1、陕西省重大科技创新项目资 金 预 算 申 报 书项目名称：无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与示范起止时间：2016 年 1 月2017 年 12 月承担单位：（公章）丹凤县现代生态观光农业开发有限公司项目负责人： 联系电话： E-mail： 主管部门： 陕西省科学技术厅、陕西省财政厅制二 O 一 O 年 三 月2填报说明1、封面“项目名称”：应与项目申请书中的名称一致，并写全称。“起止时间”：指项目自申请立项至结题验收的起止时间，按“年月年月”的格式填写。“项目负责人”：项目负责人指直接参与研究的项目组负责人员。“主管部门”：主管部门应根据科技厅确定的该项目承担单位主管部门填写，并加盖主管部
2、门公章。承担单位为民营企业或确无主管部门，可不填写此项。“承担单位”：项目的组织、主持或牵头单位，必须填写全称，并与单位公章以及项目立项建议、项目可行性论证报告中的单位名称完全一致。2、项目预算表和预算科目项目预算总表的各项数据必须与项目申报书完全一致，各预算科目预算明细表均须详细填写，科目内各项支出的计算依据、方法、用途以及与项目实施的关系，必须详加说明，空间不够可另附页。（1）技术购买费：指经批准用于购买具有国际先进水平高新技术的使用权或所有权所支付的相关费用。（2）工程咨询设计费：指经批准用于实施引进技术和项目所必须支出的设计、调研、咨询、论证、评估等费用。（3）能源材料费：指科技项目研
3、究开发或科技创新体系建设过程中所支付的原材料、燃料动力、低值易耗品的购置等费用。一次购置但可重复使用（使用寿命在一年以下）且单台价值在 1 万元以下（不含 1 万元）的各类仪器设备，在能源材料费项下列支。(4) 试验运行费：指重大社会公益性科技工程项目实施初期（一般不超过两年）正常启动运行所需的专用仪器、设备、样机等进行生产试验、设备调试、运行维护等费用。（5）设备费：指项目实施过程中必需购置的专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。科技项目资金所购置和试制的单台价值在 5 万元以上（含 5 万元）的仪器设备（含样机）需单独列出。单台价值在 5 万元以上（
4、含 5 万元）的仪器设备优先通过协作共用的方式解决，如确需购买，由省科技厅批准。（6）科技基建费：指为保障引进技术的实施所必须发生的车间（实验室） 、工程及附属配套设施等方面的土建支出。（7）差旅费：指在科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中，为科技项目研究开发或科技创新体系建设而进行国内调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用。出境（含港澳台）差旅费只能通过申请国际科技合作与交流计划项目列支。（8）会议费：指科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中组织召开的与科技项目研究开发或科技创新体系建设有关的专题技术、学术会议的费用。（9）劳务费：指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有
5、工资性收入的相关人员（指参加项目研究但在所在单位和所在岗位没有工资收入的人员，如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。列入的人员要与项目申报中确定的参加人员（数）一致。（10）管理费，指科技项目承担单位及受托管理单位为组织管理科技项目而支出的相关费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。科技项目承担单位及受托3管理单位所提取的管理费一般不得超过科技项目财政拨款额的 5%。企业不得提取管理费。（11）贷款利息费：主要指实施陕西省重大科技创新项目贷款而产生的利息费用支出。需附贷款的相关证明。 （贷款贴息时间不超过三年，银行贷款总额工业项目在 500 万
6、元以上，农业项目在 300 万元以上） 。（12）其他费用：指除上述费用之外与项目实施有关的费用，必须填写具体的费用项目名称，并参照其他费用项目格式填写费用明细表。3、有关附件材料（1）上年度财务决算报表。（2）有关证明材料：其他渠道资金来源证明，例如：银行贷款证明、合作单位资金投入证明等。在研项目证明、已完成重大项目验收证明、与申请项目有关获得的专利证明等。4、本预算申报书需提交书面材料（A 4）一式五份和 Word 格式电子文本。4表 1. 项目承担单位情况研发能力（项目负责人能力、研发团队情况；已完成重大项目或取得的技术成果；企业每年的研发投入；研发设备和基础及条件保障情况）注：已完成重
7、大项目要附相关证明项目负责人张现锁，男，现年 54 岁，高级农艺师，中共党员，自 1996 年开始经营果园、蔬菜基地，具有丰富的蔬菜、经济林栽培技术，先后参与推广蔬菜新品种 12 个，新技术 4 项，2005 年被中国科协授予“农村科普工作先进个人”荣誉称号。公司技术研发团队有 22 人，其中高中级技术人员 16 人；公司已与西北农林科技大学签订了技术合作协议，推广蔬菜种植新技术 3 项，引进新品种 16 个、引进优良品种 12 个，实施无公害化技术 6 项，采用新技术 5项。公司每年按销售收入的 5%提取研发基金，专项用于研发投入，公司近年来累计投入研发支出 90 多万元，目前有各类研发设备
8、 32 台套，计划每年研发支出按 15%递增，确保企业的研发创新能力不断增强。资金筹措情况（总投资额，银行贷款数量，每年研发经费占销售收入的比例，其它渠道资金来源情况，自筹资金落实情况，项目周期，项目完成时年销售收入等）项目总投资 2050 万元，其中固定资产投资 1540 万元，流动资金投资 510万元。已完成投资 550 万元，新增投资 1500 万元。在新增资金中，公司自筹480 万元，由企业经营利润和股东投资解决，主要用于项目工程建设和流动资金；银行贷款 900 万元，主要用于项目的技术研发、工程建设、仪器设备购置；申请陕西省重大科技创新专项资金贴息扶持 120 万元。截止 2010
9、年 2 月底一期股东投资 100 万元已全部到位，银行贷款 900 万元已陆续投入，主要用于研发支出、设备购置及基础设施建设和人员培训。项目实施期间，将加大研发投入，计划每年研发经费占销售收入 8%左右。2009 年研发投入 35 万多元。项目完成时年销售收入 2160 万元，净利润 659 万元。项目技术现状（是否符合国家产业技术政策；前期取得和本项目相关的技术成果和基础；本项目技术的创新性、先进性、成熟性；知识产权情况、核心技术情况）该项目主要建设内容为无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与推广，绿色、无公害技术及产品是国家大力推广和扶持的产业项目，是响应国家发展无公害产品及设施农业而实施的。
10、为确保项目的实施，公司已与西北农林科技大学签订了技术合作协议，并联合建立教学实践基地，目前公司已建立无公害标准化大棚蔬菜基地 5 个，推广蔬菜种植新技术 3 项，引进新品种 16 个，引进优良品种 12 个，实施无公害化技术 6 项，采用新技术 5 项。该项目实施先后采用5 大类 11 项新技术，实现了生产工艺路线技术创新和产品品质、结构创新，并确保技术的先进性和成熟性。核心技术依托西北农林科技大学，公司负责实施推广，项目实施过程中产生新的科技成果，归公司独立拥有。项目预期经济社会效益（技术和产品的市场竞争力；产品的市场容量和预期占有率；项目达产规模及产值、利税、新增就业人数等）随着人民生活水
11、平的提高，对绿色无公害品蔬菜的需要将出现“井喷”态势，由于我市无公害蔬菜还处在起步阶段，无公害蔬菜数量少、质量低，主要从西安等地引进。该项目实施后，产品具有很强的市场竞争能力。仅丹凤县每年蔬菜缺口达 2.2 万吨，从全市看，市场容量很大，项目全部实施后，预期商洛市场占有率将达 20%以上。项目达产期，年产蔬菜 1800 万公斤，实现产值2000 多万元，利税 800 多万元，新增就业人口 280 多人，有很高的经济和社会效益。企业经营状况（企业现在资产规模；上年销售收入、利润、纳税；企业的资信等级、单款及负债情况；主要生产设施和设备状等）公司财务状况良好，截止 2009 年底，企业总资产 21
12、72.66 万元，固定资产1496.96 万元，流动资产 675.71 万元，总负债 1131.84 万元。2009 年累计实现销售收入 432.67 万元，实现净利润 115.83 万元；2009 年 12 月申请贷款 900 万元，企业被丹凤县农业银行信用等级评定为 AA 级；企业生产的主要设备为喷灌、滴灌设施。注：上述负债情况、投入情况、贷款情况等数据须在财务报告里反应。5表 2. 项目资金预算总表单位：万元年度投资预算项目投资 投资金额2009 年 2010 年 2011 年 2012 年申请陕西省重大科技创新项目专项资金 120 90 30申请国家部委资金区县财政匹配主管部门配套自筹
13、资金 1030 550 100 380银行贷款 900 900其 他合 计 2050 550 1090 410预算支出科目 预算金额 重大创新专项资金 计算依据技术购买费 75 科研费工程咨询设计费 20 西北农林科技大技术合作协议能源材料费 1291 大棚建设费用试验运行费 0设备费 85 设备清单及市场价科技基建费 125 育苗日光温室（不含设计费）会议费 0差旅费 0贷款利息费 124 120 支付银行贷款劳务费 230 根据当地人工费计算管理费 0其他费用 100 示范推广费 25 万元、土地租赁费 75 万元合 计 2050 120预算详细说明（请另附页）：注：投资金额合计=预算金额
14、合计，申请重大科技创新项目专项资金是预算资金的一部分。6表 3. 项目信息表现 处 阶 段 初步试验推广 项目主要优势 无公害、新品种技 术 领 域 新技术 应用产业领域 农业技 术 来 源 产学研合作 国际或港澳台合作 无基本情况 前期资助情况 无 产品或技术出口 无姓 名 张现锁 性别 男 年龄 54 学位 职称 高级农 艺师专 业 农艺 毕业院校 陕西省农业学校身份证号 612523195310110919 电话 0914-3385219 传真 0914-3385219手 机 15891525533 电子邮箱 D项目负责人通讯地址 陕西省丹凤县棣花镇万湾村 邮编 726200姓名 性别
15、年龄 所在单位 身份证号 学位 职称李建明 男 39 西北农林科技大学 610526197103161102 硕士 研究员刘康懿 男 48 商洛市农业科学研究所 612501196106171058 硕士 高级农艺 师王高庆 男 49 丹凤县现代生态观光农 业开发公司 370124196001110056 学士 农艺师毛三刚 男 35 丹凤县现代生态观光农 业开发公司 612523197506251006 学士 农艺师田冬芳 女 45 丹凤县农技中心 612523196511151013 学士 高级农艺 师其他主要成员其中（按职称） 培养人才总人数 留学回国人数 正高级 副高级 中级 初级 其
16、它 博士后 博士生 硕士生项目负责人及项目组情况22 0 1 3 11 7 3开户银行 丹凤县信用联社营业部 账 号 2708040101201000017644法定代表人 张现锁 单位性质 私营企业独立研发机构 有 企业类型 有限责任公司主承担单位 主管部门 丹凤县农业局 所属系统 农业其他承担单位情况 单 位 名 称 项目中的主要任务第二承担单位 西北农林科技大学 提供技术支持项目承担单位情况第三承担单位7表 4. 技术购买费预算明细表单位：万元序号 购买技术内容 经费预算 申请财政资助 用途说明（1） （2） （3） （4）1 科研费 75 0 项目开展科研经费合计 75 0注：本表（2
17、） 、 （3）列合计数与预算总表中技术购费预算数一致，空间不够可另附页。8表 5. 工程咨询设计费预算明细表单位：万元序号 工程咨询设计内容 经费预算 申请财政资助 用途说明（1） （2） （3） （4）1 项目设计、技术咨询 20 0 西北农林科技大学合作费用合计 20 0注：本表（2） 、 （3）列合计数与预算总表中工程设计费预算数一致，空间不够可另附页。9表 6. 能源材料费预算明细表单位：万元材 料 名 称 单 位 数 量 单 价 经费预算 申 请财政资助 用途说明（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）镀锌钢管 吨 400 0.6 240 0 项目生产需要塑料薄膜 吨
18、180 0.20 36 0 项目生产需要水泥立柱 个 260000 0.002 520 0 项目生产需要铁丝、钢丝 吨 150 0.5 75 0 项目生产需要塑料管（包括膜下管等） 吨 233.34 1.8 420 0 项目生产需要1. 主要材料2.辅助材料3.低值易燃品4.燃料动力5.其它费用合 计 1291 0注：1.本表（5）列=（3）列（4）列。2.本表（5） 、 （6）列合计数分别与预算总表中预算数一致，空间不够可另附页。10表 7. 试验运行费预算明细表单位：万元 序号 试验运行工作内容 经费预算 申请财政资助 与项目实施关系（1） （2） （3） （4）合 计 /注：本表（2）
19、、 （3）列合计数分别与预算总表中预算数一致， （4）空间不够可另附页。11表 8-1. 设备费预算明细表 单位：万元序 号 设备名称及型号 生产国别 购置或试制数量单价（万元/台、件） 经费预算 申请财政资助 用途说明（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）1 TORO 农业大棚灌溉设备中国 32 2.656 85 0 项目生产需要合 计 85 0注：1.只填写单价 1-5 万元的仪器设备，其中（ 2）列仅适用于设备购置，设备试制不需填写此列。2.本表（5） 、 （6）列合计数分别与预算总表中预算数一致。123.本表（5）列=（3）列（4）列， （7）列空间不够可另附页。13表
20、 8-2. 大型设备购置申请表单位：万元设备名称： 设备型号生产国别 生产厂商技术性能指标设备数量 设备总价申请财政资金 其它渠道资金设备安置单位设备共享范围：全省共享 设备安置单位内部共享 项目内部共享 子项目内部共享购置该设备的必要性：（包括设备用途及与本项目研究任务的关系、设备安置单位的现有设备条件及与该设备的关系、设备使用率、与国内单位共享的可能性等）购置该设备的经济合理性：（包括设备价格、设备在同类设备中的档次及其理由、生产国别、从国外进口的理由等）该类设备的国内分布情况（单位名称、所在地、设备型号、设备共享的可能性）设备主要研究情况：设备主要厂家情况;注：1.本表适合于单价在 5
21、万元以上（含 5 万元）的购置设备。142.每个设备填制一张表，若空间不够，可另附页。15表 9. 科技基建费预算明细表单位：万元 序号 科技基建工作内容 经费预算 申 请财政资助 与项目实施关系（1） （2） （3） （4）1 育苗日光温室 125 0 保证项目生产种苗需求合 计 125 0 /注：本表（2） 、 （3）列合计数分别与预算总表中预算数一致， （4）列空间不够可另附页。16表 10. 会议费预算明细表单位：万元 序号 会议工作内容 经费预算 申 请财政资助 与项目实施关系（1） （2） （3） （4）合 计 /注：本表（2） 、 （3）列合计数分别与预算总表中预算数一致， （4
22、）列空间不够可另附页。17表 11. 差旅费预算明细表单位：万元 序号 工作内容 经费预算 申 请财政资助 与项目实施关系（1） （2） （3） （4）合 计 124 120 /注：本表（2） 、 （3）列合计数分别与预算总表中预算数一致，空间不够可另附页。18表 12. 劳务费预算明细表单位：万元序 号 姓 名 年 龄 现工作单位 专业技术职称或职务在项目承担任务投入工作时间（月）标 准（元/人月）劳务费预算申请财政资助（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9）1 张周民 40 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 02 张
23、玉民 42 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 03 李周女 36 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 04 李金芳 38 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 05 张艳红 28 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 06 张喜生 32 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 07 张天志 34 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 08 蔡玉荣 29
24、丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 09 巩安成 33 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 010 张喜敏 29 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 011 张大民 56 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 012 张丹敏 29 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 013 刘庆芳 32 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 014 毛健康 46 丹
25、 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 015 张抗老 47 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 01916 张栓牢 44 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 017 张发所 25 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 018 李华芳 33 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 019 张青霞 36 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 020 张 霞 28
26、 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 021 李雅丽 38 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 022 彭志芳 35 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 023 张小银 36 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 024 刘晓娥 38 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 025 贾慧珍 38 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 026 刘淑荣 42
27、 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 027 李安民 44 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 028 雷高福 41 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 029 雷社生 37 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 030 李红丽 38 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 031 李宝民 41 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 032 赵丹红 52
28、 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 033 贾亚峰 51 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 034 张纲领 28 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 035 张 丽 42 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 02036 张丹在 44 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 037 张丹萍 32 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 038 杨淑芳
29、36 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 039 李建民 44 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 040 李建成 45 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 041 李建设 48 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 042 李建国 52 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 043 张永红 48 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 044 王丹和
30、56 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 045 陈凤敏 41 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 046 张忠全 38 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 047 李民娃 52 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 048 李淑红 48 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 049 赵建设 56 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 050 刘丹平
31、41 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 051 张建军 38 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 052 李竹芳 35 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 053 王丹凤 36 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 054 张红霞 38 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 055 刘安芳 38 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 02156 王民
32、社 42 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 057 张树红 44 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 058 赵建民 41 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 059 张竹芳 58 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1000 2.4 060 张建安 38 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 061 李国庆 46 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 062 李建
33、华 42 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 063 雷雨天 44 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 24 1500 3.6 064 雷玉山 48 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 22 1500 3.3 065 李敏君 58 丹 凤 县 棣 花 镇 万 湾 村 农民工 项目实施 11 1000 1.1 0合计 230 0注：1.本表（8） 、 （9）列合计数与预算总表劳务费预算数一致。222.本表（8）列=（6）列（7）列。表 13. 贷款利息费明细表单位：万元 序号 贷款项目内容和起止时间 贷款金额 利率 利息支出 申 请财政资助 用途说明（1） （2） （3） （4） （5） （6）1 固定资产投资银行贷款（2009.12.32012.12.2）900 6.903 124 120 保障项目顺利实施合 计 /注：1. 本表（4） 、 （5）列合计数分别与预算总表中预算数一致，空间不够可另附页。232. 须附贷款金额、利息支出的有关凭证。24有关附件材料1. 上年度财务决算报表。2. 银行贷款合同及发放凭证 。 3. 银行利息支付单据。
