1、房地产集团研发中心品控管理制度产品品质检查流程1 流程图产品品质检查流程审核审批部门 （ 岗位 ）项目公司设计部 三大项目中心设计部品控部实施检查组织整改决策会议 ， 并拿出整改方案8完成一轮检查后编制检查报告7编制品控检查工作计划组织设计检查总结会跟踪 、 指导 、 督促项目设计部完成整改任务落实整改意见配合检查参加人员 ： 总部设计副总 、 研发副总监 、 设计部经理 、项目设计部全体人员 、 项目总工 、 工程部经理或分管副总重大问题1245开始审核 /审批审核 ： 品控副总监 、 设计副总 、 常务副总 ；审批 ： 总公司总经理YN一般问题参加人员 ： 总公司总师室 、 设计部 、 设
2、计院 、 总工办 、 派驻项目设计部等审核 ： 品控副总监 ；审批 ： 设计副总 ；审核 /审批NY6审核 ： 品控副总监 ；审批 ： 设计副总 ；Y1 0审核 /审批N结束发至研发部完善设计标准391 12 流程说明2.1 名词术语（1）成熟产品、部品设计标准：经过市场检验或总经理、董事长认可的产品、部品标准。（2）品控检查重大问题：1）影响建筑功能、建筑造型的设计问题；2）对工期、造价有较大影响的变更问题；3）项目公司设计部技术层面无法解决的设计问题（由项目公司设计部提出）（3）品控检查一般问题：除了重大问题以外的问题。2.2 职责分工总公司研发技术中心技术部1、制定产品品质管控计划，对项
3、目产品部品标准及各项设计技术标准落实情况检查、监督。2、实施对公司审定的图纸落实情况的检查、监督。3、与被检查单位领导进行沟通，并通报相关重大问题，协调处理意见。4、督促被检查单位相关职能部门落实整改意见。5、定期对发现问题总结，建立产品设计缺陷库。三大项目中心设计部1、督促、配合项目公司设计部、设计院，落实品控检查一般意见。2、组织项目公司设计管理部、设计院，负责落实品控检查重大问题。派驻项目设计部1、落实品控检查一般问题。2、配合总部三大项目中心设计部、设计院，落实品控检查重大问题。设计院1、按照检查意见整改、完善设计文件2、提出可行性建议，及时与品控部、设计管理部对接。城市公司、独立项目
4、公司、项目公司相关部门1、按照整改文件实施整改。2、提出可行性建议，及时与品控部、设计管理部沟通。总公司研发中心 1、提供成熟的产品、部品技术标准。2、组织技术标准培训。3、根据技术部反馈的意见，进一步完善产品部品标准。分管副总监1、审核检查工作计划，并提出相关要求。2、参加总结会议，提出相关要求。3、审核品控检查重大问题的整改方案。分管副总经理1、参加总结会议，提出相关要求。2、审批品控检查重大问题的整改方案。总经理 审定品控检查重大问题的整改方案或者意见。2.3 流程节点说明流程步骤流程节点 操作标准（明确时间、质量要求） 附件 准则1编制品控检查工作计划1、年初制定年度工作计划并按月度分
5、解；2、原则上参加公司组织的大移动办公，在两轮大移动办公期间再进行一轮品控检查。3、检查计划主要包括以下内容：检查时间、内容、范围、依据、奖惩措施等；4、品控检查工作计划经审定后通过平台发布通知。2审核/审批审核：研发技术中心总监、设计副总、常务副总；审批：总公司总经理3 实施检查实施检查内容如下：1、技术部上一轮检查及大移动检查问题的整改情况2、产品部品设计标准落实情况3、施工图与方案的符合性4、施工图审图意见的落实情况5、现场施工图纸落实情况4组织设计检查总结1、参加人员：总公司设计副总、研发副总监、设计部经理、项目设计部全体人员、项目总工、工程部1、对于执行产品及部品标准情况较差，无故没
6、有执行产品及部品标准超过 3 项，错误执行产品及部品标准超过 5项的项目，技术部将对项目相关责任部门给予1000 至 3000 元的经济处罚，同时进行拉闸 2-3天处理；2、对于方案图、施工图设计质量较差，设计明显会 经理或分管副总；2、技术部经理提报检查问题3、项目公司设计部经理、总工及其他领导发言4、总部三大项目中心设计部经理对项目公司设计部提出检查问题的落实要求，对重大问题提出落实计划。5、总部分管副总监、分管副总经理提出工作要求。5组织整改决策会议，并拿出整改方案总公司设计部组织项目设计部、设计院、审图部、总工办等讨论整改方案，并确定方案报设计分管领导审批。7落实整改意见一般问题：1、
7、项目设计部根据项目实施情况，15 天内落实整改意见，不得影响工程进度。2、设计院配合项目设计部出具相关整改文件。3、三大项目中心设计部指导、督促项目设计部保质保量完成整改任务，并给予技术支持。重大问题：1、项目设计部根据审定意见具体落实，20 天内落实整改意见，不得影响工程进度。2、设计院配合项目设计部出具相关整改文件。8跟踪、指导、督促项目设计部完成整改任务三大项目中心设计部负责跟踪、指导、督促项目设计部完成整改任务。9完成一轮检查后编制检查报1、完成一轮检查后品控部对检查情况做总结，出具共性问题及整改措施；2、对得分少于 75 分的项目设计管理部门、总工办、不合理，影响使用功能且造成成本明
8、显增加的，对相关部门给予300 元/处的处罚，同时对相关设计院给予 1000 元/处的处罚。3、在检查过程中，对故意阻碍、拖延、不落实的人和事，要加大处罚力度；对相关责任人给予拉闸57 天，罚款30005000 元的处罚，并在全公司通报批评。4、工作坚持原则，在职责范围内，能够认真审查图纸，执行设计标准，积极推广运用产品及部品标准，经评定成绩显著者（或者纠正他人不按照产品及部品标准执行行为者） ，可获告 工程部，视情况给予 1000 至 2000 元的经济处罚，3、对低于 70 分的项目设计管理部门、总工办、工程部同时进行拉闸 3-5 天处理。4、对得分高于 90 分的项目设计管理部门、总工办、工程部，据情况给予 2000 至 3000 元的经济奖励。10审核/审批审核：审图管理副总监；审批：设计副总11发至研发部完善设计标准技术部将研发技术副总审批通过的检查报告发送至研发部，研发部根据报告内容完善设计标准。得 10002000 元的奖励。
