1、 食堂食材采购演讲篇一：食堂食品采购食堂食品采购管理制度为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循食堂采购的相关规定。3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。5、协同验收员，
2、对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。6、调研市场价格，定期或不定期调查了解市场价格浮动行情。7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。二、采购原则：1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。2、实行“定点采购” ，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。三、供应商管理规定合格供应商
3、必须具备的条件：1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配
4、送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。3、不定期抽查入库食品的数量和质量。宝鸡技术学院爱卫会篇二：员工食堂采购管理规定员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。二、采购基本
5、原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1 讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。2.2 严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。2.3 应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。2.4 经过对比分析后，实行“定点采购” ，以确保食材的质量、卫生、安全。再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。2.5 对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。三、采购标准3.1 食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，
6、然后再进行采购：3.2 食堂采购的任何食材必须是来源明确可追溯，不得采购假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。四、供应商管理4.1 公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于 1 周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。4.2 如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。4.3 食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的） ，根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不
7、时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。4.4 合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。4.5 公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。五、食材定价5.1 公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。5.2 行政部工作人员应至少每周一次了解和熟悉市场行情，掌握市场信息，在坚持物美价廉的原则下审批供应商提交的报价表，保证食堂正常运
8、作。5.3 凡属大宗采购的（一次性金额超过 2 万元的） ，必须经由行政部经理审批后，方可定价采购。六、采购流程6.1 公司食堂采购食材应严格遵循以下流程：七、食材验收7.1 采购员及食堂班长负责对采购来的食材进行验收，核对品种、数量，食堂班长负责检查食材的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡是不符合要求的食材应予以拒收或退还。7.2 食堂不得采购来源不明确、假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。7.3 供应商必须随货提供已签名确认的送货单，验收完毕后，由食堂班长在送货单上签名确认。7.4 食材验收人员必须讲原则，不谋私利，严格遵循公司采购管理规定。八、费用结算8.1 食堂食材采
9、购的所有原始票据必须于收货当天提供给行政部工作人员，由行政部工作人员统一登记，做好完整的采购台账，并负责跟进费用报销工作。8.2 行政部工作人员每月一日与供应商核对上月货款，核对无误后应及时予以安排费用支付工作，以求保持良好的合作关系。篇三：公司食堂食材采购管理暂行办法东莞市吉亚机械设备有限公司员工食堂食材管理暂行办法一、采购管理 1、员工食谱由厨师根据营养配餐和当季粮食、蔬菜、肉类等供求情况，编制当天的员工食谱，并依据食谱计算食材需用量进行采购。2、人事文员负责根据厨师提供的食材需用量编制采购计划。采购计划经过厂长或经理批准。3、采购计划必须根据主食和配菜需用食材量作出，不准盲目制定采购计划
10、。因计划提报失误造成原料、辅料积压或变质，损失额在 500 元以内时，等额处罚责任人，损失超过 500 元时，除等额处罚责任人外，并调离岗位。4、采购员必须根据采购计划及时实施采购。未按计划采购，造成原料、辅料积压或变质，损失额在 500 元以内时，等额处罚责任人，损失超过 500 元时，除等额处罚责任人外，并调离岗位。5、对于不易变质、不易腐烂的食材，在价格平稳或呈上涨趋势的情况下，可以较大批量采购，减少采购运输次数。二、验收入库 1、所有采购的食材，在卸车前由采购员必须及时通知仓管员、保安员进行联合验收，填制验收记录和验收单，做为财务进账依据。不经过验收，不准入库，否则罚采购员 200 元
11、/次，年内累计三次，调离岗位。2、参加验收人员必须对采购的食材的质量、数量进行检查验收。对质量不好，价格过于偏高的食材不予验收，不予报销，造成的损失由采购员自己负责。对于数量不足的食材，按照实际检斤数量入账，亏损部分由采购员自己承担。3、采购的鲜肉必须经过检疫；蔬菜必须干净、不带杂质泥土，没有烂帮烂叶，处于新鲜状态（活鸡、活鸭需购回公司进行宰杀；鲜鱼宰杀购回公司需留一条均鱼回公司估计重量；否则后果责任人自己承担） 。4、有保质期的食材，必须保证食材在保质期内合理用完，不准采购逾保质期的食材。三、因保管不善，造成库存食材变质，按损失额等额罚食堂管理员，情节严重时，除等额处罚外，责任人调离岗位。
12、四、价格监督 1、所有采购的食材价格由人力资源部和财务部负责跟踪监督，采购员不积极配合人力资源部和财务部进行价格调查，罚款 100 元/次，人力资源部和财务部对价格跟踪不及 时，罚 100 元/次。审计发现采购的食材价格超过时价部分，由采购员自行承担，年内三次，调离现岗位。 2、食堂负责把当日的食材采购价格于当日 15:00 前向员工公布，接受员工监督，员工举报价格高于市场时价调查属实后，按高出部分的三倍罚采购员，同时该部分食材货款自负，并罚人力资源部和财务部人员 200 元。 五、结算1、采购食材报销时，报销的食材必须是采购计划中的食材，否则财务不予报销。2、采购食材报销时，入库验收单，报销单经经理或厂长签字后财务方可受理，否则，罚财务相关责任人 100 元/次。六、检查 每月初，由人力资源部和财务部对食堂上月的管理及核算情况进行全面检查。检查结果汇总后，当月 10 日前上报经理和总经理。备注：采购员由邓桂玉和厨师余瑞芳分别担任、食堂管理员由厨师和帮厨共同兼任。吉亚公司总经办2012 年 7 月 6 日
