1、质量环境管理体系文件 本手册的解释权归工业电机事业部所有1编号: ZD220503-GY工业电机事业部管理制度 版号：Ver 1.0工业电机事业部工装 /夹具/模具控制程序工业电机事业部2017年 9月 15日1目的：为对事业部工装/夹具/模具的制造、验证、维护、保养、修复、报废进行有效管理控制，以确保工装/夹具/模具完好，满足生产工艺的需求。特制定本程序。2、适用范围：适用于本事业部工装/夹具/模具的管理和控制。3. 职责：3.1 工艺装备部负责工装/夹具/模具的制造、修复。3.2、品管部负责工装的质量验收和周期鉴定。3.3、各车间负责建立工装分台帐及工装目录、编号等管理和周检计划中工装送检
2、、定置定位 、日常维护保养、报废工装处置等工作。3.4、工艺装备部负责工装/夹具/模具的策划、建帐、易损工装更换计划的拟订及维护保养监督检查。3.5、工艺人员按每个车间的分管权限建立工装台账档案电子档，并按照季度对电子台账进行资料室纸质及电子归档，并对车间建立的分台账进行核查检查，并进行季度检查通报。4. 方法及要求：4.1工装的设计、制作4.1.1 工艺装备部负责产品工装/夹具/模具的设计，及后续使用工装/ 夹具/模具的改进,包括各类特定工艺要求的工装/夹具/模具。4.1.2 制造部、工艺装备部负责工装/夹具/模具加工的有关事宜，跟进加工进度，若有异常，应立即采取纠正措施。4.1.3 所有工
3、装的设计、制作都需要有唯一的工装编号，并用合适的字体刻于工装上（采用钢印或者其他）。4.2、工装/夹具/模具的制作申请及实施4.2.1 根据产品要求形成的工装/夹具/模具清单及其制造计划（计划中应注明是否需要委外制造或自制），由制造部、工艺装备部组织实施制造；或由使用部门根据现生产过程的需要（如更新工装等）填写工装/夹具/ 模具制作（修理）申请单，报工艺装备部审核，经批准后，由制造部、工艺装备部组织制造。4.2.2、外协制作及工装模具费用小于2000元的由制造部主管、工艺装备部主管批准制作、超过2000元由分管副总批准、超过 10000元由总经理批准。 4.2.3、批准后制作过程由申请部门人员
4、负责跟踪。4.2.4、制作过程中，如设计员或制作人员发现有错误的必须及时进行设计更改。4.3、工装/夹具/模具的管理4.3.1 工艺人员负责工装/夹具/模具档案资料的收集及存档，内容包括：工装/ 夹具/模具制作（修理）申请单；工装/夹具/模具鉴定记录表；工装/夹具/ 模具报废申请表、图纸等资料。4.3.2 工装/夹具/模具台账内容应包括：序号；编号；名称；规格型号；制作日期；使用部门等。4.3.3 工装/夹具/模具管理人员应保证每件工装在使用时均有统一款式的工装编号标识，并与工装台账相符。 4.3.4 工装/夹具/模具状态标识：处于合格状态的工装不进行状态标识，处于不合格状态的工装应设置相应的
5、标识。工装状态有三种：合格、待修、报废 。此标记由品保部门核准并标识。4.4. 新工装/ 夹具/模具验收4.4.1 新工装/ 夹具/模具制作完成后,由制作人员填写工装/ 夹具/模具验收申请，品管部门检验、工艺人员确认后验收，工艺员需提供图纸，检验的内容包括：a、 尺寸、材质（必要时提供材质证明）；硬度；外观等。b、 首件产品检查；首批产品合格率抽查及分析表。4.4.2 工装/夹具/模具经品管部门检验后，工艺人员根据检验记录及试用效果做出评估。合格的建立工装/夹具/模具台帐，列入周检计划；不合格的按返修工装处理，无法返修的按报废流程处理。4.4.3 鉴定记录（包括检验记录及鉴定结果）由工艺人员汇
6、总后存档。 4.5 工装周检 :4.5.1 工装 /夹具/模具必须按规定周期进行复检，工艺人员根据在每月10号前编制周检计划并发至各车间和品管部门, 各车间组织人员协同品管部门到现场检验, 品管部门安排检验并根据工装检验记录表和实际使用情况作出合格、待修或报废的判定,于次月10日前将结果交工艺人员。4.5.2、需修复、重新制作的工装/夹具/模具由使用部门提出申请, 按工装/ 夹具/模具制作程序报批。4.5.3.修复、重新制作的工装 /夹具/模具在投入使用前必须重新鉴定,使用车间和部门应在车间分台帐上做好记录并报工艺人员,以便在总台帐作出记录.4.5.4.鉴定周期：绕线模为 6个月；其余工装为3
7、个月4.6 工装贮存与维护保养:4.6.1、工艺人员、过程检验员应做好工装/夹具/模具的保养、管理的监督。4.6.2、各车间应做好工装/夹具/模具定置定位工作,标识应布置合理，不缺少，不污损.4.6.3、各车间应做好工装/夹具/模具日常维护保养和保管工作, 工装/ 夹具/模具在使用中应注意保护，严禁粗暴作业，使用后工装/夹具/ 模具应及时放回工装箱内，按标识正确放置并做好防尘防锈工作。4.6.4、使用者应注意工装/夹具/模具的精度，特别是使用频繁的工装，发现工装/ 夹具/模具需修复的，及时报工装管理员4.6.5、对经常用的工装/夹具/模具，由各使用部门进行贮存保管；对于不经常用的，由各使用部门
8、提交工装管理人员做停用标识后由工艺部门集中贮存保管。4.6.6、工装/夹具/模具的日常维护保养与设备日常维护保养同时进行，由操作者实施。4.6.7、暂停使用的工装/夹具/模具必须摆放整齐、标识清楚，并做好防锈处理，可免于日常保养，但必须每六个月进行一次外观检查，由工装管理员执行。如发现异常，按修复管理执行。4.6.8、对需重新投入使用的封存的工装/夹具/模具，由工装管理人员通知品质管理部门对其进行尺寸和外观检验，合格后方可发放，并予以登记。4.7、工装/夹具/模具报废根据工装鉴定记录，当工装/夹具/模具损坏无法修复时，由原使用单位填写工装/夹具/模具报废申请表提出报废申请，呈请权责领导批准后报
9、废及销帐。原值小于2000元的由制造部门主管批准、超过2000 元由分管副总批准、超过10000元由总经理批准。属于固定资产的按固定资产管理制度执行。工艺人员和使用部门必须及时做好销毁处理工作,在工装/ 夹具/模具分台帐上撤销目录,消除编号。4.8、工装模具图样编号方法4.8.1本编号方法适用于卧龙电气集团股份有限公司工业电机事业部制造中的工艺装备编号，以便于工装模具图样的管理和工艺管理工作的顺利开展。4.8.2引用标准JB/z180-88工艺装备编号方法4.8.3工装模具图样编号的构成4.8.3.1工装模具图样编号采用数字编号方法，由工艺的类、组、分组号及工业电机事业部第一个拼音字母设计顺序
10、二部分组成。X X X . G X X X X X设计顺序号年份工业电机事业部类、组、分组号例： 970 . G 14 0 0 5设计顺序号年份绕线模需用工装、类、组、分组号：（具体见附件1，附件共3 页）附件 1类、组分组号名 称 类、组分组号名 称610611612613614620621622623630631磨床辅具车床辅具铣床辅具钻床辅具其它车床辅具机座钻模端盖钻模接线盒座钻模轴承内外盖钻模端盖车模机座车模880890900920922927905971972970909心轴或涨套量规周转器具转子压入工装定子压入工装轴承压入套油封工装嵌线工具整形模绕线模其它注：以上组、类、分组类代号
11、仅为常用代号，其余见 JB/z180-88。4.9、工装模具主要尺寸控制数据目的：在保证产品质量的前提下，延长工装的正常使用寿命。具体规定:4.9.1、钻套公差范围：尺寸段 0-8 8-16 16-35公差范围 +0.03-+0.15 +0.08-+0.25 +0.12-+0.304.9.、机座钻模、车加工止口公差范围：尺寸段 0-200 200-450450-1000公差范围 -0.15 - -0.03 -0.20- -0.08 -0.25- -0.134.9.3、端盖钻模、车加工止口公差范围：尺寸段 0-200 200-450450-1000公差范围 +0.03-+0.15 +0.08-+
12、0.20 +0.13-+0.254.9.4、绕线模公差范围：周长段 0-500 500-10001000-2000公差范围 2 4 64.9.5、端盖、机座车加工止口胎跳动公差径跳0.035MM（精密级电机零部件端跳0.015MM）端跳0.030MM（精密级电机零部件端跳0.010MM）5.相关文件及记录 相关文件及记录 文件及记录编号制度审批记录制度编号 ZD220503-GY制度名称工业电机事业部工装夹具模具控制程序 引用制度号 ZD010001-KG编制（修改） 审核人 批准人 编制（修改）日期 版本号周少剑 施 江 2017.9.15 Ver1.0保密要求 公开 允许检索范围 全事业员工工装周检记录 BD220503-GY周检计划表单 BD220507-GY鉴定记录表 BD220502-GY工装/ 夹具/ 模具制作（修理）申请单 BD220505-GY工装/ 夹具/ 模具报废申请表 BD220506-GY工装台账记录表 BD220501-GY工装/ 夹具/ 模具验收申请单 BD220508-GY
