1、玛纳斯县第一小学 2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 玛纳斯县第一小学单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 玛纳斯县第一小学 2018 年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县第一小学 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于玛纳斯县第一小学 2018 年收入预算情况说明三、关于玛纳斯县第一小学 2
2、018 年支出预算情况说明四、关于玛纳斯县第一小学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于玛纳斯县第一小学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于玛纳斯县第一小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛纳斯县第一小学 2018 年项目支出情况说明八、关于玛纳斯县第一小学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于玛纳斯县第一小学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 玛纳斯县第一小学单位概况一、主要职能我单位主要工作职责是实施小学义务教育，小学学历教育。 二、机构设置及人员情况玛纳斯县第一小学无下属预算单位，下
3、设 5 个处室，分别是：教务处、教研处、总务处、德育处、党建办。玛纳斯县第一小学单位编制数 101 ，实有人数 84 人，其中：在职 84 人； 退休 106 人。第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县第一小学 2018年收支
4、预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，玛纳斯县第一小学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13364958.04 元。收入预算包括：一般公共预算收入 13364958.04 元。支出预算包括：教育支出 12032619.04 元，社会保障和就业支出 1332339 元。二、关于玛纳斯县第一小学 2018年收入预算情况说明玛纳斯县第一小学收入预算 13364958.04 元，其中：一般公共预算 13364958.04 元，占 100 %，比上年减少 191592.68 元，主要原因是退休人员增加，相应工资福利支出减少。政府性基金预算未安排。 财政专户管理资金 0 元；事
5、业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元，；用事业基金弥补收支差额 0 元。单位上年结余 0 元。 三、关于玛纳斯县第一小学 2018年支出预算情况说明玛纳斯县第一小学 2018 年支出预算 13364958.04 元，其中：玛纳斯县第一小学 2018 年支出预算 13364958.04 元，其中：基本支出 13364958.04 元，占 100 %，比上年减少191592.68 元，主要原因是退休人员增加，相应工资福利支出减少。项目支出没有安排。四、关于玛纳斯县第一小学 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 13364958.04 元。收入
6、全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于玛纳斯县第一小学 2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县第一小学 2018 年一般公共预算拨款基本支出 13364958.04 元，比上年执行数减少 191592.68 元，减少1.41%。主要原因是：退休人员增加，相应工资福利支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.教育支出（类）12032619.04 元，占 90.03%。2.社会保障和就业支出（类）1332339 元，占 9.97%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出普通教育小学教育:2018 年预算数为12032
7、619.04 元，比上年执行数减少 254712.88 元，下降2.07%，主要原因是：退休人员增加，相应工资福利支出减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为 1332339 元，比上年执行数增加 63120.2，上涨4.97%，主要原因是：特岗教师增加。六、关于玛纳斯县第一小学 2018年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯县第一小学 2018 年一般公共预算基本支出13364958.04 元，其中：人员经费 13001238.36 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业
8、年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 363719.68 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。七、关于玛纳斯县第一小学 2018年项目支出情况说明无项目支出八、关于玛纳斯县第一小学 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明玛纳斯
9、县第一小学 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费为 0，未安排预算。九、关于玛纳斯县第一小学 2018年政府性基金预算拨款情况说明玛纳斯县第一小学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，玛纳斯县第一小学没有机关运行经费。（二）政府采购情况2018 年，玛纳斯县第一小
10、学没有政府采购预算拨款安排。（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，玛纳斯县第一小学占用使用国有资产总体情况为1.房屋 9327.55 平方米，价值 8408452.94 元。2.车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。3.办公家具价值 657366 元。4.其他资产价值 2765221.44 元。单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设
11、备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况2018 年度，没有实行绩效管理项目。财政支出绩效目标申报表（2018 年度）填报单位：玛纳斯县第一小学项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划 （五）其他需说明的事项 无第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安
12、排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
