1、1项目 原料供应商评估表 评估人： 时间： 满分 得分 审核状况1、供应商提供的营业执照、组织代码证、税务登记证、产品备案、第三方检测（包括三聚氰胺、二噁英、铅、砷等）报告，且按期进行年检和更新 4 4 2、工厂的生产能力能够满足我司的需求（月可供福喜生产 3 万吨饲料的需要） 5 5 3 工厂的库存周转能力满足我司的要求（月可供福喜生产 3 万吨饲料的需要） 2 2 4、供应商是否有控制质量的 QA 管理部门？ 要求 QA 部门的组织结构图 3 3 5、供应商对自己原料供应商产品检测项目明确，记录明确。 2 2 6、工厂专业技术人员的比例在员工总数的 8%以上，管理人员的比例是在员工总数的
2、2%以下 1 1 7、供应商销售量占行业内前三位。 1 1 资质及经营状况（交流部分）小計 18 18 1、距离乳山 1000 公里范围之内 2 2、厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不得有大量孳生昆虫的潜在场所 2 3、有与生产匹配的原料存储空间 2 4、生产设备和生产管理技术先进 1 5、厂区要远离有害场所，厂区建筑物与外缘公路或者是道路应有防护带 2 6、工厂内部厂区和生活区有明确的划分 2 7、厂区的道路应通畅，采用便于清洗的混凝土、沥青及其他的硬质材料铺设，防止积水和尘土飞扬 2 8、工厂及外围的垃圾箱经常清理 2 9、工厂存放污物（垃圾）场所远离生产车间，
3、密闭或者是带盖，便于清洗消毒。 2 10、工厂的道路清洁，无杂物，无积水 2 11、墙壁、地面、天花板这些工厂房屋设施的维护是否良好，并可防止对产品造成污染 2 12、工厂厕所的设置有利于生产和卫生 2 13、工厂生产现场物料摆放整齐、清洁。闲置设备已作好标识和防护 2 工厂厂房及周围环境设施（现场考核部分）小計 25 21、是否有生产工艺流程图，且已存档 2 2、是否有年度培训计划，包括人员，培训方法、时间、记录 1 3、生产记录是否贯穿整个生产过程，真实有效 2 4、生产车间物料、半成品、成品是否摆放整齐、清洁 1 5、生产现场是否发现私人物品和其他与生产无关的物品 1 6、对生产环节异物
4、引入的可能性是否进行了分析和评估 2 7、生产过程对各种原料添加情况监控有利 2 生产管理（现场考核部分）小计 11 1、对其产品使用的原料供应商建有批准、审核评估程序 2 2 2、制定并保持原料的采购品质标准和相应记录 2 2 3、制定了原料的检验和批准使用的规程 2 2 4、有认可的产品制作标准和品质要求，且已经存档。 2 2 5、有产品质量检验制度和管理办法，包括产品检查的数量、抽检的频率和抽样方法等；并切实实施。 2 2 6、记录表明所有出厂的产品均经过了检查且合格。 1 1 7、是否建立了 HACCP 体系管理（或者 ISO9000 等） 1 1 8、是否有 HACCP 质量管理手册
5、（或者 ISO9000 等） 1 1 9、是否对每一个 CCP 点确定控制限值且控制有效（或者 ISO9000 等） 1 1 10、是否对每一个 CCP 点确定监控程序，且现场验证已实施（或者 ISO9000 等） 1 1 11、是否对每一个 CCP 点，保存记录并存档（或者 ISO9000 等） 1 1 12、每个 CCP 点的记录抽查 10%，确认其所有 CCP 点均有效控制（或者 ISO9000 等） 1 1 13、是否对每一个 CCP 点确定了超出控制极限的纠正行动，且要求纠正行动有效。（或者 ISO9000 等） 1 1 14、是否按规定对 HACCP 体系进行审核，其审核人员是符合
6、资质（或者 ISO9000 等） 1 1 15、是否建立了 HACCP 培训程序（至少每年一次）并有效执行（或者 ISO9000 等） 1 1 16、是否建立了产品回收程序，是否按期进行产品的模拟回收，检查相关记录 1 1 17、能够成功的完成审核员进行的模拟回收。 1 0 质量管理（交流内容）18、是否有不合格原料和成品处理规程，并检查相关记录 1 1 319、是否建立了预防性维修程序并按照程序执行 1 1 20、是否建立客诉的处理程序，能按照程序及时解决用户投诉的问题，查看相关记录 1 1 21、化验室是否具备一定的检测能力（有相关的检测设备和检测条件等） 1 1 22、化验员是否具备检验
7、资格及证书 1 1 23、化验室是否对空气、水源、设备等的清洁进行控制，并检查相关记录 1 0.5 24、有中级以上职称的技术人员，能够保证本公司产品质量的持续稳定 2 2 25、有基层技术服务能力的专业技术人员，及时对本公司原料使用效果进行跟踪和反馈。 2 2 26、有本公司产品的原料制定要求和规格 2 2 27、产品外观要求：没有分级现象，色泽均匀一致，无发霉、变质、变色、异嗅及结块 1 1 28、水份指标14% 1 1 29、产品从出厂到饲料厂使用完不超过 20 天。 3 3 30、饲料包装和保质期要求：标签按 GB 10648 执行。包装、运输、贮存按相应配合饲料国家标准或行业标准执行。 1 1 31、如果使用药物，药物添加使用符合：饲料药物添加剂使用规范农业部公告和禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录农业部公告 2 2 32、如果使用添加剂，添加剂使用符合饲料添加剂目录农业部公告 2 2 33、产品中的组分符合食品动物禁用的兽药及其化合物清单农业部公告 2 2 小计 46 44.5
