1、四川公司组织绩效管理体系优化方案,绩效管理体系优化项目组 9月, 2009,| 2018/8/22,2,目录,1,2,绩效管理体系总体框架优化方案,绩效管理体系优化工作总体思路,3,绩效管理组织分工和工作机制优化方案,4,绩效管理体系运转流程优化方案,5,2010年绩效指标库,6,2010年重点工作分解,| 2018/8/22,3,优化工作概述,提升绩效管理的战略引导和控制作用 促进组织转型能力提升 支撑企业战略目标实现,优化绩效指标库结构 调整组织绩效管理模式 完善绩效管理组织分工和工作机制 完善绩效闭环管理流程 梳理2010年绩效指标库和重点工作,总体目标,预期工作成果,工作内容,全面绩效
2、管理体系实施办法（修订稿） 企业效绩考核办法（根据需要修订，包括分公司、专业公司、直属单位等） 部门绩效管理办法（修订稿） 2010年绩效指标库和重点工作,| 2018/8/22,4,优化关键点及对应优化思路,指标库庞大，按照BSC四个维度梳理，指标选取困难，导向不清晰指标设置有责权不对等情况以预算目标为主来源：各部门提出 评价：分管领导按月评价指标计分力度偏弱，存在不均衡现象就体系来说，多部门管理协作性不足，体系运行效果评估机制缺失；就各类考核来说，绩效目标实现过程管控、支撑不足,BSC并不适用于所有部门。针对单位基于公司总体战略按照BSC梳理指标库；针对部门基于各业务领域战略梳理专业指标库
3、 根据组织战略定位优化考核模式，并结合组织职能定位设置考核指标 以预算目标为基础，以战略目标为标准 来源：根据规划统一制定、分解到本部部门和分公司 评价：公司领导按季统一评价 加大重点指标加扣分力度细化管理责任分工与工作流程，健全相应管理工具、模板,现状问题,优化思路,优化关键点,提升绩效指标库的战略导向性和实用性提升考核指标选取的匹配性提升考核目标设置的科学性提升重点工作考核的有效性提升计分方法设置的科学性提升绩效闭环管理的实效性,1,2,3,4,5,考核指标战略性,考核方法科学性,绩效过程控制性,6,| 2018/8/22,5,目录,1,2,绩效管理体系总体框架优化方案,优化工作总体思路,
4、3,绩效管理组织分工和工作机制优化方案,4,绩效管理体系运转流程优化方案,5,2010年绩效指标库,6,2010年重点工作分解,| 2018/8/22,6,从纵向的战略定位的角度搭建绩效考核的模式，从横向的职能分类的角度优化考核指标的构成,组织绩效管理体系总体框架的优化思路,| 2018/8/22,7,基于组织定位优化绩效指标库的逻辑结构,财务类指标库,客户类指标库,运营类指标库,学习成长类指标库,省公司指标库,员工指标库,县公司指标指引,市公司指标库,市公司部门指标库,总体战略,网络与IT支撑战略,省公司战略规划,财务类,客户类,运营类,学习成长类,战略层面,管控层面,操作层面,战略层面,管
5、控层面,操作层面,战略层面,管控层面,操作层面,战略层面,管控层面,操作层面,市场部部门考核指标,离退部部门考核指标,市州公司政企部考核指标,市分公司专业考核指标,政企部员工考核指标,省公司战略规划,财务类,客户类,运营类,学习成长类,市级 战略指标库,县级 战略指标库,市场营销 专业指标库,优化后,现指标库结构与应用,客户服务 专业指标库,网络和IT 专业指标库,综合管理 专业指标库,搭建省市县三级战略指标库和统一的专业指标库，专业指标库分为四大类，每类各三层,财务类,客户类,运营类,学习成长类,省级 战略指标库,县分公司考核指标,| 2018/8/22,8,指标库的管理,| 2018/8/
6、22,9,组织绩效管理体系总体框架优化方案,此外，建立企业内部跨组织的项目管理机制，根据项目重要等级制定不同的考核激励办法,| 2018/8/22,10,省公司层面的绩效考核体系优化方案（营销部门为例）,省公司 战略目标,市场/服务专业库 战略层面指标,市场/服务专业库 管控层面指标,市场/服务专业库 操作层面指标,市场营销/客户服务专业指标体系,市场营销/ 客户服务 分战略 目标,市场/服务专业 年度重点工作,省级战略库 客户层面指标,省级战略库 运营层面指标,省级战略库 学习成长层面指标,省公司战略指标体系,省公司 年度重点工作,省级战略库 财务层面指标,部门重点工作 10%,省公司战略指
7、标考核结果20%,市场/服务战略指标10%,市场/服务管控指标 40%,对公众客户部的考核指标构成,省公司战略指标考核结果30%,市场/服务战略指标 40%,市场/服务管控指标 20%,对市场部的考核指标构成,部门重点工作 10%,市场/服务操作指标 20%,部门重点工作 10%,基于省级战略指标库制定省公司战略指标体系，考核结果纳入部门考核体系，根据各部门战略定位的不同，设置不同的权重,指标库逻辑结构的调整使得部门指标的选取更有针对性,不同的组织战略定位影响各部门指标选择的类型和权重,绩效管理办公室负责战略指标库和四大专业指标库的编制,各专业牵头部门负责部门指标的分解,| 2018/8/22
8、,11,市、州分公司层面的绩效考核体系优化方案（营销部门为例）,省公司 战略目标,市场/服务专业 战略层面指标库,市场/服务专业 管控层面指标库,市场/服务专业 操作层面指标库,市场营销/客户服务专业指标体系,市场营销/ 客户服务 分战略 目标,市场/服务专业 年度重点工作,省级战略库 客户层面指标,省级战略库 运营层面指标,省级战略库 学习成长层面指标,省级战略指标体系,省公司 年度重点工作,省级战略库 财务层面指标,部门重点工作 10%,市公司年度重点工作,市级战略库 客户层面指标,市级战略库 运营层面指标,市级战略库 学习成长层面指标,市级战略库 财务层面指标,市州战略指标体系,市州市场
9、部考核指标,部门重点工作 10%,市场/服务操作指标 20%,市州战略指标考核结果 30%,市场/服务管控指标 40%,| 2018/8/22,12,县分公司层面的绩效考核体系优化方案（营销部门为例）,省公司 战略目标,市场/服务专业 战略层面指标库,市场/服务专业 管控层面指标库,市场/服务专业 操作层面指标库,市场/服务专业指标体系,市场/服务 分战略 目标,市场/服务专业 年度重点工作,省级战略库 客户层面指标,省级战略库 运营层面指标,省级战略库 学习成长层面指标,省级战略指标体系,省公司 年度重点工作,省级战略库 财务层面指标,部门重点工作 10%,县公司年度重点工作,县级战略库 客
10、户层面指标,县级战略库 运营层面指标,县级战略库 学习成长层面指标,县级战略库 财务层面指标,县级战略指标体系,县公司政企部考核指标,部门重点工作 10%,市场/服务操作指标 40%,县公司战略指标考核结果30%,市场/服务管控指标 20%,| 2018/8/22,13,根据部门战略定位设置部门考核指标来源及权重（1/3-省公司部门/中心）,客户服务专业指标与四大类组织均相关,| 2018/8/22,14,根据部门战略定位设置部门考核指标来源及权重（2/3-市公司部门/中心）,客户服务专业指标与四大类组织均相关,| 2018/8/22,15,根据部门战略定位设置部门考核指标来源及权重（3/3-
11、县公司部门）,客户服务专业指标与四大类组织均相关,| 2018/8/22,16,重点工作的考核，强调组织间的战略协同，细化评价标准,主责任务 C,配合任务 A,配合任务 B,20%,10%,X%,市州政企部重点工作,主责任务 A,配合任务 B,任务 ,20%,10%,X%,省市场部重点工作,主责任务 B,配合任务 A,任务 ,20%,10%,X%,省战略部重点工作,省 公 司 战 略 目 标,省市场部,省战略部,市州政企部,105,100,95,任务A总体评价,任务 A,任务 ,市场营销重点工作分解,主责部门评价标准,配合部门评价标准,配合部门评价标准,客户服务重点工作分解,网络/IT重点工作
12、分解,任务 B,任务 ,综合管理重点工作分解,主责部门评价标准,配合部门评价标准,配合部门评价标准,XX,省战略部,省市场部,市州政企部,95,90,95,任务B总体评价,XX,XX,XX,XX,任务x评价,市 场 营 销 分 战 略,综 合 管 理 分 战 略,公 司 领 导 集 体 确 认 加 扣 分,企 业 战 略 部 计 算 得 分,部 门 负 责 人 将 部 门 加 扣 分 直 接 落 实 到 责 任 员 工,1、绩效管理委员会组织省公司层面的重点工作制定，各专业责任部门组织各重点工作在部门/单位层面的分解，提出各部门承担任务的考核标准，详细的加扣分依据 2、严格控制重点工作数量，部
13、门日常工作由指标考核覆盖 3、只列出切实影响工作结果，存在关键支撑点的配合部门,4、由任务的主责部门按季度对本部门工作自评，对各配合部门的工作进行评价，列出加扣分原因,5、公司领导按季度集体确认得分 6、将加扣分直接落实到责任员工,| 2018/8/22,17,目录,1,2,绩效管理体系总体框架优化方案,优化工作总体思路,3,绩效管理组织分工和工作机制优化方案,4,绩效管理体系运转流程优化方案,5,2010年绩效指标库,6,2010年重点工作分解,| 2018/8/22,18,明确绩效管理组织体系中各级机构的职责分工和工作定位，尤其要加强绩效管理办公室的战略统筹作用,省公司 各类考核模式 牵头
14、部门,绩效管理体系统筹 /关键绩效监控,省公司 绩效管理办公室,省公司 绩效管理委员会,战略指导与决策,组织分工和职责定位,关键绩效偏差/ 考核结果上报,重大/体系性问题汇总、分析上报,把握绩效管理工作的战略方向 审定绩效管理架构和模式的调整 审定省公司二级组织层面的目标设定和最终考核结果 听取公司战略层面的指标监控结果并给予绩效辅导,市州绩效办公室/各类考核模式牵头部门,绩效管理指导 / 绩效监控,绩效管理优化建议,规划绩效管理模式，促进各绩效管理模式相互融合、统筹和协调，解决跨部门、跨绩效模式的问题，提升绩效管理整体效率 管理和审定单个绩效管理模式组织分工和流程的变更 负责绩效指标库的搭建
15、和年度修订维护 管理和审定各级组织年度目标和评价标准和建立和中期调整 管理和监督各绩效考核模式实施的进度和计划 管理整体绩效指标风险，做好重大指标监控和预警工作 评估和确认组织考核结果，建立仲裁机制,负责单个绩效管理模式的设计、组织分工和流程，关注单个绩效管理模式的管理目的及实施效果 负责单个绩效管理模式中关键指标的过程监控，重大偏差的管理及与绩效管理办公室的实时沟通,组织绩效到员工绩效承上启下的关键纽带 绩效风险的第一道防线，也是绩效改善的核心力量 绩效管理流程的执行者，绩效体系和流程优化的主要建议来源,企业战略部 财务部 人力资源部 市场部 客户服务部 企业信息化部 网络运行维护部 网络发展部,
