1、大坡乡小罗肉羊养殖工程建设项目可行性研究报告第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称：习水县大坡乡肉羊养殖工程建设 2、建设性质：扩建 3、项目建设单位：大坡乡小罗村农民养羊专业合作社 负责人：胡八、林光雄 4、建设地点：习水县大坡乡 5、项目申报单位：大坡乡小罗村农民养羊专业合作社 负责人：胡八、林光雄 6、投资规模及构成：总投资 360万元，其中栅栏工程 74万元，设备购置 36万元，购买种羊 240万元，其它费用 10万元。 7、资金筹措：项目总投资 360万元，其中拟申请国家投资 200万元，地方配套 60万元，群众自筹 100万元。8、主要技术经济指标：项目年销售收入 390万元，
2、第一年纯利润 192.4万元，第二年纯利润 256.5万元，第三年及以后每年纯利润 333.4万元。第一年总成本 180万元，第二年总成本 37.2万元，第三年及以后每年总成本 18.6万元，税后财务净现值 225万元，财务内部收益率 100%，投资回收期 4年。 9、项目辐射范围及带动能力 项目建成之后，将直接带动全乡 30户养殖户，可使大坡乡牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊养殖项目的建设，畜种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使项目区农牧户人均纯收入增加500800元。 二、可行性研究的依据 1、财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲； 2、
3、农业部西部地区农业开发建设规划； 3、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数； 4、大坡乡“十二五”经济建设规划； 5、习水县建立畜牧业强县的决定。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，大坡乡有着广阔的退耕还林和庞大的牲畜养殖阵地，毗邻 XX、XX 县、遵义市、江津市等畜产品市场，已具有很好基础，由于我乡畜产品以无污染和高质量而拥有了较高的信
4、誉，对项目产品的销售极为有利。目前市场、产品可以与周边县市签订长期销售合同。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。 四、存在问题及建议 1、农户培训和当地的技术服务是保证项目技术路线贯彻执行的基础，必须加强。在项目安排有关建设内容的基础上，当地政府应在项目实施后就此制定有效的政策。2、建议尽快实施项目。 第二章 项目背景及必要性 第一节 国家产业政策和行业发展规划 大坡乡是习水县的一个纯农业乡，农民以种植和养殖为主，常年养殖猪、牛、羊等，主养牛羊，XX 年全乡牲畜头数达到 10万头。在国家西
5、部大开发战略部署下，全乡经济及各项事业建设迅猛发展，畜牧业经济健康发展。在跨入新世纪，我国加入世贸组织的新形势下，如何使全乡畜牧业经济结构调整优化，如何使全乡广大农户增加收入，是摆在全乡人民面前的重大问题。大坡乡党委、政府制定“十二五”规划，做出调整优化畜牧业结构，确立了大坡乡经济发展的绿色大乡、畜牧业强乡的远景发展规划，全面推动饲养业发展。为适应国家农业部“西部地区农业开发建设规划”和国家计委、经贸委“当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录”等国家产业发展和行业发展规划，特提出“大坡乡小罗村肉羊养殖工程建设项目可行性研究报告”。 第二节 项目由来和简述 跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开
6、发战略，我乡畜牧养殖也向纵深方向发展，大坡乡畜牧业经济在“西部大开发”中快速发展，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目对大坡乡畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。 项目初步拟定以大坡乡小罗村形成基地 农户的肉羊养殖经营格局。根据区域划分，在辖区河坎、XX、苟河三道沟约 30户农户中实施该工程，通过联户生产、经营的格局，形成一定规模的育肥出栏网络。这将对大坡乡的广大农户脱贫致富，增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，减轻养殖压力，全面开展生态建设、水土保持、建立“生态型高效益规模化家庭养殖”等都将起到推动作用。 第三节 项目提出的必要性及意义
7、大坡乡大坡乡位于县城北部，自然生态环境较好，退耕还林面积较多，荒坡较广。本项目建设十分必要，一是尽快解决贫困人口脱贫致富，是大坡乡经济建设的首要问题，所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农村牧区经济不断发展，改造荒漠，推动生态建设，恢复植被，给子孙后代留下“山川秀美”壮丽草原，有必要进行舍饲圈养、退牧还林还草。而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。项目的提出正是现阶段农村生态建设的必要。三是大坡乡是个纯牧业乡，而且以土种山羊为主体经济，经济结构单调，单位产量不高，且品质不优，效益低。因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和
8、结构优势。现阶段正是产业结构调整的要害时期，因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求，从各个方面考虑，多方面考查，建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农户增加收入的有效途径。 第三章 项目建设的条件 第一节 项目区概况 地理位置 大坡乡位于政府所在地 12公里处，东邻四川 XX打通镇大罗村，南与本乡裕民村相连，西毗本县寨坝镇，北依四川 XX县打通吹角村。总土地面积 亩，其中可利用荒坡 亩，地形为起伏梁地。 自然资源 地处温带大陆性半湿润气候，光照时间长，年均12.8，最高 31，年均降雨 540mm，蒸发量 1505mm。 大坡乡下辖 11个村，120 个村民组，现有人口
9、34880人，农户人均纯收入 1031元。路、电、讯、邮等基础设施公益事业完善，各项服务体系健全。 项目关联产业发展现状 大坡乡是一个典型的农牧结合区，XX 年度水浇地面积达 1.4万亩,各类浇灌井达 600多眼，牲畜饲养量达到19万头(只)，建立模式化养殖大户 486户，年出栏牲畜5.5万头(只)。项目区各农牧户饲草料基地都很好，最少有20亩水地，最多有 100亩水地，养殖业基础良好，饲草料充足，资金、劳力、技术等条件已具备，饲养潜力很大。项目广大农户已把草场围封，建立了“生态型高效益规模家庭牧场”，户均种植饲草料 50亩，家家户户都已建立起了棚圈和青贮窖，饲草料自给有余，已创造了舍饲圈养养
10、殖的各项条件。敖达黑色公路贯穿于项目区，邮电通讯普及全乡，程控电话遍布项目区。文化娱乐、农贸集市也很发达，南邻敖勒召其镇，北依鄂托克旗，经济社会条件优越，项目具备取得良好的经济、社会、生态效益的条件，对大坡乡乃至大坡乡的畜牧业发展具有重要意义。 第二节 项目开发的有利条件及可行性 近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中心实施西部大开发战略，中心及地方“十五”规划中草场保护、退耕还林还草、以生态环境建设、等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给大坡乡难得的机遇。乡党委政府已下定决定，一定要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的
11、把以优化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为大坡乡良种肉羊繁育基地。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的生态负担，恢复植被；二是该地有足够的饲草料，尤其适合于进行放养，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，国务院制定了一系利有利于农村经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施“农业综合开发建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“扶贫开发工程”等国家和市县项目
12、工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。二是大坡乡认真贯彻落实了上级有关农村各项经济工作政策，农林水电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。 第三节 主要制约因素及解决办法 项目实施主要制约因素是资金问题。因此，项目将想办法多渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过群众自筹、争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立
13、项，扶持项目顺利实施，把科学的饲养治理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农户收入，脱贫致富。 第四章 项目建设单位基本情况 大坡乡大坡乡位于政府东北部，处于退耕还林区，是一个以林为主，农牧并举的乡。全乡共辖 11个村，现有农户 户、 人，总土地面积 亩，其中可利用放养资源 5 万亩，占总土地的 15%。全乡气候适宜，光照充足，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，为发展粮料经济作物、牧草生长提供了得天独厚的自然环境。近年来，该乡的水、电、路、讯等基础设施建设日益完善，长东公路从其境内穿过，实现村村通路，实现村村通电话、公路、农电。XX 年粮料总产量突破 万公斤，牲畜存栏数达 万头，农户人均纯收入
14、 元。发展肉羊养殖基地项目有着良好的基础条件。 小罗村养羊专业合作社于计划于 XX年组建，该协会遍布全乡 11个村居，从业人员 20余人，其人员文化素质普遍较高，都是该地区的致富能手，在当地农户中威望非凡高，协会主要从事农牧业生产技术指导，提供农牧业市场信息，组织外来商进行农牧业产品交易及输出本地农畜产品等。该协会计划通过几年的发展培育，建立健全各项规章制度，形成了一个有机整体，在该地区农牧业生产中起着至关重要的作用。 第五章 市场分析及销售方案 一、市场分析 近年来，大坡乡以建设绿色大乡、生态旅游乡、现代畜牧业强乡为目标，以增加农户收入为目的，狠抓农村牧区产业结构调整，使产业结构日趋合理。与
15、此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉猪、肉兔、肉羊、鸡鸭等养殖，实行产业化经营，有效地带动了全乡经济的发展。 小罗村是一个以畜牧业为主体的养殖区，畜群结构单调，比例失调，是制约畜牧业经济发展的主要因素。近年来，大坡乡党委政府结合地区实际，制定了第十二个五年远景奋斗目标，并对产业化发展做出了长远规划，拟从 XX年起年平均以 10万头牲畜递增的速度，到 XX年达到70万头，并要进一步转变饲养治理方法，优化畜群结构，稳增优质麻羊和肉牛的发展思路。根据这一目标要求，该项目区的肉羊养殖工作任务就十分艰巨，在未来一个时期内将得以大力发展。 国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费
16、向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有丰富草牧场和大面积饲草料种植基地的大坡乡来说，建设肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。 二、产品生产及销售 根据国内外市场的情况及大坡乡畜产品生产的销售渠道。项目产品的销售方案如下： 育肥出栏肉羊：1000 只，当地及周边地区。 项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场。 大坡乡建设“绿色大乡、畜牧业强乡”将是本项目产品销售的主要优势。 三、销售策略和经营模式 根据大坡乡区位优势优越，距 XX市畜产品交易市场仅有 150公里，距遵义市 165公里，该项目产品将根据市场行情进
17、行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并将项目交易进入 XX等市场，以品牌和优质产品占领市场。 四、销售队伍和销售网络建设 大坡乡现有的养羊专业合作社担负着全乡大多数农畜产品生产和销售指路的重任，在该项目建设中，将进一步完善合作社组织，增强职能作用的带动力，加强对现有工作人员的指导培训工作，让他们把握市场行情，在项目销售中发挥积极的作用，并从项目生产宏观上的指导变微观服务，深入到项目户进行生产指导和销售服务，进一步加强销售网络建设，形成组织遍布整个项目区的销售经营服务模式。 第六章 项目建设方案 一、建设规划及内容 肉羊养殖基地拟建在大坡乡小罗村河坎、XX、苟河 20户农户中实施。
18、1、购买种羊 500只； 2、建育肥棚圈 3处； 3、建青贮窖 400平方米； 4、建饲草料加工车间 500平方米； 5、建贮草棚 500立方米； 6、开发饲草料基地 1000亩； 7、购买青贮机具 1台； 二、产品方案 1、养殖区：第一年出售育肥羊 500只，第二年出售育肥羊 1000只，从第三年及以后每年出售育肥羊 1500只。 2、饲草料基地：建设饲草料基地 1000亩，加之向一家一户小面积收购红苕、胡萝卜等。 三、技术方案 1、肉羊养殖：采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。 建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高
19、肉羊的科技含量。 主要引入黔北麻羊和黑山羊等优良种畜。 2、饲草料基地 项目区饲草料基地建设，以就近的荒坡荒土为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、浇灌以及田间治理等措施，使饲草饲产保苗率达 95%以上。 项目区优质人工草地亩产干草达 200公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆 1000公斤，亩产籽实 200公斤。 牧草以黑麦草、桔杆、红苕滕等为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。 四、建设期及实施进度 本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从 XX年开始建设，建设第二年受益。 第七章 投资估算与资金筹措 一
20、、投资估算 本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算；投资贷款部门的利息按年息的 6.21%进行估算；利用国家和地方开发经营的资金按2.4%的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。 按基本费用计，各分项目投资额如下： 总投资 360万元，其中栅栏工程 74万元，设备购置36万元，购买种羊 240万元，其它费用 10万元。 二、资金筹措 本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资200万元，占总投资的 55.5%，地方配套 60万元，占总投资的 16.7%，群众自筹 100万元，占总投资的 27.
21、8%。 第八章 财务评价 依据贵州省颁布的有关政策和法规以及国家计委、建设部建设项目经济评价方法和参数、财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。 一、产品成本估算 根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下：1、主要直接原料栅栏工程按 74万元计算，引进畜种按 240万元计算，设备购置按 36万元计算。
22、2、销售费用按销售收入的 8%计算。 3、治理费用按直接费用的 3%计算。 4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。 5、正常年修理费按折旧的 1/3计算。 二、产品销售收入、税金及附加 1、销售收入 肉羊养殖年出栏 500只，收入 15万元，项目达产后年总销售收入为 390万元。 2、利润及分配 所得税按利润总额的 33%计算,正常年税后利润为23.1万元,提取 10%的盈余公积后为本项目的可分配利润。 3、盈利能力分析 计算各项财务指标如下： 投资利润率：42.15% 投资利税率：47.23% 税后财务内部收益率：36.62% 税前财务内部收益率：49.42% 税后财务净
23、现值：130 万元 税前财务净现值：212 万元 税后投资回收期：4.8 年 税前投资回收期：4 年 从以上数据可看出，财力内部收益率远大于 12.8%的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。 第九章 环境影响评价 肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。 第十章 农牧业产业化经营与农户增收 一、农牧业产业化经营 本项目建设将使大坡乡养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地 20户农户的养殖业健康快速发展，辐射带动 50户农户进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜
24、牧业的组织化程序大大提高。 二、农户增收 根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约 150元左右，出售每只育肥羊农户可获纯收入 400500元。 三、其它影响 项目的实施还将对农户进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农户科技文化素质，并增加农民的收入来源。 第十一章 组织机构与经营治理 项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的治理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。 一、组织机构 大坡乡养羊专业合作社成立后，将成立相关领导小组，由合作社主任任社长，并组建相关财务
25、管理机构和产供销机构，实行组织网络化管理。 二、经营治理模式 本项目采取“公司+基地”的模式进行运作和经营。在整个项目的运行结构中，基础畜种由工作人员进行饲养和日常治理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。领导小组作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的治理和监控、协调下进行单独核算，相互这间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地
26、调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证实，这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。 三、项目建设的内部治理 项目资金实行专人、专户治理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订具体的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。 第十二章 结
27、论 项目区牲畜源及农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的治理机制、治理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。 本项目建成后可向市场提供优质肉羊 1000只，项目共实现产值 390万元，年创利税 172.6万元。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司 基地”的方式进行运作，农牧户是首先的受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农户的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。 该项目的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地的客观条件；项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。
