1、房地产集团公司物资议标采购审批流程1 城市/独立项目公司议标采购审批流程 （适用于单批采购金额大于 3000 元且小于 500000 的物资采购）1.1 流程图城 市 公 司 或 独 立 项 目 公 司 报 价 会 签 审 批 流 程总公司分管副总物资管理部经理成本部经理城市公司总经理或独立项目公司总经理总公司物资管理中心审核部物资管理部主管 （ 专员 ）开始编制报价会签审批单审核 审核 审批执行采购审批事后审核结束按照制度规定处理1234 56 7异常问题NNNYY1.2 流程说明1.2.1 职责说明（1）城市/独立项目公司招采部主管（专员）：负责编制报价会签审批单。（2）城市/独立项目公司
2、招采部经理：负责审核材料名称、价格、数量、规格型号、进场时间等；（3）城市/独立项目公司成本部：负责将材料总价与概算总价进行对比审核。2（4）城市/独立项目公司总经理：负责对材料名称、价格、数量、规格型号、进场时间、付款方式等进行综合审批。（5）总公司物资管理中心审核部：负责对报价审批进行事后审查，并根据公司制度规定报价会签进行审核。（6）总公司分管副总：负责对报价审批中的异常现象进行事后审批，并交由审核部根据制度规定处理。1.2.2 流程节点说明序号流程节点 操作标准 表单 准则1 编制报价会签审批单议标采购管理标准报价会签审批单2招采部和成本部经理审核议标采购管理标准3城市公司或独立项目公
3、司总经理审批议标采购管理标准4 执行采购5总公司物资管理中心审核部对采购行为进行事后审核议标采购事后审核标准6总公司物资管理中心审核部按制度对报价会签进行审核议标采购事后审核标准7分管副总对项目公司采购存在的异常问题（价格差异、明显弄虚作假等）的进行审批项目公司、总公司议标采购审批准则备注：1、物资计划估算采购金额小于 50 万元的采购（或认质认价） ，须报价会签后方可采3购（或认价）2、议标金额在 10 万元（含）以上的，必须选择 5 家符合条件的供应商进行议标。3、议标金额在 10 万元（不含）以下的，必须选择 3 家符合条件的供应商进行议标。4、单项采购合同预算金额大于等于 50 万以上
4、的，供方入围数量不少于 9 家。5、100 万元以上的必须实行公开招标采购。6、总公司审核部对报价会签进行事后审核。2 总公司议标采购审批流程（FDC-WZ-LC007）（适用于单批采购金额大于 3000 元且小于 500000 的物资采购）2.1 流程图总 公 司 报 价 会 签 审 批 流 程物资管理中心审核部经理分管副总物资管理中心开发部主管开始编制报价会签审批单审核 审批执行采购结束142 3N NYY开发部经理审核2.2 流程说明2.2.1 职责说明（1）总公司开发部主管：负责编制报价会签审批单；根据分管副总审批意见执行采购。（2）总公司审核部经理：负责对材料名称、价格、数量、规格型
5、号、进场时间、付4款方式等进行审核。（3）分管副总：负责审批报价会签审批单。2.2.2 流程节点说明流程步骤流程节点 操作标准 附件 准则1 编制报价会签审批单议标采购管理标准2物资管理中心审核部经理审核议标采购管理标准3 分管副总审批议标采购管理标准4物资管理中心审核部主管根据分管副总审批意见执行采购项目公司、总公司议标采购审批准则备注:（1）物资计划估算采购金额小于 50 万元的采购（或认质认价） ，须议标采购会签后方可采购（或认价） ；（2）议标采购会签必须通过电子商务系统；如物料库中无填报的物料名称，填制人应及时准确添加，禁止用其它物料名称代替。3 项目公司、总公司报价会签审批准则（F
6、DC-WZ-ZZ003）序号奖罚要点 奖罚金额 扣分分数奖罚权形式人备注1未按照制度要求进行报价会签、比质比价、货比三家就组织材料采购的对责任人罚款 50-200 元/次。若采购价格高于市场价，对责任人处以超过部分总额 5%的罚款相应扣0.20.5 分招采部经理、独立项目公司工程副总、项目公司总经理、区域公司物资管理经理、区域公司物5资管理经理2地材未每月申报报价会签的按未申报次数处以每项每次50200 元罚款招采部经理、独立项目公司工程副总、项目公司总经理、区域公司物资管理经理3市场价格出现下浮时未及时调整申报会签的采购责任人赔偿差价部分，并对采购责任人处以超出部分 10%的罚款相对应每10
7、0 元扣 0.1分，扣满 6 分进行上岗培训独立项目公司工程副总、项目公司总经理、贸易检查组、区域公司物资管理经理4少报会签数量的，实际采购数量超过会签20%的每次处罚 200元相对应每100 元扣 0.1分，扣满 6 分进行上岗培训招采部经理、独立项目公司工程副总、项目公司总经理、区域公司物资管理经理5已达会签数额的材料，擅自拆分材料批量或以其他方式回避会签流程的对责任人处以 200-500 元/次的罚款相应扣0.2-0.5 分贸易检查组6先采购后会签的（紧急采购、特事特办除外）对责任人罚款 50-500 元/次。若采购价格高于市场价，对责任人处以超过部分总额 5%的罚款相对应扣0.10.5
8、 分贸易检查组67紧急采购后未补办会签的处采购材料总额的 2%罚款。超过规定时间办理的，每项处罚1050 元相对应每100 元扣 0.1分， ，扣满 6分进行上岗培训贸易检查组8审核不及时而影响项目生产的罚审核人 200元/次。相应扣0.2 分，并赔偿损失的 10%总公司总经理、贸易检查组9事后审查发现价格明显高于当时市场价的罚审核人员100-300 元/次相应扣0.3 分，并全额赔偿相应差价贸易检查组10市场调研、货比三家后，招采部进行汇总，如单位、单价、数量、规格、型号、技术参数、质量标准、厂家、品牌、联系方式等，若出现错误或缺项的对责任人处罚 50 元/项贸易检查组11项目公司总经理未督
9、促招采部对市场进行调研而盲目签字的对项目公司总经理罚款 200-500 元相应扣 1分贸易检查组、总公司材料副总、总经理12为应付检查或蒙混审批发票，在市场调研、货比三家流程上弄虚作假、欺上瞒下的对责任人处以 500 元/次的罚款相应扣12 分贸易检查组、独立项目公司或城市公司总经理、项目公司总经理、总公司材料副总、区域公司物资管理经理713会签单应付检查、弄虚作假（如会签单的价格、品牌、规格、型号、质量等要求与入场验收或与市场调研不符合；或超出材料计划批量数的会签单）的对责任人处罚 1000 元；招采部经理罚 300 元/次，项目公司分管副总、总经理罚 300 元相应扣0.3-2 分贸易检查组14在报价会签过程中，供应商信息库中的相关数据必须确保正确、完整违则对责任人、招采部经理每缺一项或数据不正确分别处于50 元的罚款相应扣0.25 分贸易检查组15应当备案的会签资料未按照要求进行分类、整理、归档、保存的罚责任人 50元/次贸易检查组8
