1、 2010 年企业生产经营情况总结汇报 4000 字细化内部承包机制，狠抓生产组织协调确保全年生产任务全面完成一、2004 年各项指标完成情况 1、产量：2004 年计划生产原煤29.79 万吨，实际生产原煤 30.81 万吨，超产 1.02 万吨。其中y252（2）实际生产原煤 19.75 万吨，y262（1）实际生产原煤 11.06万吨。中国整理。2、材料费：2004 年 y252（2）计划材料费 229.07万元，实际发生材料费 223.71 万元，节余材料费 5.36 万元，其中y252（2）计划 128.38 万元，实际发生材料费 126.26 万元，节余材料费 2.12 万元，吨煤
2、计划材料费 6.50 元/吨，实际达到 6.39 元/ 吨，吨煤节余 0.11 元/吨。其中 y262（1）计划 100.79 万元，实际发生材料费 97.45 万元，节余材料费 3.34 万元，吨煤计划材料费 9.28 元/吨，实际达到 8.81 元/吨，吨煤节余 0.47 元/吨。材料费节余的主要原因是超产 1.02 万吨产量所致。3、工资：2004 年计划 265.85 万元，实际发生工资 268.88 万元，超计划 3.03 万元，人均收入达 1.49 万元，（不含矿所发的各项奖项）工资超的原因超产 1.02 万吨产量所致。4、工效：2004 年平均计划工效 6.169 吨/工，实际达
3、到 7.2067 吨/ 工，超 1.0377 吨/工，完成年计划的 116.82%。二、2005 年矿下达各项经济指标及各班组分配指标 1、产量：2005 年计划生产原煤 28.82万吨，其中生产一班 10 万吨，生产二班 10 万吨，生产三班 8.82 万吨。2、材料：2005 年计划材料费 295.69 万元，其中生产一班材料费 102.60 万元，生产二班 102.60 万元，生产三班 90.49 万元。3、工资：2005 年计划工资 257.16 万元，其中生产一班工资 76.67 万元，生产二班工资 76.67 万元，生产三班工资 67.65 万元。其它辅助工资35.97 万元。4、
4、工效：2005 年计划工效 6.133 吨/工，其中生产一班工资 7 吨/工，生产二班工资 7 吨/工，生产三班工资 7 吨/工。5、块煤率：2005 年计划块煤率 49%，其中生产一班块煤率 51%，生产二班块煤率 51%，生产三班块煤率 51%。6、质量标准化：2005 年工程质量优良品率 90%，其中生产一班优良品率达到 95%，生产二班优良品率达到 95%，生产三班优良品率达到 95%。7、设备管理：设备完好率 90%，五小电器合格率 90%，电缆合格率 90%，其中机电维修班每周二检查设备完好率 92%，五小电器合格率 95%，电缆合格率 95%。8、党建达一类党支部，其中每月考核都
5、在一类支部行列，精神文明建设得分在 90 分以上，党建得分 85 分以上。三、积极探索研究分配机制，推动传导型绩效考核工作向纵深发展。（一）、现状：2004 年以前实行的经济责任制考核只有 8 名同志参与分配，其余员工都没有涉及到。超额工资的分配主要是每位员工出勤得分，以分计奖在考核方面主要是依据工长对班组长的考核、班组长对员工每天劳动纪律，工序操作等情况进行考核，月底兑现奖惩，奖惩的比例大约是 30%左右。2005 年实施的传导型绩效考核涉及到全队每一位员工、每一个岗位，从原来有奖 30 罚 20 的考核办法，变为对每一个岗位员工每天工作业绩和工作态度只罚不奖的考核办法（每天进行百分制打分，
6、月底汇总兑现超额工资） （二）、传导型绩效考核的管理流程：每天发放日考核表-队长、书记- 技术员、工会、团支部负责人、材料、核算员，副队长、工长-溜子司机、泵站司机、班长-放炮员、组长、 -二工、小工 -第二天收集上机汇总- 月末核算员核算每人的超额工资。 （三）、具体的操作方法：1、从 2004 年 12 月份到 2005 年 2 月份对传导型绩效考核办法进行宣传学习。形式是：每周学习日、班前会。主要解决的问题：一是传导型绩效考核办法学习、贯彻二是只罚不奖考核观念的转变。存在的问题：缺少传导型绩效考核配套措施，主要是解决奖的问题，比如帮助完成任务，临时加班，但又不够一个工作日的情况。2、考核
7、办法：按照传导型绩效考核的考核细则、考核人资格，把日考核表发放在每个考核人手中。按工作业绩 80%、工作态度 20%，每天对考核的各项目进行打分，月底汇总，个人绩效考核月度得分=所得总分除以工作日就是本人本月绩效考核得分。超额工资的计算方法是当月分值*岗位总得分*绩效得分/100。结果就是每一个岗位员工月度超额工资。存在的问题：每天对每一个工作岗位考核需 164 份日考核表，用纸量大、汇总、统计工作量大，需要队上安排专人负责。（四）为确保以上各项指标的顺利完成，必须做好以下几方面的工作。 1）劳动力管理方面：紧紧围绕“以人为本”的原则将上级劳动部门及集团公司、矿两级单位关于加强劳动力管理方面的
8、政策、法规、规定等一系列规定，在全队员工范围内进行贯彻学习，使他们充分掌握本职岗位所需遵守的规定，做到用政策指导纪律，以纪律来规范员工日常行为。2005 年我队规划员工培训率 100%，员工流失率 5%，员工出勤率达到 95%，持证上岗率 100%，我队将紧紧围绕上述几个指标开展工作，全队范围内营造一个公平、公正、合理的工作环境，对成绩突出和低劣的员工做到奖罚分明，并用队务公开的形式公示于众，让每个员工都清楚在做每件事前，会产生什么后果，自己会担什么责任，逐步在我队日常管理工作中渗透。2）安全方面：坚持“安全第一，预防为主 ”的安全生产方针，贯彻“管理、培训、装备并重的原则” 。我队在元月 1
9、9 日发生了一起片帮煤伤人事故，造成了很坏的影响，我们将以此为教训，在员工中开展一次问卷调查的方式，元月 19 日片帮煤伤人事件的认识和你认为我队怎样抓安全，避免安全事故的发生，队上将根据问卷调查情况改变现有安全管理工作中的不足。对鼓足干劲把今后的安全工作抓紧、抓实、抓牢。3）工程质量及工序操作方面：严格按照煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）的要求，细化、量化工程质量，在每一个工序操作中着重加强过程管理，避免出现返工现象，树立“返工质量不是标准 ”的思想，确保一次合格率，在工程质量、工序操作方面我队根据实际情况制定并实施了“五比” 劳动竞赛，每月一总结，以奖优罚劣、奖勤罚懒为指导，突
10、出重点管理。在工序操作方面，抓住采煤工作面的关键工序、重点岗位，尤其是放炮工序、回柱放顶工序，强调安全操作距离方面的规定，严格执行放炮段长、放炮警戒的具体规定，落实班组长盯炮机制度；回柱放顶工序要着重抓好三人配合作业、先支后回、隔离支柱的正确打设方面。 4）机电设备方面：落实机电三率 9051 的要求，加强日常检查、维修、保养力度，对出现问题按照“五定” 的要求进行处理，并如实填写好四层次记录，做到有据可查、有案可稽。5）块煤生产是我矿创收的主要环节，作为主产块煤的区队，我们肩上的责任重大，针对我队爆破工分布情况并结合采煤工作面煤层赋存地质条件，制定了采煤一队炮组人员考核管理细则，加强过程控制
11、，提高单循环块煤产量，在日常工作中严格要求打眼工、装药工、放炮员严格执行煤矿安全规程爆破管理规定及作业规程爆破作业说明书的要求进行作业。近期 y262（1）采煤工作面伪顶赋存面积增大，给块煤生产带来了影响，根据这种状况，我们经过现场调查到证，对打眼眼距、距顶距离、距底距离、装药量进行了调整，取得了良好的效果。6）我队在抓好安全、质量的基础上，必须注重经营管理工作，我队紧紧围绕“安全、生产、经营” 这条主线，重点抓住材料消耗、劳动用工等方面，以三级核算为手段，落实各班组经营责任，提高各生产班的劳动积极性，增强职工劳动的主动性。我队各项工作的开展，以质量管理体系关于四层次记录的要求组织，做每一项工
12、作都要留下记录，记录要真实、及时、完整。并能确切地反映出我队开展的每一项工作，以此来促进、改进、提高我们的工作效率、工作方法、工作能力。 四、加强劳动力管理，合理组织生产，确保 2005 年生产、经营目标的完成 。2005 年在四五月份放假安装的情况下，安排我队 28.82 万吨的原煤产量，生产任务相当艰巨，（主要是元月份欠产 4700 多吨，2 月份又实行两班生产），为确保 28.82 万吨产量任务的完成必须做好以下几方面的工作：1、我们将严格按照矿上每月下达的生产经营指标，分解到班级组，按照传导性绩效考核办法调动每一名员工的工作积极性。2、加强劳动力管理，用劳动合同和员工奖惩 21 条和队
13、上配套的措施规范员工行为，鼓励多上班，多挣钱，对上述学习，队上计划在每季度第一月第一周学习一次。3、对一些不好好上班的职工，多家访谈心，掌握思想动态，为他们解决一些实际问题，转变不好好上班的恶习。4、制定与传导性绩效考核相配套的措施，对班组、个人超额完成生产任务和材料节约的班组、个人按 50%的比例奖罚。5、鼓励职工合理化建议、小改小革工作，对具有直接经济效益或提高生产效率的好建议，队上设立专门的奖励基金，根据效益多少奖励 100-300 元。五、2004 年生产管理中成绩和不足 2004 年我队在生产管理过程中，职工合理化建议中提出改变子规格，从根本上扭转班班披的弊端，提高了工时利用，保证了安全生产，降低了生产成本，这是好的一面，另外，机电维修方面加强设备的日常维护管理，减少了自身的影响，为完成全年生产任务做了了积极贡献。 存在的问题：1、班与班之间协调不够，上班为下一班创造的条件不够，存在扯皮现象。2、人员流失较大，在某种程度上影响生产和安全。以上成绩我们将继续发扬，问题和矛盾将在 2005 年的生产经营工作中将认真分析制定切实可行的措施加强管理，把今后的工作干好。
