.98 %。主要原因是无军籍职工工资调标。10、临时救助（款）临时救助支出（项）支出27.2万元，与上年相比增加 5.1 万元，增长23.07 %。主要原因是加大街道辖区内的困难群体救助。（七）医疗卫生与计划生育支出（类）1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出44.61万元，与上年相比增加 5.32 万元，增长13.54 %。主要原因是在职人员医保基金增加。（八）城乡社区支出（类）1、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出245.5万元，与上年相比
26、减少 17.5 万元，减少7.67 %。主要原因是压缩城乡社区管理经费开支。（九）资源勘探信息等支出（类）1、安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出10万元，与上年相比增加 10万元，增长100 %。主要原因是增加安全生产监管、检查费用开支。（十）住房保障支出（类）1住房改革支出（款）住房公积金（项）支出79.24 万元，与上年相比增加或减少 4.13万元，增长5.5 %。主要原因是提高在职人员的住房公积金。2住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 115.44 万元，与上年相比增加或减少 74.31万元，增长180.67 %。主要原因是提高在职和退休人员的提租补贴。（十一）其他支出（
27、类）1、其他支出（款）其他支出（项）支出5万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。六、财政拨款基本支出预算表情况说明（表六）红山办事处2017年度财政拨款基本支出预算2362.16 万元，其中：（一）工资福利支出1879.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。（二）商品和服务支出103.88万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、党员活动经费、职工教育经费、其他商品和服务支出。（三）对个人和家庭补助支出378.73万元。主要包括：退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补
28、贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。七、政府性基金支出预算表情况说明（表七）红山办事处2017年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。八、一般公共预算支出预算表情况说明（表八）红山办事处2017年一般公共预算支出预算3189.8 万元，与上年相比增加682.29 万元，增长27.2%。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加，新增安排了社区为民专项、产业引导资金、牛羊肉补贴等项目经费。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明（表九）红山办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2362.16万元，其中：（一）工资福利支出187
29、9.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。（二）商品和服务支出103.88万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、党员活动经费、职工教育经费、其他商品和服务支出。（三）对个人和家庭补助378.73万元。主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补贴。 （四）其他支出 0 万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（表十）2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 103.88 万元，比2016年增加或减少 0 万元，
30、增长或降低 0 %。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（表十一）红山办事处2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.37万元，占“三公”经费的44.82 %；公务接待费支出7.84 万元，占“三公”经费的55.18 %。会议费7.35万元，培训费0万元。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出0 万元。与上年一致。2公务用车购置及运行费预算支出6.37万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0 万元。与上年一致。（2）公务用车运行维护费预算支出6.37万元。与上年一致。3
31、公务接待费预算支出 7.84 万元，与上年一致。4红山办事处2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.35 万元，与上年一致。5红山办事处2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0 万元，与上年一致。十二、政府采购预算表情况说明（表十二）2017年政府采购预算20万元，具体是：计算机及配件20台，预计12万元；空调器8台，预计5万元；其他10个，预计3万元。第四部分 名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预
32、见费。四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
