1、2020年度部门预算表2020年大同市文物局部门财政拨款收支总体情况表部门公开表一单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算18,181.25一、一般公共服务支出二、政府性基金预算2,813.56二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出5.00七、文化旅游体育与传媒支出17,789.54八、社会保障和就业支出64.66九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出2,813.56十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出32
2、2.05二十、粮油物资储备管理支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出收 入 总 计20,994.81支 出总计20,994.81大同市文物局部门2020年一般公共预算支出情况表部门公开表二单位：万元项目2019年预算数2020年预算数2020年预算数比2019年预算数增减%科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计19,308.595,232.0714,076.5218,181.254,263.4013,917.85-5.84%-18.51%-1.1
3、3%206科学技术支出5.005.00 04 技术研究与开发5.005.00 99 其他技术研究与开发支出5.005.00207文化旅游体育与传媒支出18,914.244,837.7214,076.5217,789.543,876.6913,912.85-5.95%-19.87%-1.16% 02 文物18,914.244,837.7214,076.5217,789.543,876.6913,912.85-5.95%-19.87%-1.16% 01 行政运行（文物）1,799.241,774.8624.381,638.651,572.1866.47-8.93%-11.42%172.64% 04
4、 文物保护11,488.461,299.3210,189.1411,259.531,178.6210,080.91-1.99%-9.29%-1.06% 05 博物馆4,866.031,080.983,785.054,217.87693.203,524.67-13.32%-35.87%-6.88% 99 其他文物支出760.51682.5677.95673.49432.69240.80-11.44%-36.61%208.92%208社会保障和就业支出62.4762.4764.6664.663.51%3.51% 05 行政事业单位养老支出62.4762.4764.6664.663.51%3.51%
5、 01 行政单位离退休4.094.094.204.202.69%2.69% 02 事业单位离退休58.3858.3860.4660.463.56%3.56%221住房保障支出331.88331.88322.05322.05-2.96%-2.96% 02 住房改革支出331.88331.88322.05322.05-2.96%-2.96% 01 住房公积金331.88331.88322.05322.05-2.96%-2.96%2020年大同市文物局部门一般公共预算分经济科目支出情况表部门公开表三单位：万元经济科目预算数 基本支出项目支出合计18,181.254,263.4013,917.85工资
6、福利支出4,455.793,953.43502.36 基本工资1,512.271,512.27 津贴补贴352.94352.94 奖金50.3550.35 绩效工资998.07998.07 机关事业单位基本养老保险缴费429.36429.36 职业年金缴费58.5758.57 职工基本医疗保险缴费174.46174.46 其他社会保障缴费49.5749.57 住房公积金322.05322.05 其他工资福利支出508.155.79502.36商品和服务支出11,538.05231.7611,306.29 办公费157.7041.90115.80 印刷费69.500.5069.00 手续费20.
7、600.1020.50 水费114.40114.40 电费428.57428.57 邮电费47.106.5040.60 取暖费146.53146.53 物业管理费3,037.193,037.19 差旅费81.807.3074.50 维修（护）费2,509.832,509.83 租赁费137.47137.47 会议费20.0020.00 培训费22.0022.00 专用材料费18.3018.30 劳务费482.58482.58 委托业务费952.94952.94 工会经费20.2320.23 福利费93.9593.95 公务用车运行维护费29.7021.108.60 其他交通费用35.4720.
8、9714.50 其他商品和服务支出3,112.1919.213,092.98对个人和家庭的补助78.2178.21 离休费10.0510.05 退休费51.4051.40 生活补助9.509.50 奖励金7.267.26资本性支出2,109.202,109.20 办公设备购置34.2034.20 专用设备购置239.00239.00 文物和陈列品购置80.0080.00 其他资本性支出1,756.001,756.00大同市文物局部门2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表部门公开表四单位：万元政府经济科目预算数基本支出项目支出合计18,181.254,263.4013,917.85机关工
9、资福利支出655.89655.89 工资奖金津补贴221.68221.68 社会保障缴费298.02298.02 住房公积金134.06134.06 其他工资福利支出2.132.13机关商品和服务支出1,099.1579.741,019.41 办公经费76.0176.01 委托业务费952.94952.94 公务用车运行维护费3.503.50 其他商品和服务支出66.700.2366.47对事业单位经常性补助14,238.803,449.5610,789.24 工资福利支出3,799.903,297.54502.36 商品和服务支出10,438.90152.0210,286.88对事业单位资本
10、性补助2,109.202,109.20 资本性支出（一）2,109.202,109.20对个人和家庭的补助78.2178.21 社会福利和救助16.7616.76 离退休费61.4561.452020年大同市文物局部门一般公共预算“三公”经费支出情况表部门公开表五单位：万元单位名称合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车费小计公务用车运行维护费公务用车购置费*123456合计29.7029.7029.70大同市文物局部门29.7029.7029.70 大同市文物局3.503.503.50 大同市博物馆8.208.208.20 大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所）5.205.205.20
11、大同市云冈石窟研究院(云冈管委会)11.2011.2011.20 中国雕塑博物馆1.601.601.602020年大同市文物局部门政府性基金预算支出情况表部门公开表六单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计2,813.562,813.56212城乡社区支出2,813.562,813.56 08 国有土地使用权出让收入安排的支出2,813.562,813.56 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,813.562,813.562020年大同市文物局部门部门收支总体情况表部门公开表七单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算18,181.25一、一般公共服务支出二、非
12、同级财政拨款收入二、外交支出三、纳入预算管理的政府性基金收入2,813.56三、国防支出四、纳入财政专户管理的事业收入四、公共安全支出五、事业收入（不含专户管理收入）五、教育支出六、上年结转结余（其他）六、科学技术支出5.00七、用事业基金弥补收支差额七、文化旅游体育与传媒支出19,450.48八、事业单位经营收入1,660.94八、社会保障和就业支出64.66九、投资收益九、卫生健康支出十、捐赠收入十、节能环保支出十一、利息收入十一、城乡社区支出2,813.56十二、租金收入十二、农林水支出十三、债务收入十三、交通运输支出十四、其他收入十四、资源勘探信息等支出十五、上级补助收入十五、商业服务
13、业等支出十六、附属单位上缴收入十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出322.05二十、粮油物资储备管理支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出收 入 总 计22,655.75支 出总计22,655.752020年大同市文物局部门部门收入总体情况表部门公开表八单位：万元功能科目代码功能科目名称总计一般公预算拨款收入非同级财政拨款收入事业收入政府性基金上年结转用事业基金弥补收支差额事业单位经营收入投资收益捐赠收入利息收入租金收入债务收入其他收入上级补
14、助收入附属单位上缴收入小计专户资金其它收入*123456789101112131415161718合计22,655.7518,181.252,813.561,660.94行政3,535.293,447.9387.36053001 大同市文物局3,535.293,447.9387.36全额事业8,123.655,397.452,726.20053002 大同市博物馆5,599.463,717.461,882.00053003 大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所）396.73396.73053004 大同市考古研究所259.10259.10053006 大同市壁画雕塑保护研究中心（关帝庙文物
15、管理所）72.1672.16053012 中国雕塑博物馆1,639.36795.16844.20053013 大同市文物监察大队79.4379.43053014 山西彩塑壁画研究保护中心77.4177.41自收自支事业10,996.819,335.871,660.94053005 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会)9,335.879,335.87053007 大同市辽金文化艺术博物院548.00548.00053008 大同市城墙管理处952.94952.94053010 大同市府文庙文物管理所100.00100.00053011 大同市古城历史民居管理所60.0060.002020年大同市文
16、物局部门部门支出总体情况表部门公开表九单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出结余分配年末结余结转其他支出*1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计22,655.754,263.4016,731.411,660.94206科学技术支出5.005.00 04 技术研究与开发5.005.00 99 其他技术研究与开发支出5.005.00207文化旅游体育与传媒支出19,450.483,876.6913,912.851,660.94 02 文物19,450.483,876.6913,912.851,660.94 01 行政运行（文物）1,638.6
17、51,572.1866.47 04 文物保护12,920.471,178.6210,080.911,660.94 05 博物馆4,217.87693.203,524.67 99 其他文物支出673.49432.69240.80208社会保障和就业支出64.6664.66 05 行政事业单位养老支出64.6664.66 01 行政单位离退休4.204.20 02 事业单位离退休60.4660.46212城乡社区支出2,813.562,813.56 08 国有土地使用权出让收入安排的支出2,813.562,813.56 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,813.562,813.5622
18、1住房保障支出322.05322.05 02 住房改革支出322.05322.05 01 住房公积金322.05322.052020年大同市文物局部门机关运行经费预算财政拨款情况统计表部门公开表十单位：万元单位名称总计*1合计79.74大同市文物局部门79.74 大同市文物局79.742020年大同市文物局部门政府采购预算表部门公开表十一单位：万元科目名称总计合计10,866.94大同市文物局部门10,866.94 大同市文物局286.66 行政运行（文物）5.96 文物保护280.70 大同市博物馆2,822.20 文物保护220.00 博物馆2,602.20 大同市古建筑文物保管所（善化寺
19、文物管理所）121.20 其他文物支出121.20 大同市考古研究所10.90 其他文物支出10.90 大同市云冈石窟研究院(云冈管委会)6,343.28 文物保护6,343.28 大同市壁画雕塑保护研究中心（关帝庙文物管理所）52.20 文物保护52.20 中国雕塑博物馆1,208.90 博物馆465.90 其他国有土地使用权出让收入安排的支出743.00 大同市文物监察大队16.20 其他文物支出16.20 山西彩塑壁画研究保护中心5.40 文物保护5.402020年大同市文物局部门项目绩效目标表部门公开表十二 单位：元部门编码部门名称单位编码单位名称项目名称绩效目标项目总额（元）当年金额
20、（元）本级财政资金（元）业务科053155,654,100.00155,654,100.00155,654,100.00大同市文物局部门053001大同市文物局T提前下达2020年文物看护人员专项经费（民居管理所）（晋财文【2019】124号，同财教2019146号）维护文物本体的安全稳定状态，维持景区正常运行，进一步展示大同古城文化提升城市品位，促进城市旅游发展。7,300.007,300.007,300.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局T提前下达古建筑日常养护经费（大同市府文庙文物管理所）（晋财文【2019】123号，同财教2019145号）维护文物本体的安全稳定状态，
21、维持景区正常运行，进一步展示大同古城文化提升城市品位，促进城市旅游发展。37,400.0037,400.0037,400.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局T提前下达古建筑日常养护省级经费（大同市历史民居管理所）（晋财文【2019】123号，同财教2019145号）维护文物本体的安全稳定状态，维持景区正常运行，进一步展示大同古城文化提升城市品位，促进城市旅游发展。37,400.0037,400.0037,400.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局T提前下达古建筑日常养护省级经费（辽金文化艺术博物院）（晋财文【2019】123号，同财教2019145号）按照华
22、严寺年度维护保养计划完成维护18,700.0018,700.0018,700.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局X公益二类事业单位政府购买服务（大同市城墙管理处城墙遗址陈列馆、乾楼文化陈列展经费）维护文物本体安全稳定状态，维持景区正常运行。有效保护和利用大同古城墙，进一步展示大同古城的历史和现状，提高知名度。改善周边环境，居住条件，提升城市文化品位，促进城市旅游业发展。759,600.00759,600.00759,600.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局X公益二类事业单位政府购买服务（大同市府文庙帝君庙文物管理所张霭堂故居纪念馆运行经费）通过目标的实施，
23、开展文物保护与研究，同时合理开发利用景区资源，保证景区古建安全和正常运营，促进旅游文化产业蓬勃发展。114,000.00114,000.00114,000.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局公益二类事业单位政府购买服务（大同市城墙管理处）维护文物本体安全稳定状态，维持景区正常运行。有效保护和利用大同古城墙，进一步展示大同古城的历史和现状，提高知名度。改善周边环境，居住条件，提升城市文化品位，促进城市旅游业发展，树立大同旅游名牌产品新形象。9,529,400.009,529,400.009,529,400.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局公益二类事业单位政府
24、购买服务（大同市府文庙帝君庙文物管理所）通过目标的实施，开展文物保护与研究，同时合理开发利用景区资源，保证景区古建安全和正常运营，促进旅游文化产业蓬勃发展。1,000,000.001,000,000.001,000,000.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局公益二类事业单位政府购买服务（大同市历史民居文物管理所）通过目标的实施，开展文物保护欲研究，文物保护和历史街区风貌保护等方面的工作，负责鼓楼及玄真观的日常保护及修缮600,000.00600,000.00600,000.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局公益二类事业单位政府购买服务（大同市辽金文化艺术博物
25、院）通过目标的实施，开展文物保护研究，旅游资源的合理开发与利用5,480,000.005,480,000.005,480,000.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局文物督查及执法经费提高了文物安全和执法巡查效率，能较早地发现、上报文物违法犯罪情况300,000.00300,000.00300,000.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局一键报警功能使用费提高了文物安全和执法巡查效率，能较早地发现、上报文物违法犯罪情况94,700.0094,700.0094,700.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局政策法规文物宣传经费做好文物普法和文物保护宣
26、传工作130,000.00130,000.00130,000.00教科文科大同市文物局部门053001大同市文物局驻村帮扶工作人员经费2020年驻村帮扶工作，计划在2019年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展140,000.00140,000.00140,000.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆T提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金(晋财文2019114号，同财教2019121号）用于日常办公、 业务活动方面的
27、经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。3,091,600.003,091,600.003,091,600.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆T提前下达2020年度山西省文物保护专项补助经费（晋财文2019135号，同财教2019154号）项目一、西京印迹大同辽金元文物展及其配套社教活动在不同地区的举办既可以增强观众对历史文化的兴趣，又在一定程度上增加了对大同城市及其历史的宣传，通过展览带动更多游客关注、参观，既可以带动相关行业人力财力，又可以带动大同旅游经济发展。项目二、通过虚拟现实（VR）技术将博物馆内丰富的文物资源课程化、可视化、实例化。提
28、高展品的可看性与教育的可达性，激发游客的游览兴趣和动机。增强现实技术支持下的展览应用强化了文物延伸内涵，弥补了传统展览中的不足，为博物馆非正式教育的开展奠定了坚实的基石。2,200,000.002,200,000.002,200,000.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆T提前下达2020年古建筑日常养护省级经费（晋财文2019123号，同财教2019145号）按照辽金元民族融合博物馆（开化寺）年度维护保养计划完成维护18,700.0018,700.0018,700.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆T提前下达2020年文物看护人员专项经费（晋财文20191
29、24号，同财教2019146号）大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力，大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影，在宣传社会主义核心价值、社会教育中有着不可替代的作用，对深度挖掘古都文化元素，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。3,600.003,600.003,600.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆X红色记忆馆、古代铜造博物馆、辽金元民族融合博物馆等建设项目资金（城建科）古代雕塑艺术博物馆为了全面诠释辽金元时期大同的历史地位、经济和文化成就，使观众全面了解
30、大同历史，感知大同厚重的民族融合文化，对于大同雕塑之都的定位有更加直观而感性的认知，建立古代雕塑艺术博物馆的。红色记忆馆、铜造艺术博物馆的展览将作为常设展在古城内四合院展出，作为爱国主义教育基地和文化旅游场所开展活动。展示、保护、传承大同铜器，让更多的民众了解大同铜器的历史以及其文化内涵，对于大同地区的文化传承和大同文化名城的打造以及繁荣发展大同经济，拓展其对外交流具有重要意义。2,520,000.002,520,000.002,520,000.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆X明堂公园建设(城建科)明堂公园承载灿烂文明，传承历史文化，维系民族精神，是加强社会主义精神文质深
31、厚滋养，保存国家文化基因，促进我市打响古都文化品牌有着重要意义。16,300,000.0016,300,000.0016,300,000.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆文物与收藏编印是关系到博物馆能否正常开放、学术研究、文物科技保护及文物征集重要的条件。我馆年接待200万观众左右，日益成为宣传大同、展示大同历史文化的重要窗口和平台，在馆藏文物保护、文物征集、文物历史研究方面开展多方面的工作，开放至今收到业界人士和观众的一致好评。100,000.00100,000.00100,000.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆博物馆运行及配套经费（1个主馆8个分馆
32、）运行及市级配套费用申报是关系到博物馆能否正常开放、学术研究、文物科技保护及文物征集重要的条件。我馆年接待200万观众左右，日益成为宣传大同、展示大同历史文化的重要窗口和平台，在馆藏文物保护、文物征集、文物历史研究方面开展多方面的工作，开放至今收到业界人士和观众的一致好评。24,609,400.0024,609,400.0024,609,400.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆大殿经费保护运行及市级配套费用申报是关系到博物馆能否正常开放、学术研究、文物科技保护及文物征集重要的条件。我馆年接待200万观众左右，日益成为宣传大同、展示大同历史文化的重要窗口和平台，在馆藏文物保护
33、、文物征集、文物历史研究方面开展多方面的工作，开放至今收到业界人士和观众的一致好评。76,000.0076,000.0076,000.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆文物收集收藏经费运行及市级配套费用申报是关系到博物馆能否正常开放、学术研究、文物科技保护及文物征集重要的条件。我馆年接待200万观众左右，日益成为宣传大同、展示大同历史文化的重要窗口和平台，在馆藏文物保护、文物征集、文物历史研究方面开展多方面的工作，开放至今收到业界人士和观众的一致好评。100,000.00100,000.00100,000.00教科文科大同市文物局部门053002大同市博物馆驻村帮扶工作人员经
34、费2020年驻村帮扶工作，计划在2018年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。105,000.00105,000.00105,000.00教科文科大同市文物局部门053003大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所）T提前下达2020年古建筑日常养护省级经费（晋财文2019123号，同财教2019145号）做好日常古建筑保护37,800.0037,800.0037,800.00教科文科大同市文物局部门053003大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所）T提前下达2020年文物看护人员专项经费（晋财文2019124号，同财教2019146号）及时列支，确保文物安全7,300.007,300.007,300.00教科文科大同市文物局部门053003大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所）景区运行维护费一般公用经费，用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。1,200,000.001,200,000.001,200,000.00教科文科大同市文物局部门053004大同市考古研究
