1、目标管理与计划管理培训,新麦目标管理计划,主席；执行主席 执行部门：执行日期： 年 月 日 年 月 日,一.计划宗旨,新品牌,新文化,重产品,重质量,优通路,优服务,做规范,做长远,二.计划目的,为使xxx品牌成功塑造 为使公司管理更具规范、政令更显畅通 为使企业文化呈现良好风范 为使企业未来得以健康发展 为使 年各项目标能够顺利完成,三、工作总纲,完成年销售总额 万元；净利 万元 完成月饼销售 万盒；金额 万元 完成 销售 万, 销售 万 完成年生产产值 万元；年人均产值 万元（中秋及门店另计） 完成年生产成本(我不含月饼)降至 %以下,出厂成品率达 %以上， 完成销售退货率 %以下，销售调
2、拨率 完成对原产品改造及新产品研发的需求目标 %/月 完成管理制度及流程的制定执行的规范和完善 完成建立新的绩效考核体系及实施执行,四、利润预算表,五、现金流量表,六.营运目标,完成全年销售总额: 万元,净利: 万元. 业绩通路分解:如右表所示团购及月饼按折扣金额计算.,1.销售计划 月度分解表 单位:万元,六.营运目标,1.销售计划 区域分解表 单位:万元,六.营运目标,1.销售计划表 品项分解表 单位:万元,六.营运目标,2.网点开发 月度计划表 单位:家,六.营运目标,2.网点开发 区域分解表 单位:家,六.营运目标,3.门店销售 部门月度分解表 单位:万元,六.营运目标,说明:.,3.
3、门店销售 区域 (复合)分解表 单位:万元,六.营运目标,3.门店销售 区域 (常规)分解表 单位:万元,六.营运目标,4.团购销售 月度分解表 单位:万元,六.营运目标,六.营运目标,7、宣传计划,六.营运目标,7、宣传计划,七、生产计划,七、生产计划,七、生产计划,八、采购计划,九、运输计划,十、工程计划,十一、目标管理计划,十一、目标管理计划,十一、目标管理计划,十一、目标管理计划,十一、目标管理计划,十一、目标管理计划,十一、目标管理计划,十一、目标管理计划,十一、目标管理计划,企划部工作计划,企划部工作计划,企划部工作计划,11、营运部工作计划,11、营运部工作计划,11、营运部工作计划,十一、目标管理计划,十一、目标管理计划,
